請(qǐng)問老師財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是和第四季度季報(bào)一致，還是匯算清繳后的數(shù)據(jù)呢
您好，是和第四季度季報(bào)一致，就是12月的數(shù)據(jù)
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我們第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)，5月報(bào)了匯算清繳，匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表年末數(shù)有變動(dòng)，所以我第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表的年初數(shù)是按第一季度呢還是匯算清繳的呢
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老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁
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23年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，用更改23年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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請(qǐng)問我的第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳的不一樣，我是需要修改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表還是以匯算清繳為主
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請(qǐng)問老師財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是和第四季度季報(bào)一致，還是匯算清繳后的數(shù)據(jù)呢
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但是匯算清繳后就會(huì)影響利潤吧
這個(gè)只要調(diào)表就可以了， 不用調(diào)賬
那豈不是財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤和稅務(wù)上的利潤不一樣了
匯算清繳本來就是調(diào)增調(diào)減的，那些稅會(huì)差異，本來只要調(diào)表不用調(diào)賬
那注銷時(shí)利潤是看會(huì)計(jì)利潤還是稅務(wù)利潤
注銷是看資產(chǎn)負(fù)債表上的利潤的
資產(chǎn)負(fù)債表上是沒有調(diào)整過的，比如里邊有無票成本，都計(jì)算在里面的
這個(gè)你也要調(diào)賬的， 把這個(gè)無票的做負(fù)數(shù)分錄
只有稅會(huì)差異不用調(diào)賬
你說的稅會(huì)差異指哪些
比如福利費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)這些
個(gè)人承包的無票支出該不該入賬？
如果和公司無關(guān)，可以不用入賬
有關(guān)就是做公司業(yè)務(wù)但是沒有發(fā)票，而且金額還不小
這個(gè)先入賬，匯算清繳再調(diào)增交稅
關(guān)鍵是他是個(gè)人做的，還涉及一個(gè)代扣代繳個(gè)稅，而且匯算清繳調(diào)增那么大金額我怕查
這個(gè)有多大額呀，開票了嗎？
就是沒有票，不是一個(gè)人，是公司有很多個(gè)人在做業(yè)務(wù)不開票的支出，累計(jì)起來有幾百萬
這么多呀，這個(gè)都是公司付的嗎？