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庫(kù)存現(xiàn)金與會(huì)計(jì)明細(xì)帳余額不符
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宋老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.77
解題: 0.01w
引用 @ 佳? 發(fā)表的提問(wèn)：
手工記賬下，出納和會(huì)計(jì)如何對(duì)賬？會(huì)計(jì)不登記現(xiàn)金銀存明細(xì)賬，是如何得知余額的？
你好，核對(duì)現(xiàn)金銀行科目明細(xì)賬及余額是否一致。會(huì)計(jì)是通過(guò)該科目的明細(xì)核算金額可以算出其余額的。
91樓
2022-11-16 08:18:55
全部回復(fù)
吳少琴老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 含糊的鞋子 發(fā)表的提問(wèn)：
沒(méi)經(jīng)驗(yàn)，問(wèn)一下庫(kù)存商品明細(xì)帳怎樣登？必須登手工帳嗎？品種太多怎么搞？
你有沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件，有財(cái)務(wù)軟件的用財(cái)務(wù)軟件上的進(jìn)銷(xiāo)存登帳，軟件可以設(shè)置很多明細(xì)
92樓
2022-11-16 08:36:59
全部回復(fù)
含糊的鞋子：回復(fù)吳少琴老師 有金蝶軟件，剛買(mǎi)的進(jìn)銷(xiāo)存
2022-11-16 09:11:16
吳少琴老師：回復(fù)含糊的鞋子那你直接錄入進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)就可以了
2022-11-16 09:33:49
含糊的鞋子：回復(fù)吳少琴老師 稅務(wù)查帳，沒(méi)有手工帳違規(guī)不？
2022-11-16 09:50:43
吳少琴老師：回復(fù)含糊的鞋子有電子帳也是可以的
2022-11-16 10:18:24
暖暖老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ 米莉亞 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，現(xiàn)在接一家公司的帳來(lái)做。是根據(jù)余額表來(lái)建帳還是明細(xì)帳來(lái)建帳？
你好，肯定是根據(jù)明細(xì)賬來(lái)建賬的
93樓
2022-11-17 07:38:37
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 東至三駿財(cái)務(wù) 發(fā)表的提問(wèn)：
明細(xì)帳要登入哪些數(shù)據(jù)呢，以前的不用登吧，是不是登個(gè)余額就可以了
您好，明細(xì)賬要登記憑證上的日期，憑證號(hào)，摘要，借方貸方發(fā)生額，并結(jié)出余額。
94樓
2022-11-17 08:05:50
全部回復(fù)
東至三駿財(cái)務(wù)：回復(fù)王雁鳴老師 您沒(méi)明白我的意思哦，我們以前是財(cái)務(wù)軟件記帳，是代理記帳的，現(xiàn)在我們要接回來(lái)自己手工做， 我不知道是要以哪個(gè)數(shù)據(jù)登帳，是資產(chǎn)負(fù)債表，還是明細(xì)帳呢，是哪個(gè)余額為準(zhǔn)呢
2022-11-17 08:39:03
王雁鳴老師：回復(fù)東至三駿財(cái)務(wù)您好，以科目全額表，或者總賬科目余額為期初數(shù)據(jù)。不是以資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)的。
2022-11-17 08:52:48
bamboo老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 咪親孕嬰店 發(fā)表的提問(wèn)：
內(nèi)帳會(huì)計(jì)，收到銷(xiāo)售明細(xì)單，如何做帳，借應(yīng)收賬款-某客戶(hù)，貸：庫(kù)存商品嗎，不需要計(jì)提稅金吧
您好 您這樣寫(xiě)分錄的話(huà) 那您庫(kù)存商品成本就是您收到的款項(xiàng)么？
