老師你好，我們是小規(guī)模納稅人。 2023年做了暫估成本，2024年4月份用“以前年度損益調(diào)整”沖銷了暫估，然后又根據(jù)發(fā)票用“以前年度損益調(diào)整”做了新的帳。 現(xiàn)在這個(gè)情況，要做2023年所得稅匯算清繳，那年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么填呢？謝謝老師
同學(xué)你好 你紅沖暫估的分錄不對 不應(yīng)該做跨年的 收到發(fā)票了嗎
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老師，您好，我想請問下1.老板拿來2019年的發(fā)票要報(bào)銷，金額有點(diǎn)大，有五六萬萬了，這塊肯定得做賬報(bào)銷那應(yīng)該怎么處理？在今年2021年3月的賬務(wù)里計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目核算嗎？2.那這次費(fèi)用本應(yīng)該在2020年對2019年進(jìn)行匯算清繳，那相當(dāng)于2019年本應(yīng)少繳納這次費(fèi)用對應(yīng)稅率的所得稅，現(xiàn)在計(jì)入以前年度損益調(diào)整后要對2019年所得稅匯算清繳進(jìn)行追補(bǔ)嗎？3.如果追補(bǔ)這塊具體需要怎么操作？4.在今年進(jìn)行以前年度損益調(diào)整處理后，2021年在2022年進(jìn)行匯算清繳時(shí)這部分要進(jìn)行調(diào)減嗎？麻煩老師解答，謝謝
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老師，今年3月，我們對2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整，我們是商貿(mào)公司，主要調(diào)整的是暫估金額，以前暫估不實(shí)的都重新按發(fā)票金額做了暫估，并且調(diào)整了成本，，這樣導(dǎo)致2022年4季度及以前年，已經(jīng)報(bào)給稅局的季報(bào)表和改過后的報(bào)表不一致了。。。請問下，我匯算清繳時(shí)怎么辦？？報(bào)年報(bào)怎么報(bào)？ 如果要去稅局改22年申報(bào)過的數(shù)據(jù)，改動大，會不會引起注意？？如果不改，，成本可能會在2023年度，沒有收入的情況下，主營業(yè)務(wù)成本有數(shù)字。。請問老師有沒有什么好的辦法？？
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你好老師，我公司是小規(guī)模企業(yè)，因22年暫估成本，在23年匯算清繳時(shí)未取得發(fā)票，導(dǎo)致22年少交了企業(yè)所得稅2200，在23年10月份補(bǔ)交了22年的企業(yè)所得稅，我想請教下這個(gè)以前年度損益調(diào)整后，報(bào)表怎么填寫，謝謝老師
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老師你好。我們是小規(guī)模納稅人，2023年底進(jìn)行了費(fèi)用暫估，1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票，但有以下幾個(gè)問題： 1、有一個(gè)裝修的費(fèi)用，沒有收回發(fā)票，這個(gè)該怎么處理？直接紅沖嗎？ 2、有一部分費(fèi)用沒有暫估，但是收到發(fā)票了，金額也不小，怎么做賬？ 3、以上問題都做好張后，在匯算清繳中，2023年的年度財(cái)報(bào)該怎么填？ 畢竟是2024年的憑證，2023的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)會因?yàn)榻衲甑膽{證而變化嗎？ 這樣調(diào)整會不會影響2024年第一季度的財(cái)報(bào)和稅？ 還是說我先把去年的帳調(diào)好了，做完匯算清繳后再做第一季度的憑證？ 不知道我表達(dá)的夠不夠清楚，第一次自己做匯算清繳，有很多都不懂，請老師指點(diǎn)
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人。 2023年做了暫估成本，2024年4月份用“以前年度損益調(diào)整”沖銷了暫估，然后又根據(jù)發(fā)票用“以前年度損益調(diào)整”做了新的帳。 現(xiàn)在這個(gè)情況，要做2023年所得稅匯算清繳，那年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么填呢？謝謝老師
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2023年做的暫估，有部分發(fā)票沒收到，但有些沒做暫估的收到發(fā)票了
同學(xué)你好 暫估的沒收到發(fā)票匯算清繳調(diào)增 沒暫估的收到發(fā)票做跨年調(diào)整的分錄
我都做好賬了。沒收到發(fā)票的用“以前年度損益調(diào)整”做了沖銷， 收到發(fā)票的用“以前年度損益調(diào)整”做了成本。 現(xiàn)在想問年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么填
暫估的沒收到發(fā)票不能紅沖 要匯算清繳的時(shí)候直接納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增
老師我剛剛上傳了一張圖片能看到嗎？是上次老師教的。那我現(xiàn)在年度財(cái)報(bào)就按照2023年第四季度的填報(bào)嗎？
按調(diào)曾后的申報(bào)哦
那我要是沖銷了，是不是年報(bào)就不需要更該改了？只調(diào)企業(yè)所得稅表就可以了？
暫估的不用做分沖減，只要調(diào)增就行
那我今年收到的發(fā)票改怎么做賬？
今年收到發(fā)票直接暫估的分錄紅沖然后按收到的發(fā)票做賬就可以
這樣不就影響今年利潤了嗎？
沒有影響呀 紅沖暫估的分錄也在今年呀
那往來賬是不是不平？應(yīng)付賬款怎么平呢？
應(yīng)付賬款暫估的嗎 你可以付款的
？？啊？你在說什么啊
借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款 做付款的分錄哦
我沒付款還做什么付款分錄啊。你自己不會就去多讀書別出來誤人子弟，嘰里呱啦說一大堆每一句對的
沒付款就不用沖 付款的時(shí)候再做 暫估的來了發(fā)票沖暫估的分錄然后按發(fā)票做分錄就可以 你問怎么沖應(yīng)付賬款暫估我以為你付款的要沖