老師，企業(yè)所得稅預(yù)繳，已經(jīng)支付的職工薪酬只含工資不含社保
您好，這個(gè)只是工資，按支付的工資來填
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老師，企業(yè)所得稅年報(bào)中職工薪酬明細(xì)表中工資薪金支出實(shí)際發(fā)生額是填寫包含員工個(gè)人所得稅和社保的工資嗎
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬調(diào)整明細(xì)工資薪金支出不包含福利費(fèi)吧
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企業(yè)所得稅，計(jì)算職工福利費(fèi)的時(shí)候用到的是應(yīng)付職工薪酬貸方，那這個(gè)包含企業(yè)給職工支付的社保部分嗎
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請(qǐng)問一下，采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，企業(yè)所得稅匯算清繳有一種表工資薪酬支出調(diào)整明細(xì)表里面的工資薪金支付是不是不包含單位社保公積金，只需要填應(yīng)付職工薪酬-工資這個(gè)科目的貸方就行，
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你好，老師，手工做賬，申報(bào)時(shí)已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬，取應(yīng)付職工薪酬的貸方余額，請(qǐng)問貸方余額包含不包含應(yīng)付職工薪酬-社保（企業(yè)部分）和-教育經(jīng)費(fèi)不？
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我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的，平時(shí)收款的話，一般都是企業(yè)微信收款，然后再提現(xiàn)到對(duì)公賬戶，成本就是我們的勞務(wù)成本，勞務(wù)成本全是外包，我們提供咨詢服務(wù)的那個(gè)服務(wù)周期，一般是三到六個(gè)月，收入的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不好，確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來確認(rèn)收入嗎？還有就是我們那個(gè)成本發(fā)票進(jìn)來了之后可以按照毛利率的6%來確認(rèn)成本嗎？相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
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有做租賃辦公樓行業(yè)的老師嗎？
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三欄明細(xì)賬科目最后一欄和下一頁第一欄怎么寫
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原來的是個(gè)體戶，9月轉(zhuǎn)為一般納稅人，之前沒有做賬，10月申報(bào)企業(yè)所得稅，營業(yè)收入怎么做
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我們公司是倉儲(chǔ)公司，是小規(guī)模公司，在國內(nèi)提供倉儲(chǔ)服務(wù)，與香港公司簽訂了倉儲(chǔ)服務(wù)合同，2025 年 6月份收到香港公司打款 8000×1.01=8080 元，我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 8000 元和稅額 80 元，4-6 月份普票收入就是 8000 元，4-6 月份增值稅報(bào)表小微企業(yè)免稅銷售額就是 8000，免稅款為 8000×3%=240，那么我該如何做賬？2025 年 7 月份收到香港公司打款 100000×1.01=101000 元，我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 100000，稅額 1000，8 月份收到香港公司打款 110000×1.01=111100，我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 110000，稅額 1100，9 月份收到香港公司打款 120000×1.01=121200，我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 120000，稅額 1200，2025 年 7-9 月增值稅報(bào)表申報(bào)開出其他發(fā)票銷售額為 100000+110000+120000=330000 元，應(yīng)繳納增值稅稅額 330000×0.03=9900，減額 征330000×0.02=6600，最后 應(yīng)納 3300
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答案為什么要除以10？
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請(qǐng)問課程里面的筆記或者講義在哪看
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老師，我公司是小規(guī)模，是做工程的，跟酒店簽訂一份安裝空調(diào)工程，這個(gè)工程的成本包括空調(diào)設(shè)備，材料，人工，現(xiàn)在想問的是小規(guī)模如何開票給酒店？
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已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包含社保和辭退福利嗎
這個(gè)要加上的，因?yàn)橐彩峭ㄟ^應(yīng)付職工了
老師，辭退福利也包含在這里面嗎，不管是計(jì)入還是實(shí)際支付？
是的，計(jì)提和實(shí)際支付都要加上
老師，報(bào)表里的成本費(fèi)用比票池的要多480多萬，這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎，24年的票沒有用完
意思這個(gè)是你們暫估的費(fèi)用嗎？
暫估的有270萬
這個(gè)最好調(diào)增交稅吧，或者補(bǔ)發(fā)票進(jìn)來
稅務(wù)會(huì)預(yù)警嗎，有什么好的解釋
就說前面忘記調(diào)增了，把稅交了
但是24年的沒有用完呀
24年沒有用完是什么意思