95樓
2022-11-17 08:24:59
全部回復(fù)
石老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.13w
引用 @ 懵懂的泥猴桃 發(fā)表的提問(wèn)：
老師:請(qǐng)問(wèn)庫(kù)存商品帳面數(shù)量和實(shí)際庫(kù)存數(shù)量不符，庫(kù)存少帳面多，金額是對(duì)的如何調(diào)帳
你好，這種情況直接調(diào)整賬面庫(kù)存數(shù)量與實(shí)際庫(kù)存數(shù)量一致
96樓
2022-11-20 07:39:04
全部回復(fù)
懵懂的泥猴桃：回復(fù)石老師 老師:公司是賣(mài)冷鮮豬肉的，造成庫(kù)存不符的原因是把庫(kù)存的鮮豬肉自己加工成臘肉，一斤鮮豬肉大概有0.6斤臘肉，現(xiàn)在又把臘肉入庫(kù)了中間的這個(gè)損耗怎么做帳了
2022-11-20 08:26:17
石老師：回復(fù)懵懂的泥猴桃你好，這樣的話(huà)損耗記入臘肉庫(kù)存成本
2022-11-20 08:40:36
懵懂的泥猴桃：回復(fù)石老師 那么臘肉的單價(jià)會(huì)增加
2022-11-20 08:52:14
石老師：回復(fù)懵懂的泥猴桃你好，這樣是會(huì)增加的
2022-11-20 09:10:15
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單 發(fā)表的提問(wèn)：
現(xiàn)鈔港幣借入，入賬的時(shí)候直接入庫(kù)存現(xiàn)金科目？還是庫(kù)存現(xiàn)金科目下面要分明細(xì)？？？
你好，需要在庫(kù)存現(xiàn)金設(shè)置港幣明細(xì)的
97樓
2022-11-20 07:48:17
全部回復(fù)
簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單：回復(fù)鄒老師 老師以前做賬都是直接庫(kù)存現(xiàn)金科目的，現(xiàn)在增加一個(gè)港幣科目怎么加？？？
2022-11-20 08:16:17
鄒老師：回復(fù)簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單你好，在庫(kù)存現(xiàn)金下面增加一個(gè)明細(xì)科目比如110101庫(kù)存現(xiàn)金——港幣
2022-11-20 08:30:15
鄭裕期
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.2w
引用 @ 曾經(jīng)滄海難為水 發(fā)表的提問(wèn)：
這個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金后面明細(xì)科目要寫(xiě)什么？然后看看我這么寫(xiě)是不是正確的
庫(kù)存現(xiàn)金不需要設(shè)置二級(jí)科目。 分錄是正確的。
98樓
2022-11-20 08:11:07
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 白沙的云 發(fā)表的提問(wèn)：
手工保管帳須登記金額嗎，會(huì)計(jì)也須登記實(shí)物明細(xì)帳嗎
您好，一般是這樣的。會(huì)計(jì)也須登記實(shí)物明細(xì)帳
99樓
2022-11-20 08:37:00
全部回復(fù)
白沙的云：回復(fù)王雁鳴老師 保管員須不須要把金額也錄進(jìn)去，車(chē)行維修會(huì)計(jì)豈不是挺麻煩
2022-11-20 09:01:02
王雁鳴老師：回復(fù)白沙的云您好，手工賬的，最好把金額也錄進(jìn)去。
2022-11-20 09:18:44
宋生老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.25w
引用 @ ぃ11⌒. 發(fā)表的提問(wèn)：
庫(kù)存現(xiàn)金明細(xì)賬出現(xiàn)貸方過(guò)度余額，最后的余額是正確的，分錄當(dāng)時(shí)寫(xiě)反了，怎么辦？已經(jīng)結(jié)賬了
你好！如果最終是對(duì)的，就算了。
100樓
2022-11-21 06:50:52
全部回復(fù)
ぃ11⌒.：回復(fù)宋生老師 謝謝老師 請(qǐng)問(wèn)每次提問(wèn)老師是隨機(jī)的嗎？怎樣才能找到您？
