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簡(jiǎn)易征收進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄
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暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.5w
引用 @ 猶豫的磚頭 發(fā)表的提問(wèn)：
購(gòu)進(jìn)簡(jiǎn)易征收的商品銷(xiāo)售，收到進(jìn)項(xiàng)票是專(zhuān)票，怎么做會(huì)計(jì)分錄，老師
你好，進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣，你先認(rèn)證后轉(zhuǎn)出，全部計(jì)入費(fèi)用
31樓
2022-11-23 12:47:21
全部回復(fù)
猶豫的磚頭：回復(fù)暖暖老師 具體會(huì)計(jì)分錄怎么做
2022-11-23 13:15:18
暖暖老師：回復(fù)猶豫的磚頭借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款
2022-11-23 13:29:36
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 木木夕 發(fā)表的提問(wèn)：
一般納稅人用于免稅項(xiàng)目和簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目所收取的發(fā)票如果做了進(jìn)項(xiàng)稅額，在后期什么時(shí)點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？轉(zhuǎn)出的金額是否需要進(jìn)到免稅項(xiàng)目和簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目的成本？如果在采購(gòu)時(shí)清分了物資未來(lái)的用途，是不是用于免稅項(xiàng)目和簡(jiǎn)易征收的物資可以直接價(jià)稅合計(jì)進(jìn)成本？
您好，一般情況下，知道是用于免稅和簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目的，就要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，轉(zhuǎn)出金額要進(jìn)到免稅或者簡(jiǎn)易項(xiàng)目的成本的。如果在采購(gòu)時(shí)分清了的，可以直接價(jià)稅合計(jì)進(jìn)成本的。
32樓
2022-11-23 13:06:25
全部回復(fù)
木木夕：回復(fù)王雁鳴老師 謝謝老師～做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是否需要原始憑證呢
2022-11-23 13:19:50
王雁鳴老師：回復(fù)木木夕您好，需要的，出庫(kù)單據(jù)，或者情況說(shuō)明。
2022-11-23 13:36:31
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 風(fēng)花雪月 發(fā)表的提問(wèn)：
老師好 本月一般計(jì)稅方法貨物銷(xiāo)售額是599339.46元，簡(jiǎn)易征收辦法的銷(xiāo)售額是535172.48元，本月進(jìn)項(xiàng)稅額546995.32元，請(qǐng)問(wèn)本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額是535172.48/(599339.46+535172.48)*546995.32=258017.69元，計(jì)算是否正確？請(qǐng)教老師
你好，你列式是正確的，計(jì)算結(jié)果有錯(cuò)誤。 535172.48/(599339.46%2B535172.48)*546995.32=258028.88
33樓
2022-11-23 13:24:59
全部回復(fù)
風(fēng)花雪月：回復(fù)鄒老師 謝謝老師
2022-11-23 13:49:26
鄒老師：回復(fù)風(fēng)花雪月不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
2022-11-23 14:07:07
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.1w
引用 @ 陪你考證的初級(jí)班主任 發(fā)表的提問(wèn)：
想咨詢下，我司之前1.2月抵扣了不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在建簡(jiǎn)易征收了，專(zhuān)管員說(shuō)我們需要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好，你們是簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)嗎？如果是的話，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
34樓
2022-11-24 12:31:38
全部回復(fù)
陪你考證的初級(jí)班主任：回復(fù)郭老師 不能算是，因?yàn)槲覀冇衅渌捻?xiàng)目是一般計(jì)稅
2022-11-24 12:58:53
郭老師：回復(fù)陪你考證的初級(jí)班主任你好，那你跟你稅務(wù)局說(shuō)，你們有一般計(jì)稅用的。
2022-11-24 13:24:55
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 11876948484884 發(fā)表的提問(wèn)：
老師?你好，請(qǐng)問(wèn)個(gè)問(wèn)題，我們收到對(duì)方開(kāi)的簡(jiǎn)易征收3%的專(zhuān)票，是正?？梢缘挚蹎?，用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
你好 ； 你們是一般計(jì)稅的話 就可以抵扣的。 不需要轉(zhuǎn)出 ； 除非你是 簡(jiǎn)易計(jì)稅才需要認(rèn)證轉(zhuǎn)出
35樓
2022-11-24 12:38:12
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 可愛(ài)的黑夜 發(fā)表的提問(wèn)：
自來(lái)水簡(jiǎn)易征收增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅金100元，進(jìn)項(xiàng)稅1000云已轉(zhuǎn)出，100元如何做分錄
你好 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易征收 100
36樓
2022-11-24 12:55:01
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ zzZ-向日葵 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，簡(jiǎn)易計(jì)稅當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄是怎么做？應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出有余額嗎？
您好 價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用 不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
37樓
2022-11-24 13:14:59
全部回復(fù)
zzZ-向日葵：回復(fù)bamboo老師 我們?cè)诠催x抵扣，做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也不用嗎？
