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簡易征收進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄
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樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.61w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問：
老師請問下一般納稅人建筑行業(yè)有簡易征收還有一般征收，取得的進(jìn)項增值稅專用發(fā)票怎么勾選認(rèn)證？ 按什么比例，是自己計算出的比例嗎？怎么計算 簡易征收收入的比例=簡易征收/（簡易+一般） ， 然后用當(dāng)月的進(jìn)項稅額*簡易征收收入的比例 ，是嗎？
同學(xué)你好 簡易征收項目對應(yīng)的專票不能抵扣
76樓
2022-12-14 07:03:17
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 琳 發(fā)表的提問：
建筑行業(yè)，有開簡易計稅發(fā)票，其中的增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出如何做會計分錄
您好 借：原材料等 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
77樓
2022-12-14 07:17:59
全部回復(fù)
琳：回復(fù)bamboo老師 在購進(jìn)原材料的時候直接做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎？不用先做進(jìn)項稅在做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎？
2022-12-14 07:44:44
bamboo老師：回復(fù)琳這個是先做了進(jìn)項 然后進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄
2022-12-14 07:55:10
琳：回復(fù)bamboo老師 做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的時候轉(zhuǎn)出的金額增加原材料的金額嗎？
2022-12-14 08:17:49
bamboo老師：回復(fù)琳是的 如果購進(jìn)的是原材料 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就增加原材料成本
2022-12-14 08:28:07
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.67w
引用 @ A A會計學(xué)堂張老師 發(fā)表的提問：
簡易計稅的增值稅一般納稅人 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄如何做？借的成本和進(jìn)項稅額貸應(yīng)付
你好，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
78樓
2022-12-15 07:45:02
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 紫藤 發(fā)表的提問：
老師！今年的進(jìn)項稅額能不能放到明年轉(zhuǎn)出，我們是簡易征收的
您好，今年的進(jìn)項稅額最好在今年轉(zhuǎn)出，不要放到明年轉(zhuǎn)出。
79樓
2022-12-15 07:55:58
全部回復(fù)
紫藤：回復(fù)王雁鳴老師 好的！謝謝老師
2022-12-15 08:09:07
王雁鳴老師：回復(fù)紫藤您好，不客氣。
2022-12-15 08:34:19
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.57w
引用 @ 酷炫的大米 發(fā)表的提問：
老師好，！請教一般納稅人簡易征收項目收到專票進(jìn)項稅額需要認(rèn)證并轉(zhuǎn)出稅額嗎？
你好！是的。認(rèn)證后轉(zhuǎn)出
80樓
2022-12-15 08:17:59
全部回復(fù)
venus老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 5.1w
引用 @ 若水 發(fā)表的提問：
請教老師：簡易征收和差額征收的企業(yè)收到的進(jìn)項發(fā)票做了抵扣要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出對嗎？
你好 是的 不可以抵扣的。 認(rèn)證后做轉(zhuǎn)出處理 。
81樓
2022-12-18 06:44:25
全部回復(fù)
若水：回復(fù)venus老師 老師現(xiàn)在的進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證平臺有個進(jìn)項不認(rèn)證是和轉(zhuǎn)出一樣的意思嗎？
2022-12-18 07:03:26
venus老師：回復(fù)若水你好，凡是認(rèn)證過的都要進(jìn)項抵扣，不低扣的再進(jìn)項轉(zhuǎn)出 不抵扣的可以轉(zhuǎn)出，但以后這些進(jìn)項也就不能抵扣了
2022-12-18 07:31:27
答疑蘇老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 婁小婁的酒窩沒有酒 發(fā)表的提問：
簡易征收的建筑行業(yè)分包款取得了專票，做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，那轉(zhuǎn)出的進(jìn)項能按價稅合計從總包款中減掉嗎
你好 是的 按價稅合計從總包款里扣除
82樓
2022-12-18 07:09:59
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ oo﹍兜兜冇餹ヾ 發(fā)表的提問：
一般納稅人 簡易征收 收到進(jìn)項票要不要認(rèn)證 然后進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出？不然會不會形成滯留票 稅務(wù)局會查？？
不認(rèn)證的專票會產(chǎn)生滯留票 不過稅局問起來做出個說明就好的
83樓
2022-12-18 07:34:21
全部回復(fù)
oo﹍兜兜冇餹ヾ：回復(fù)玲老師 已經(jīng)認(rèn)證了，會有影響嗎
