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老師我們公司是一般納稅人,這個(gè)月準(zhǔn)備注銷,由于2021年度審計(jì)調(diào)賬的時(shí)候做了一筆分錄借:以前年度損益調(diào)整 482752.80 貸壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款482752.80 2022年的審計(jì)又調(diào)回借:以前年度損益調(diào)整 -384987.63貸壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款 -384987.63,此時(shí)壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款這個(gè)科目貸方有余額97765.17,公司資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款顯示為-97765.17,應(yīng)收賬款這個(gè)科目上月已經(jīng)清了沒有余額,怎么處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款這個(gè)科目貸方有余額97765.17?

2023-08-03 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-03 15:10

你好,你看下你的壞賬準(zhǔn)備,是不是做了一個(gè)借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款的。

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齊紅老師 解答 2023-08-03 15:10

如果是的話,借應(yīng)收賬款貸壞賬準(zhǔn)備,你看一下你的應(yīng)收賬款是不是又有余額了。

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快賬用戶4319 追問 2023-08-03 15:22

沒有老師,沒有這個(gè)分錄,我要手工做這一筆的話把壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款懟到應(yīng)收賬款貸方,這是由于審計(jì)計(jì)提的原因再過渡到營(yíng)業(yè)外收入嗎?這樣的話又影響所得稅了是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-03 15:24

你好,你做了應(yīng)收賬款之后,我寫的最后一個(gè)分錄,你看一下應(yīng)收賬款有沒有余額。

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你好,你看下你的壞賬準(zhǔn)備,是不是做了一個(gè)借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款的。
2023-08-03
同學(xué)你好,不需要,壞賬準(zhǔn)備年末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
2021-07-27
賬務(wù)處理,必須做無票的銷售收入處理了。因?yàn)槟銈兦捌趹?yīng)收賬款的年初余額是沒有。說明前期將應(yīng)收賬款的賬減少了,導(dǎo)致沒有應(yīng)收賬款,此時(shí)收回應(yīng)收賬款,只做做銷售收入,計(jì)算增值稅處理了。 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2023-01-11
1.計(jì)算2022年年末的應(yīng)收賬款余額:2022年年末的應(yīng)收賬款余額為:4258.6萬元 2.計(jì)算2022年應(yīng)計(jì)入“信用減值損失”的壞賬損失金額:2022年應(yīng)計(jì)入“信用減值損失”的壞賬損失金額為:21.293萬元 3.計(jì)算2022年年末“壞賬準(zhǔn)備”賬戶調(diào)整后貸方余額:2022年年末“壞賬準(zhǔn)備”賬戶調(diào)整后貸方余額為:31.293萬元 4.計(jì)算填列資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目應(yīng)填列的余額:填列資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目應(yīng)填列的余額為:4289.893萬元
2023-12-15
您好 請(qǐng)問大概多少金額
2022-03-31
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