2022-11-24 13:38:13
bamboo老師：回復(fù)zzZ-向日葵您沒(méi)有做勾選不抵扣操作么 做的抵扣？
2022-11-24 13:55:41
zzZ-向日葵：回復(fù)bamboo老師 勾選了不抵扣，在增值稅納稅申報(bào)附二中17填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-11-24 14:08:52
bamboo老師：回復(fù)zzZ-向日葵您收到發(fā)票的時(shí)候分錄寫(xiě)過(guò)沒(méi)有
2022-11-24 14:24:28
zzZ-向日葵：回復(fù)bamboo老師 我是中途接過(guò)來(lái)做的，看了以前的賬目每次做了成本就一起做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
2022-11-24 14:46:25
bamboo老師：回復(fù)zzZ-向日葵那您現(xiàn)在勾選的發(fā)票也是已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票么 勾選的時(shí)候可以直接選擇勾選不抵扣 不需要填附表二 直接價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用
2022-11-24 15:07:36
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 謝peng君 發(fā)表的提問(wèn)：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 跟借：工程施工－簡(jiǎn)易計(jì)稅成本貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這兩個(gè)分錄有什么區(qū)別？
有，需要先做這個(gè)借：工程施工－簡(jiǎn)易計(jì)稅成本貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)是對(duì)的，你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本和費(fèi)用下面才可以，借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)沒(méi)有，這個(gè)做轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，
38樓
2022-11-25 12:04:44
全部回復(fù)
謝peng君：回復(fù)maize老師 借：工程施工簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目成本，這個(gè)數(shù)值，是151456.31嗎還是下面簡(jiǎn)易計(jì)稅的數(shù)？
2022-11-25 12:28:36
maize老師：回復(fù)謝peng君不是，這個(gè)是成本，這么做有點(diǎn)不合理，簡(jiǎn)易成本那個(gè)下面銷(xiāo)項(xiàng)稅額做貸應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，你這個(gè)不知道為啥做借方簡(jiǎn)易計(jì)稅 你去看下附件，看是不是進(jìn)項(xiàng)稅額？
2022-11-25 12:55:24
謝peng君：回復(fù)maize老師 進(jìn)項(xiàng)稅，我們付給別人款
2022-11-25 13:19:37
maize老師：回復(fù)謝peng君借：工程施工簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目成本， 這個(gè)是簡(jiǎn)易上面成本，這個(gè)對(duì)應(yīng)應(yīng)該是借進(jìn)項(xiàng)稅額 ，之后做做借借：工程施工簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目成本 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣寫(xiě)才正規(guī)
2022-11-25 13:45:10
maize老師：回復(fù)謝peng君借方不是簡(jiǎn)易計(jì)稅，你這個(gè)是銷(xiāo)售開(kāi)出發(fā)票才做簡(jiǎn)易計(jì)稅，
2022-11-25 14:12:04
謝peng君：回復(fù)maize老師 這么做對(duì)嘛？上面憑證的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-11-25 14:22:37
maize老師：回復(fù)謝peng君24號(hào)憑證這個(gè)做借借：工程施工簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目成本 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款，這樣
2022-11-25 14:49:18
謝peng君：回復(fù)maize老師 會(huì)計(jì)讓把成本下在這個(gè)項(xiàng)目上，他家3個(gè)點(diǎn)的稅，這么做對(duì)嘛
2022-11-25 15:08:34
maize老師：回復(fù)謝peng君這個(gè)需要看這個(gè)成本是不是這個(gè)項(xiàng)目下的，這個(gè)項(xiàng)目下面可以 不過(guò)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不是做簡(jiǎn)易計(jì)稅
2022-11-25 15:31:33
謝peng君：回復(fù)maize老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-11-25 15:56:42
maize老師：回復(fù)謝peng君需要和你之前那個(gè)借方表示一致才可以，借：工程施工簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目成本 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
2022-11-25 16:16:47
謝peng君：回復(fù)maize老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)是稅的數(shù)還是成本的數(shù)？
2022-11-25 16:31:47
maize老師：回復(fù)謝peng君進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)是你發(fā)票上稅額
2022-11-25 16:57:20
軼塵老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 一一 發(fā)表的提問(wèn)：
選擇簡(jiǎn)易征收前設(shè)備之類(lèi)入賬的進(jìn)項(xiàng)全部要稅額轉(zhuǎn)出嗎，老師？
如果這個(gè)設(shè)備專(zhuān)門(mén)用于簡(jiǎn)易征收的 那么要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
39樓
2022-11-25 12:29:43
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.1w
引用 @ A愿晴 發(fā)表的提問(wèn)：
老師 一般納稅人簡(jiǎn)易征收要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 怎么做
借管理費(fèi)用， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 如果是你的成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
40樓
2022-11-25 12:45:38
