老師，您好，我在上個月份做增值稅申報的時候抵扣了1張進項票，繳稅按抵扣后的金額交的，現(xiàn)在3月份做增值稅申報的時候發(fā)現(xiàn)上個月抵扣的這張進項票還在未勾選系統(tǒng)里面，相當(dāng)于沒有抵扣，請問應(yīng)該怎么處理
你沒有勾選，但是已經(jīng)填寫了附表2具體的是什么業(yè)務(wù)的。
-
Q
您好！老師麻煩問一下我們公司現(xiàn)在留底誰夠這個月交增值稅款、那我是不是就不需要在勾選抵扣3月份的進行稅額、做賬的時候做到增值稅待抵扣科目去、到4月份做賬的時候在抵扣從增值稅待抵扣科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-進行稅額里、第一次這樣做
-
Q
老師您好，我1月份收到的進項發(fā)票，沒有認(rèn)證抵扣。收到發(fā)票做進待認(rèn)證抵扣進項里，1月份的進項還要轉(zhuǎn)出嗎？到2月份認(rèn)證抵扣了該發(fā)票，申報1月增值稅，請問認(rèn)證抵扣發(fā)票的會計分錄寫在那個月？
-
Q
老師，我9月份通行費的8.77增值稅系統(tǒng)沒有勾選抵扣，但是賬本上已經(jīng)做了進項稅額確認(rèn)，也在9月當(dāng)期申報抵扣了，那我在10月份勾選了，這個到底要怎么做，如果更正申報的話。那10月的進項稅金賬本里怎么做哈
-
Q
老師您好，請問我在做賬的時候，進項發(fā)票我就直接記的應(yīng)交稅費-進項稅額，但是稅務(wù)上因為進項發(fā)票大于銷項了，所以稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有勾選抵扣，這樣可以放以后抵扣嗎？還是放之后抵扣做賬時要記應(yīng)交稅費-代認(rèn)證抵扣進項稅？？？
-
Q
老師，在4月份收到原料發(fā)票，我已做入庫處理。5月的時候申報稅務(wù)時，進項稅額已作勾選抵扣增值稅處理了。到6月的時候，供應(yīng)商把這張發(fā)票紅沖了，我現(xiàn)在該怎么做賬？
熱門問答 更多>
-
小規(guī)模開票怎么交增值稅，小規(guī)模開票優(yōu)惠政策是什么
-
老師，個人在稅務(wù)局代開的發(fā)票，個人所得稅誰代扣代繳
-
老師，現(xiàn)在印花稅全免嗎
-
員工是限高人 ，有官司 ，不能申報個稅，但在公司上班，這種情況怎么處理？ 可以用親戚的名字申報以及發(fā)工資？
-
老師，企業(yè)所得稅預(yù)繳，已經(jīng)支付的職工薪酬只含工資不含社保
-
老師請問下，我之前的是小規(guī)模財務(wù)報表只有年報，今天去備案后，稅務(wù)窗口把我們備案改到2024年1月起都是季報，那我之前沒有申報季報的財務(wù)報表，需不需要重新申報
-
老師 小規(guī)模納稅人 一個年度累計銷售金額 大于多少 才交增值稅
-
老師，沒發(fā)工資也要申報個稅嗎？是零申報還是需要按照工資表里的應(yīng)發(fā)工資來申報個稅？
-
之前是個體戶，沒有賬，9月轉(zhuǎn)公司，開始做賬，只有9月開銀行戶之后的成本數(shù)據(jù)，稅務(wù)系統(tǒng)7-9月開票的數(shù)據(jù)，所得稅按哪個數(shù)據(jù)申報
-
老師，23年成立的物業(yè)公司，老板想倒賬，用他另一個成熟的物業(yè)公司和新成立的物業(yè)公司之間簽訂了一份物業(yè)服務(wù)協(xié)議，金額100萬，這個會有風(fēng)險嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
當(dāng)時應(yīng)該是進項勾選后，我忘了點統(tǒng)計確認(rèn)，在申報的時候以為系統(tǒng)卡了就手動輸入了進項金額，所以申報表的主表第十二欄有進項金額顯示，但是附表二第三十五欄沒有本期認(rèn)證的內(nèi)容，請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理老師
那現(xiàn)在去修改增值稅申報表 附加稅需要全額交，增值稅在這個月勾選抵扣
老師，就是我現(xiàn)在要更正上個月的申報表，然后補繳由于未抵扣成功而多出來的增值稅和附加稅，會產(chǎn)生滯納金嗎
會的，會有滯納金的
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快