老師好，2024年12月我做了銷售暫估，2025年1月根據(jù)客戶結(jié)算單開具了發(fā)票，其開票金額及稅額比暫估的小了，這種情況下怎么處理？
那么反結(jié)賬調(diào)整暫估金額就行
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老師，去年有一個客戶1－12月總共銷售100萬，然后去年發(fā)票單價開錯了，最終開了110萬，然后因為每個月單價都錯了，涉及的發(fā)票比較多也不方便紅沖，這種情況，客戶需要我把這個10萬私下還給他，你看一下這種情況我需要扣除哪些稅才劃算私下給他
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人。 2023年做了暫估成本，2024年4月份用“以前年度損益調(diào)整”沖銷了暫估，然后又根據(jù)發(fā)票用“以前年度損益調(diào)整”做了新的帳。 現(xiàn)在這個情況，要做2023年所得稅匯算清繳，那年報的財務(wù)報表該怎么填呢？謝謝老師
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人。 2023年做了暫估成本，2024年4月份用“以前年度損益調(diào)整”沖銷了暫估，然后又根據(jù)發(fā)票用“以前年度損益調(diào)整”做了新的帳。 現(xiàn)在這個情況，要做2023年所得稅匯算清繳，那年報的財務(wù)報表該怎么填呢？謝謝老師
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人。 2023年做了暫估成本，2024年4月份用“以前年度損益調(diào)整”沖銷了暫估，然后又根據(jù)發(fā)票用“以前年度損益調(diào)整”做了新的帳。 現(xiàn)在這個情況，要做2023年所得稅匯算清繳，那年報的財務(wù)報表該怎么填呢？謝謝老師
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人。 2023年做了暫估成本，2024年4月份用“以前年度損益調(diào)整”沖銷了暫估，然后又根據(jù)發(fā)票用“以前年度損益調(diào)整”做了新的帳。 現(xiàn)在這個情況，要做2023年所得稅匯算清繳，那年報的財務(wù)報表該怎么填呢？謝謝老師
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貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢??？
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老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧？那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)??？我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票，也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒有業(yè)務(wù)，一直0報稅，上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了，我想問一下我們這種情況，接下來如果開始記賬，保稅，需要怎么操作。
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤，有一個員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報，那要更正幾個月？是更正2024年01月到5月份？
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所得稅申報表也要更正申報了
是的，需要更正申報的，因為匯算的報表要正確
那如果，不去反結(jié)賬，還有其他方法嗎
必須要反結(jié)賬的，因為還涉及年度匯算需要更正后的年報
哦，謝謝老師
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