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ Crystal楊 發(fā)表的提問(wèn)：
老師你好，我的工程有一般計(jì)稅項(xiàng)目，有簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目，簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目拿回來(lái)的成本發(fā)票是專(zhuān)用發(fā)票，我要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我勾選了，申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那賬上要做分錄處理嗎？
你好，如果您的賬上當(dāng)初計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額，就需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
41樓
2022-11-25 13:06:59
全部回復(fù)
Crystal楊：回復(fù)立紅老師 沒(méi)有入進(jìn)項(xiàng)稅額，我直接入價(jià)稅合計(jì)數(shù)，我入比較好還是不入好？
2022-11-25 13:20:07
立紅老師：回復(fù)Crystal楊你好，如果您沒(méi)有入進(jìn)項(xiàng)，在申報(bào)時(shí)選擇不抵扣勾選這項(xiàng)就可以，不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-11-25 13:42:39
Crystal楊：回復(fù)立紅老師 好的謝謝！
2022-11-25 14:03:58
立紅老師：回復(fù)Crystal楊不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。
2022-11-25 14:30:15
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 紫嫣&璞璞 發(fā)表的提問(wèn)：
你好，公司有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，取得的進(jìn)賬稅額無(wú)法區(qū)分的那一部分要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)進(jìn)賬轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做
是的，不能區(qū)分一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅的需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
42樓
2022-11-27 08:57:20
全部回復(fù)
紫嫣&璞璞：回復(fù)玲老師 你好，我已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，我想請(qǐng)教的是后續(xù)賬務(wù)處理怎么做，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
2022-11-27 09:27:56
玲老師：回復(fù)紫嫣&璞璞做稅額轉(zhuǎn)出就可以，比如借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-11-27 09:48:32
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 蘭醬 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，我們購(gòu)買(mǎi)簡(jiǎn)易征收的藥品，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅的分錄怎么做呢？
借庫(kù)存商品 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是你們用于簡(jiǎn)易計(jì)稅？
43樓
2022-11-27 09:07:39
全部回復(fù)
蘭醬：回復(fù)maize老師 對(duì)，這批藥品用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，為什么不是借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
2022-11-27 09:32:28
maize老師：回復(fù)蘭醬這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需要對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用下面才可以，就是相當(dāng)你是普通發(fā)票入賬，你普通發(fā)票不是價(jià)稅合計(jì)做成本和費(fèi)用嗎，這個(gè)現(xiàn)在稅額需要轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用下面，
2022-11-27 09:56:09
maize老師：回復(fù)蘭醬你之前不是做進(jìn)項(xiàng)稅額借方嗎，現(xiàn)在還在進(jìn)項(xiàng)稅額借方不是多做嗎
2022-11-27 10:18:12
蘭醬：回復(fù)maize老師 有點(diǎn)不明白進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和進(jìn)項(xiàng)稅額是什么關(guān)系呢？
2022-11-27 10:42:13
maize老師：回復(fù)蘭醬這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅額分出來(lái)，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
2022-11-27 11:03:11
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 唯伱?依賴 發(fā)表的提問(wèn)：
我公司是一般納稅人，收到簡(jiǎn)易征收3%稅率的生物藥品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，已認(rèn)證抵扣，銷(xiāo)售時(shí)按簡(jiǎn)易征收3%稅率開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)。之前的進(jìn)項(xiàng)是不是不能抵扣？所以本月要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么做會(huì)計(jì)分錄？下次再來(lái)3%稅率的專(zhuān)票怎么入賬？
你銷(xiāo)售是簡(jiǎn)易征收的話，進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣的，借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，再來(lái)專(zhuān)票，先認(rèn)證，然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
44樓
2022-11-27 09:36:21
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ DA? 發(fā)表的提問(wèn)：
開(kāi)簡(jiǎn)易征收的發(fā)票稅率是3%，會(huì)計(jì)分錄怎么做？這種發(fā)票的稅額是不能減進(jìn)項(xiàng)稅額的
你好 借；應(yīng)收賬款等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)稅）
45樓
2022-11-27 09:54:43
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