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崔老師

職稱(chēng)：初級(jí)

5.00

解題: 0.07w

一般納稅人簡(jiǎn)易征收，進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，轉(zhuǎn)出時(shí)，如是購(gòu)進(jìn)商品，做借：庫(kù)存商品（或原材料）貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）

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老江老師

職稱(chēng)：,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 3.48w

你好！是一般納稅人吧按財(cái)會(huì)（2016）22號(hào)文件，簡(jiǎn)易征稅是應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目，不需要結(jié)轉(zhuǎn) 附加稅，只要交了增值稅，就要計(jì)提

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金子老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)稅務(wù)師

4.99

解題: 0.46w

您好，學(xué)員，計(jì)入相應(yīng)的成本費(fèi)用，分錄如下：借：原材料/固定資產(chǎn)/在建工程/成產(chǎn)成本等貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

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辜老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

借：無(wú)形資產(chǎn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

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meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好原來(lái)你收到發(fā)票是怎么掛的分錄。? ? ?要看in原來(lái)做賬分錄才能判斷怎么做轉(zhuǎn)出分錄? ?

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胡瑾明hjm：回復(fù)meizi老師進(jìn)來(lái)是應(yīng)付賬款? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)

2022-11-16 17:02:37

meizi老師：回復(fù)胡瑾明hjm?你好? ? 你這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？? 你掛的科目是借應(yīng)付賬款進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款嗎??

2022-11-16 17:31:34

胡瑾明hjm：回復(fù)meizi老師我們是零售業(yè)，購(gòu)進(jìn)商品，對(duì)方開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，屬于簡(jiǎn)易征收的，我們先抵扣后轉(zhuǎn)出，那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這筆分錄怎么做呢？老師

2022-11-16 17:50:26

胡瑾明hjm：回復(fù)meizi老師我們是先，借應(yīng)付賬款-暫估? 應(yīng)交稅費(fèi)? 貸：應(yīng)付賬款-貨款? 銀行存款? 是這樣的

2022-11-16 18:11:05

meizi老師：回復(fù)胡瑾明hjm?你好，借應(yīng)付賬款-暫估? 應(yīng)交稅費(fèi)? 貸：應(yīng)付賬款-貨款? 銀行存款? 這個(gè)是什么分錄。? 你購(gòu)進(jìn) 為什么不做庫(kù)存商品在借方。? ? 你上面的分錄真的是沒(méi)有看懂啥意思??

2022-11-16 18:23:14

胡瑾明hjm：回復(fù)meizi老師因?yàn)檫€沒(méi)有入庫(kù)

2022-11-16 18:48:52

meizi老師：回復(fù)胡瑾明hjm?你好? 沒(méi)有入庫(kù)? ? ? ?那你做：借應(yīng)付賬款-暫估? 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 這樣來(lái)掛? ? ? 轉(zhuǎn)出處理? ?

2022-11-16 18:59:51

胡瑾明hjm：回復(fù)meizi老師我們暫估是不含稅價(jià)呢

2022-11-16 19:27:59

胡瑾明hjm：回復(fù)meizi老師我們?cè)黾又鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎

2022-11-16 19:40:02

meizi老師：回復(fù)胡瑾明hjm?你好? ? ? ? ?先去增加應(yīng)付賬款的? 借方科目。到時(shí)你? 收到貨物? ? ?做借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款處理? 。? 銷(xiāo)售出去了增加主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。? 一步一步來(lái)? ?

2022-11-16 19:57:38

文老師

職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)

4.97

解題: 7.38w

同學(xué)您好，您簡(jiǎn)易計(jì)稅的是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，您用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的部分的進(jìn)項(xiàng)稅額就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。

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李?lèi)?ài)文老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

5.00

解題: 0w

管一個(gè)的分錄：借：原材料，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)；第二個(gè)問(wèn)題：借：管理費(fèi)用——存貨損失，貸：原材料，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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崔老師

職稱(chēng)：,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.97

解題: 0.32w

借：原材料貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

全部回復(fù)

辜老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

如果的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣的話(huà)，借：原材料貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

