4月份的時(shí)候是按截圖里這樣做的

借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

老師，我問(wèn)您之前這樣做了

這樣可以嗎？

這么做也可以，紅字做也可以

進(jìn)項(xiàng)稅額那里我是這樣寫(xiě)的，可以嗎？

可以，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就是貸方

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額，我在申報(bào)5月份的時(shí)候已經(jīng)勾選抵扣了，發(fā)票是供應(yīng)商在6月份的時(shí)候紅沖的，這已經(jīng)勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，那我現(xiàn)在該怎么做？

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額，我在申報(bào)5月份的時(shí)候已經(jīng)勾選抵扣了，發(fā)票是供應(yīng)商在6月份的時(shí)候紅沖的，這已經(jīng)勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，那我現(xiàn)在該怎么做？

不好意思，網(wǎng)絡(luò)延遲，重復(fù)點(diǎn)擊發(fā)送就發(fā)重復(fù)了

就是申報(bào)的時(shí)候在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)紅字

我在6月申報(bào)所屬期5月的時(shí)候沒(méi)有這樣操作，我今天申報(bào)所屬6月的可以操作嗎？

紅字發(fā)票是六月份開(kāi)的，七月份申報(bào)六月份稅的時(shí)候可以這么操作

老師，我查看了一下，二表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額這里是有供應(yīng)商已經(jīng)紅沖的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)。那我現(xiàn)在又該怎么做呢？

現(xiàn)在就是申報(bào)增值稅，按照六月份的開(kāi)票合認(rèn)證結(jié)果申報(bào)增值稅

是不是需要把他重新開(kāi)給我的發(fā)票做到賬里面來(lái)？ 我看了 我這個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專票大于那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額

就是他開(kāi)的你重新開(kāi)的發(fā)票，你也可以做到賬里面。

我的賬務(wù)記賬上面要操作嗎？

好的，謝謝老師

對(duì)呀，比如說(shuō)你拿到了新開(kāi)發(fā)票，你正常做賬報(bào)稅呀。

好的，謝謝老師。