老師，您好，我在上個月份做增值稅申報的時候抵扣了1張進項票，繳稅按抵扣后的金額交的，現(xiàn)在3月份做增值稅申報的時候發(fā)現(xiàn)上個月抵扣的這張進項票還在未勾選系統(tǒng)里面，相當于沒有抵扣，請問應該怎么處理
你沒有勾選，但是已經(jīng)填寫了附表2具體的是什么業(yè)務的。
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您好！老師麻煩問一下我們公司現(xiàn)在留底誰夠這個月交增值稅款、那我是不是就不需要在勾選抵扣3月份的進行稅額、做賬的時候做到增值稅待抵扣科目去、到4月份做賬的時候在抵扣從增值稅待抵扣科目轉到應交稅費-進行稅額里、第一次這樣做
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老師您好，我1月份收到的進項發(fā)票，沒有認證抵扣。收到發(fā)票做進待認證抵扣進項里，1月份的進項還要轉出嗎？到2月份認證抵扣了該發(fā)票，申報1月增值稅，請問認證抵扣發(fā)票的會計分錄寫在那個月？
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老師，我9月份通行費的8.77增值稅系統(tǒng)沒有勾選抵扣，但是賬本上已經(jīng)做了進項稅額確認，也在9月當期申報抵扣了，那我在10月份勾選了，這個到底要怎么做，如果更正申報的話。那10月的進項稅金賬本里怎么做哈
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老師您好，請問我在做賬的時候，進項發(fā)票我就直接記的應交稅費-進項稅額，但是稅務上因為進項發(fā)票大于銷項了，所以稅務系統(tǒng)里面沒有勾選抵扣，這樣可以放以后抵扣嗎？還是放之后抵扣做賬時要記應交稅費-代認證抵扣進項稅？？？
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老師，有一張專票稅號錯誤，3月份會計做賬的時候沒有注意到，賬面做抵扣了，勾選發(fā)票的時候才注意到這個錯誤，導致申報金額和賬面金額不一致。在4月份將這個抵扣稅額做進項稅轉出，是否可以？下月申報的時候放在增值稅附表二：本月進項稅額轉出額里面的異常憑證轉出進項稅額，是否可行？
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當時應該是進項勾選后，我忘了點統(tǒng)計確認，在申報的時候以為系統(tǒng)卡了就手動輸入了進項金額，所以申報表的主表第十二欄有進項金額顯示，但是附表二第三十五欄沒有本期認證的內(nèi)容，請問我現(xiàn)在應該怎么處理老師
那現(xiàn)在去修改增值稅申報表 附加稅需要全額交，增值稅在這個月勾選抵扣
老師，就是我現(xiàn)在要更正上個月的申報表，然后補繳由于未抵扣成功而多出來的增值稅和附加稅，會產(chǎn)生滯納金嗎
會的，會有滯納金的
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快