2022-12-18 08:00:41
玲老師：回復(fù)oo﹍兜兜冇餹ヾ認(rèn)證要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的 不轉(zhuǎn)出來不行 稅局很快就會找你的
2022-12-18 08:22:56
oo﹍兜兜冇餹ヾ：回復(fù)玲老師 怎么轉(zhuǎn)出啊？謝謝老師
2022-12-18 08:40:12
玲老師：回復(fù)oo﹍兜兜冇餹ヾ借 成本費用 科目貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022-12-18 09:09:10
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.61w
引用 @ 也許、啲也許 發(fā)表的提問：
水費的簡易征收 稅務(wù)處理 差額征收 供水公司給開的發(fā)票我做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 但我確認(rèn)收入的銷項稅額 如何處理轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅額；貸：應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 分錄是這樣做的
84樓
2022-12-18 07:43:18
全部回復(fù)
方老師
職稱：中級會計師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 余佳璐 發(fā)表的提問：
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出公司門票是簡易征收，現(xiàn)在門票收入不交稅，只是購買的資產(chǎn)和公司的項目是掛鉤的?，F(xiàn)在提出要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。
借固定資產(chǎn)或某支出 貸應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
85樓
2022-12-18 08:02:59
全部回復(fù)
余佳璐：回復(fù)方老師 老師：您好！ 現(xiàn)在我只是要將進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，下個月要進(jìn)行增值稅門票的征收，這樣做分錄有沒有做呢？ 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
2022-12-18 08:49:27
方老師：回復(fù)余佳璐進(jìn)項轉(zhuǎn)出相當(dāng)于進(jìn)項稅額的借方發(fā)生額。進(jìn)項轉(zhuǎn)出只能通過應(yīng)交稅費-增值稅的貸方反映。 借方應(yīng)反映原原取得的采購貨物或資產(chǎn)額。
2022-12-18 09:18:05
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 小魚兒 發(fā)表的提問：
如果一個項目做工程勞務(wù)采用簡易征收，針對這個項目取回來的進(jìn)項發(fā)票是否都要做進(jìn)行轉(zhuǎn)出？還是說按簡易征收收入占全部收入的比例進(jìn)行進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出呢？
你好，是的，這個是針對這個項目需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，針對這個項目取回來的進(jìn)項發(fā)票是否都要做進(jìn)行轉(zhuǎn)出
86樓
2022-12-19 05:30:56
全部回復(fù)
小魚兒：回復(fù)maize老師 你回答的是“是否”，是不是打錯呢？
2022-12-19 05:56:03
maize老師：回復(fù)小魚兒是的，這個是針對這個項目需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2022-12-19 06:19:22
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 施映芬 發(fā)表的提問：
就是說只要這項商品已經(jīng)在稅局備案簡易征收，不管進(jìn)項是16%還是3%都是可以按簡易征收率3%開票，只是要將開票簡易征收部分對應(yīng)的已經(jīng)認(rèn)證的16%和3%的進(jìn)項作為進(jìn)項轉(zhuǎn)出，是嗎
您好，是的，您理解很正確。
87樓
2022-12-19 05:51:18
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ liang涼 發(fā)表的提問：
進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出的分錄：建筑業(yè) 簡易計稅 取得了一張材料專票 進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄？
您好 請問您收到發(fā)票分錄怎么寫的
88樓
2022-12-19 06:11:59
全部回復(fù)
liang涼：回復(fù)bamboo老師 借：工程施工 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)付賬款
2022-12-19 06:32:14
bamboo老師：回復(fù)liang涼借 工程施工 貸 應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2022-12-19 07:01:43
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 我就是我 發(fā)表的提問：
一般納稅人簡易計稅收入做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，怎么計算
就是用總共不可區(qū)分的進(jìn)項稅×簡易計稅收入÷總收入。
89樓
2022-12-20 05:26:14
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ zhongzhidui 發(fā)表的提問：
銷相應(yīng)納稅額是不是就是應(yīng)該交的稅 沒有進(jìn)項，采用簡易征收
您好，是的。
90樓
2022-12-20 05:35:56
全部回復(fù)

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