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小小劉老師

職稱(chēng)：CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.95

解題: 0.3w

你好，與簡(jiǎn)易征收收入相關(guān)的成本進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。比如你有兩個(gè)項(xiàng)目，a項(xiàng)目簡(jiǎn)易征收，那與其相關(guān)的成本票就算收的是專(zhuān)票都不能抵扣需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。b項(xiàng)目是一般計(jì)稅，那與其相關(guān)的項(xiàng)目成本取得專(zhuān)票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣

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小云老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 6.29w

你好，借：相關(guān)成本費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

全部回復(fù)

小惑老師

職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 1.66w

引用 @ 會(huì)計(jì)學(xué)堂發(fā)表的提問(wèn)：

本月進(jìn)項(xiàng)大于消項(xiàng)，但有簡(jiǎn)易征收需繳稅，會(huì)計(jì)分錄一般計(jì)稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)，屬于留抵增值稅，對(duì)于簡(jiǎn)易征稅需要交稅，不存在用一般計(jì)稅項(xiàng)目的抵簡(jiǎn)易征稅的，因此需要按簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)行繳稅處理。月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄？

借：應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅貸：銀行存款

全部回復(fù)

會(huì)計(jì)學(xué)堂：回復(fù)小惑老師但是我沒(méi)有單獨(dú)做簡(jiǎn)易計(jì)稅的分錄

2022-11-17 01:43:14

小惑老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂這個(gè)你要分開(kāi)的。要不進(jìn)項(xiàng)怎么能證明都是一般計(jì)稅項(xiàng)目

2022-11-17 02:08:42

暖暖老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

4.98

解題: 14.5w

（1）發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí)：借：庫(kù)存商品(在建工程、原材料、銷(xiāo)售費(fèi)用) ；貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。（2）月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借：應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）。

全部回復(fù)

倉(cāng)頡：回復(fù)暖暖老師月末的銷(xiāo)項(xiàng)稅都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里，然后交稅了以后再貸掉未交增值稅嗎？

2022-11-17 03:04:55

倉(cāng)頡：回復(fù)暖暖老師第二步結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)看懂

2022-11-17 03:19:37

暖暖老師：回復(fù)倉(cāng)頡期末留底稅額可以不用處理

2022-11-17 03:31:09

倉(cāng)頡：回復(fù)暖暖老師結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是什么意思

2022-11-17 03:49:59

暖暖老師：回復(fù)倉(cāng)頡進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄

2022-11-17 04:06:56

倉(cāng)頡：回復(fù)暖暖老師是啊轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)那一筆沒(méi)看懂

2022-11-17 04:23:57

暖暖老師：回復(fù)倉(cāng)頡轉(zhuǎn)到未交增值稅里

2022-11-17 04:45:54

小惑老師

職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 1.66w

你好，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)會(huì)在今后用在簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目上面

全部回復(fù)

倉(cāng)頡：回復(fù)小惑老師簡(jiǎn)易征收是什么？和小閨蜜納稅人有什么區(qū)別？

2022-11-17 04:28:34

小惑老師：回復(fù)倉(cāng)頡簡(jiǎn)易征收和小規(guī)模核算都差不多的，都不得抵扣進(jìn)項(xiàng)

2022-11-17 04:46:50

倉(cāng)頡：回復(fù)小惑老師是呀，所以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做呢

2022-11-17 05:15:46

小惑老師：回復(fù)倉(cāng)頡借：成本費(fèi)用，或者庫(kù)存商品貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

2022-11-17 05:45:32

倉(cāng)頡：回復(fù)小惑老師買(mǎi)進(jìn)的時(shí)候借原材料，借進(jìn)項(xiàng)稅，然后原材料進(jìn)生產(chǎn)成本，轉(zhuǎn)出的時(shí)候怎么做？有點(diǎn)沒(méi)懂

2022-11-17 06:03:23

小惑老師：回復(fù)倉(cāng)頡借：原材料貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

2022-11-17 06:30:38

倉(cāng)頡：回復(fù)小惑老師意思就是把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到原材料里去了嗎

2022-11-17 06:59:38

小惑老師：回復(fù)倉(cāng)頡是的，轉(zhuǎn)入到原材料中，生產(chǎn)成本就差異也做調(diào)整

2022-11-17 07:27:31

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.1w

適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額+免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)÷當(dāng)期全部銷(xiāo)售額主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。

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