2022-11-21 07:13:08
宋生老師：回復(fù)ぃ11⌒.你好！你可以再主頁(yè)下方找到老師，然后點(diǎn)擊老師的頭像，然后點(diǎn)擊向他提問(wèn)。這樣題目會(huì)先給他回答，只有他不在的時(shí)候別人才能答
2022-11-21 07:31:09
ぃ11⌒.：回復(fù)宋生老師 謝謝老師 代運(yùn)營(yíng) 電商這方面的賬務(wù)處理上有什么要注意的嗎？或是特別的地方 我沒(méi)有接觸過(guò)
2022-11-21 07:42:28
宋生老師：回復(fù)ぃ11⌒.你好！這種沒(méi)什么的，如果是只是代，就要銷(xiāo)售方開(kāi)票給購(gòu)買(mǎi)方，不能開(kāi)給你們
2022-11-21 08:01:25
ぃ11⌒.：回復(fù)宋生老師 我們只收取服務(wù)費(fèi)呢？不能采用差額征收這種經(jīng)營(yíng)范圍，開(kāi)票稅率是6%？ 如果收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是17%的 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？
2022-11-21 08:23:01
宋生老師：回復(fù)ぃ11⌒.你好！差額征收不是什么行業(yè)都可以的。 至于進(jìn)項(xiàng)，只要是你公司的成本費(fèi)用的支出發(fā)票，都可以的，不用看稅率
2022-11-21 08:45:47
ぃ11⌒.：回復(fù)宋生老師 老師我們公司使用兩項(xiàng)一種差額征收已經(jīng)備案了一種是現(xiàn)在開(kāi)發(fā)的代運(yùn)營(yíng)模式，兩種報(bào)稅模式我該注意什么呢
2022-11-21 09:10:21
宋生老師：回復(fù)ぃ11⌒.您好！我不知道你具體模式是怎么樣的操作，所以確定不了了
2022-11-21 09:39:15
ぃ11⌒.：回復(fù)宋生老師 一種差額征收勞務(wù)派遣的范圍 一種代運(yùn)營(yíng) 美工服務(wù)的經(jīng)營(yíng)范圍 全額征收
2022-11-21 10:01:25
宋生老師：回復(fù)ぃ11⌒.你好！你全額征收的正常報(bào)稅，差額征收的一般是要填附表
2022-11-21 10:22:06
ぃ11⌒.：回復(fù)宋生老師 @宋老師:其他都正常做賬就行是嗎？那么稅務(wù)怎么核查費(fèi)用發(fā)票專(zhuān)票是否是代運(yùn)營(yíng)的可以抵扣進(jìn)項(xiàng)？公司自定就行是嗎？
2022-11-21 10:45:30
宋生老師：回復(fù)ぃ11⌒.你好！是的。一般企業(yè)自己定，稅局覺(jué)得有疑問(wèn)的，自然會(huì)找你
2022-11-21 10:56:03
ぃ11⌒.：回復(fù)宋生老師 我是企業(yè)銷(xiāo)項(xiàng)稅余額一直累計(jì)增加嗎？結(jié)轉(zhuǎn)到下年
2022-11-21 11:24:21
宋生老師：回復(fù)ぃ11⌒.你好！是的。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)都是這樣
2022-11-21 11:38:32
ぃ11⌒.：回復(fù)宋生老師 老師我們是勞務(wù)派遣單位差額征收 選擇的開(kāi)票信息對(duì)不對(duì)
2022-11-21 12:01:10
宋生老師：回復(fù)ぃ11⌒.你好！可以的。選勞務(wù)派遣服務(wù)就可以了。
2022-11-21 12:23:46
ぃ11⌒.：回復(fù)宋生老師 享受優(yōu)惠政策選否就行嗎？
2022-11-21 12:37:10
宋生老師：回復(fù)ぃ11⌒.你好！你如果沒(méi)有享受就選否了
2022-11-21 12:50:44
ぃ11⌒.：回復(fù)宋生老師 差額征收 屬于嗎？
2022-11-21 13:08:04
宋生老師：回復(fù)ぃ11⌒.你好！這個(gè)不屬于優(yōu)惠了。
2022-11-21 13:32:27
ぃ11⌒.：回復(fù)宋生老師 謝謝老師 感恩
2022-11-21 14:01:33
宋生老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.25w
引用 @ Ywf 發(fā)表的提問(wèn)：
公司是做銷(xiāo)售平臺(tái)的，建了銀行存款日記帳、庫(kù)存現(xiàn)金日記帳、銷(xiāo)售客戶(hù)明細(xì)帳、供貨廠(chǎng)家明細(xì)帳，還需做哪些帳？指點(diǎn)！
