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演示賬套

庫存現(xiàn)金與會計明細帳余額不符

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郭老師

職稱：初級會計師

4.99

解題: 70.54w

年初余額加借方發(fā)生額合計減貸方發(fā)生額合計=現(xiàn)在的余額你說的期初余額應(yīng)該是期末余額的吧

全部回復(fù)

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會計師

4.98

解題: 1.83w

需要計庫存現(xiàn)金日記賬。

全部回復(fù)

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會計師

4.98

解題: 1.83w

金額和數(shù)量出現(xiàn)負數(shù)說明庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本時結(jié)轉(zhuǎn)多了，或者存在購進沒有登帳的情況，從出現(xiàn)負數(shù)的節(jié)點查起即可。

全部回復(fù)

花路漫漫：回復(fù)方亮老師 @李方亮老師:老師，按照你的分析我又查了內(nèi)帳，的確有購進數(shù)量＜發(fā)出數(shù)量，產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)確實多了，那這兩種情況應(yīng)該怎么處理？

2022-11-22 08:01:06

方亮老師：回復(fù)花路漫漫根據(jù)多結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本科目的金額編制如下調(diào)整分錄即可： 1、借：庫存商品貸：以前年度損益調(diào)整 2、借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配-未分配利潤

2022-11-22 08:29:55

花路漫漫：回復(fù)方亮老師 @李方亮老師:老師，這兩種情況都是這么做嗎，內(nèi)帳還需要通過以前年度損益調(diào)整來核算？

2022-11-22 08:52:37

方亮老師：回復(fù)花路漫漫1、如果購進沒有登帳，編制如下分錄即可：借：庫存商品貸：銀行存款 2、內(nèi)帳需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算。

2022-11-22 09:05:20

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