然后賬務處理有錯誤的也可以做更正。

那就是我去稅務局做9月份的更正申報，然后在10月份的賬本去針對9月份的這筆賬怎么處理呢

這筆通行費的錢在9月份已經(jīng)銀行轉賬給員工了

把9月份做錯的紅沖，然后記在這個月就行了。 然后咱更正申報網(wǎng)上就可以處理，你試一下。

我9月的時候是這樣做的分錄，那現(xiàn)在10月份怎么調(diào)整哈？分錄怎么做，才可以保證10月的進項賬本和勾選一樣

9月的紅沖，然后把這筆分錄一模一樣記到10月份。

因為咱是在10月份抵扣，所以分錄做在10月份和申報系統(tǒng)就對上了。

那我貸方涉及到銀行這樣對得上么

你好 一正一負 可以對上? 總數(shù)

好的我去試下謝謝老師耐心解答

不客氣，祝您工作學習愉快。

老師，我按照你剛剛說的這個去調(diào)整了下，10月當期的進項稅金里面還是不包括這個數(shù)字，現(xiàn)在增值稅勾選平臺的稅金比賬本的多了。

賬本咱不是記著9月了嗎？所以說咱紅沖記到10月不就對上了嗎？

老師，我剛截圖的 你看到了么，我就是按照你說的原分錄沖掉，又原分錄做的但是，現(xiàn)在賬本里面導出進項稅金的明細表沒有這筆8.77

那您入賬的賬本里就應該有進項這個才對呀。

咱們計入進項稅額這個科目，然后賬本上就會有這個數(shù)據(jù)的。

老師按照這個截圖的這個數(shù)據(jù)就是一正一負數(shù)據(jù)就沒有了，所以賬本也不會顯示了金額

10月你只寫發(fā)紅沖的 沒寫正確的呢? 正確的進項分錄也要補上?

9月是正的進項? 10月是一正一負 這樣的進項? ??

結果 是這樣的? ?8.77-8.77%2B8.77? 是這樣的呢?

我紅沖9月和10月都新建了呀

確定這張圖上的分錄都是 10月的嗎? ?看我上面的是寫著9月呢?

下面紅沖我看到了 沒有再寫的正數(shù)的進項呢

紅沖上面的不就是10月補登記的，只是這筆業(yè)務是9月26付的所以我沒有修改摘要

那都在這一個月那就對了，因為我看你那上寫的9月嘛。 咱第1筆做負數(shù)，那不就等于把9數(shù)越來沖平了嗎？ 然后再跟上一筆正數(shù)，那不等于這筆業(yè)務正數(shù)還在10月嗎？

咱那第1筆負數(shù)是沖的，9月和9月的數(shù)據(jù)能沖平是這個意思。

9月申報表填寫錯的抵扣也要轉出來? ?10月再填寫抵扣?