您好！還有管理費(fèi)用的明細(xì)賬，各類(lèi)總賬等。
101樓
2022-11-21 07:09:26
全部回復(fù)
Ywf：回復(fù)宋生老師 您能回答更細(xì)點(diǎn)嗎？
2022-11-21 07:31:07
宋生老師：回復(fù)Ywf您好！每個(gè)企業(yè)的情況不同，需要的賬本也不同，我也不知道你到底用了哪些科目。所以說(shuō)不了很細(xì)啊。不過(guò)是這樣，看你使用了哪些科目，所有的使用科目基本上都需要明細(xì)賬，和總賬
2022-11-21 07:52:28
Ywf：回復(fù)宋生老師 嗯，耐心回答給5星
2022-11-21 08:02:34
宋生老師：回復(fù)Ywf您好！謝謝。
2022-11-21 08:15:08
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 陶醉的故事 發(fā)表的提問(wèn)：
明細(xì)賬里記庫(kù)存現(xiàn)金科目嗎？
你好，現(xiàn)金日記賬就是庫(kù)存現(xiàn)金的明細(xì)賬
102樓
2022-11-21 07:21:16
全部回復(fù)
陶醉的故事：回復(fù)鄒老師 意思是明細(xì)帳里不用反應(yīng)這個(gè)科目了吧^_^
2022-11-21 07:42:57
鄒老師：回復(fù)陶醉的故事你好，是的
2022-11-21 08:08:29
meizi老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ jishao 發(fā)表的提問(wèn)：
銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金、原材料和固定資產(chǎn)，可以在三欄式明細(xì)賬上建賬（期初余額）不？
你好 多欄式適用于收入，費(fèi)用等科目。原材料，庫(kù)存商品適用于數(shù)量金額式。其他的適用于三欄式。
103樓
2022-11-21 07:36:59
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ 四葉草 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)老師，出納的現(xiàn)金帳的庫(kù)存現(xiàn)金和會(huì)計(jì)做的帳的庫(kù)存現(xiàn)金不一樣可以嗎？
你好，不可以，賬務(wù)和實(shí)務(wù)要相符的
104樓
2022-11-22 06:15:26
全部回復(fù)
四葉草：回復(fù)暖暖老師 老師，有一筆帳會(huì)計(jì)做的是沖帳，出納也須要補(bǔ)這筆帳的單據(jù)嗎？
2022-11-22 06:41:08
暖暖老師：回復(fù)四葉草是的，需要補(bǔ)得，否則對(duì)賬數(shù)字不一致
2022-11-22 06:56:52
玲老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ ^V^ 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款科目余額出現(xiàn)貸方余額，在科目余額表和明細(xì)賬上要寫(xiě)成紅色字體表示赤子嗎？
這兩個(gè)科目不能為負(fù)數(shù) 查一下明細(xì)賬，找到原因調(diào)整一下。
105樓
2022-11-22 06:32:23
全部回復(fù)
^V^：回復(fù)玲老師 為啥不能為負(fù)數(shù)？
2022-11-22 06:56:24
玲老師：回復(fù)^V^。因?yàn)橘Y產(chǎn)不能為負(fù)。
2022-11-22 07:09:22
^V^：回復(fù)玲老師 這個(gè)是會(huì)計(jì)法的規(guī)定嗎？
2022-11-22 07:36:20
玲老師：回復(fù)^V^因?yàn)槭秦?fù)數(shù)一定有錯(cuò)的， 銀行存款余額是不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的. 可能是貸方銀行存款多記了或借方發(fā)生額少記了. 一般應(yīng)該是有收入未記賬,或者是有未支出的業(yè)務(wù),做了支出登記.
2022-11-22 07:50:16
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