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老劉

職稱：,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.96

解題: 0.88w

只用應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一簡易計(jì)稅

全部回復(fù)

練世美：回復(fù)老劉那稅率10%減按3%也是這樣做嗎？

2022-12-20 06:16:59

老劉：回復(fù)練世美對(duì)。只核算3%稅率

2022-12-20 06:43:39

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 7.05w

你好！是的，你的理解很對(duì)

全部回復(fù)

晴&雨：回復(fù)蔣飛老師那一般納稅人簡易征收跟正常的一般納稅人有什優(yōu)惠呢，辦理簡易征收好還是不辦好的，沒接觸過

2022-12-20 06:34:32

蔣飛老師：回復(fù)晴&雨簡易計(jì)稅稅率低，比如說建筑業(yè)一般納稅人稅率9% 簡易計(jì)稅稅率3%

2022-12-20 07:00:06

晴&雨：回復(fù)蔣飛老師只有特殊行業(yè)才能認(rèn)定對(duì)嘛？

2022-12-20 07:10:54

晴&雨：回復(fù)蔣飛老師那能拿到進(jìn)項(xiàng)票的，是不是不辦理簡易征收比較好

2022-12-20 07:24:04

蔣飛老師：回復(fù)晴&雨你好！是的，你的理解很對(duì)

2022-12-20 07:38:58

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 29.31w

您好！借應(yīng)收賬款等貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅（簡易征收）不需要單獨(dú)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)了。

全部回復(fù)

xiaoyan：回復(fù)宋生老師開的是10%的稅，也要交10%的稅？

2022-12-21 05:29:42

xiaoyan：回復(fù)宋生老師不是說簡易征收征收3%嗎？

2022-12-21 05:54:06

宋生老師：回復(fù)xiaoyan您好！簡易征收是開3%。你要么開錯(cuò)了，要么不是簡易征收。

2022-12-21 06:10:16

xiaoyan：回復(fù)宋生老師稅收編碼里有建筑服務(wù)中裝飾服務(wù)后面寫的稅率10%，增值稅特別管理寫的是簡易征收，這是什么意思？

2022-12-21 06:39:38

宋生老師：回復(fù)xiaoyan您好！是說這種可以簡易征收

2022-12-21 06:55:53

xiaoyan：回復(fù)宋生老師那開10%，就要用進(jìn)項(xiàng)稅抵。開3%就是簡易征收？

2022-12-21 07:18:13

宋生老師：回復(fù)xiaoyan您好！是的。大體上就是這樣

2022-12-21 07:32:11

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好，這個(gè)不需要認(rèn)證，按普通發(fā)票入賬就是了

全部回復(fù)

祝家那個(gè)妞：回復(fù)鄒老師老師我可以把這張專票留在其他一般計(jì)稅的工程項(xiàng)目下邊嗎？比如我下一個(gè)項(xiàng)目是一般計(jì)稅的，我先把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅先留著！等到可以抵時(shí)再抵，這樣行嗎？

2022-12-21 05:29:58

鄒老師：回復(fù)祝家那個(gè)妞你好，需要根據(jù)項(xiàng)目用途確定是否可以抵扣，而不能因?yàn)槟膫€(gè)項(xiàng)目可以抵扣就計(jì)入哪個(gè)項(xiàng)目的用于簡易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)是無法抵扣的

2022-12-21 05:45:57

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

借；應(yīng)收賬款等科目貸；主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

全部回復(fù)

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.1w

13的全部用在簡易計(jì)稅里面的全部都要轉(zhuǎn)出

全部回復(fù)

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

是的，簡易產(chǎn)品上面用的這個(gè)是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，

全部回復(fù)

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 7.05w

引用 @ 結(jié)實(shí)的外套發(fā)表的提問：

老師好，我想問下，我公司是一般納稅人，然后有簡易計(jì)稅項(xiàng)目，簡易計(jì)稅項(xiàng)目的勞務(wù)分包部分，取得了專票，是先認(rèn)證后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要怎么做分錄呢，借：應(yīng)交稅金—簡易計(jì)稅，貸：應(yīng)交稅金—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？這樣對(duì)嗎

你好，借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅金—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

全部回復(fù)

結(jié)實(shí)的外套：回復(fù)蔣飛老師老師。簡易計(jì)稅項(xiàng)目的勞務(wù)分包部分不是可以差額征稅嗎，這個(gè)怎么處理呢

2022-12-22 05:51:36

蔣飛老師：回復(fù)結(jié)實(shí)的外套應(yīng)交增值稅=（總金額?分包）?1.03*3%

2022-12-22 06:17:10

結(jié)實(shí)的外套：回復(fù)蔣飛老師老師，算我會(huì)算，但是會(huì)計(jì)分錄需要單獨(dú)列勞務(wù)分包的這部分稅出來嗎？

2022-12-22 06:41:46

結(jié)實(shí)的外套：回復(fù)蔣飛老師還是只需要把發(fā)票認(rèn)證抵扣，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了，其他就不用做了呢？

2022-12-22 06:58:15

蔣飛老師：回復(fù)結(jié)實(shí)的外套但是會(huì)計(jì)分錄需要單獨(dú)列勞務(wù)分包的這部分稅出來嗎？ …需要的記入：應(yīng)交稅金—簡易計(jì)稅

2022-12-22 07:11:08

結(jié)實(shí)的外套：回復(fù)蔣飛老師那會(huì)計(jì)分錄是，收到發(fā)票記，借：應(yīng)交稅金—進(jìn)項(xiàng)稅，貸：銀行存款進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做，借：應(yīng)交稅金—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸：成本費(fèi)用那應(yīng)交稅金—簡易計(jì)稅，怎么記呢？

2022-12-22 07:25:23

蔣飛老師：回復(fù)結(jié)實(shí)的外套借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金—簡易計(jì)稅

2022-12-22 07:50:14

結(jié)實(shí)的外套：回復(fù)蔣飛老師老師，不好意思，我沒看懂，為什么是借銀行存款的，貸主營業(yè)務(wù)收入

2022-12-22 08:00:18

蔣飛老師：回復(fù)結(jié)實(shí)的外套開票確認(rèn)收入借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金—簡易計(jì)稅

2022-12-22 08:17:06

結(jié)實(shí)的外套：回復(fù)蔣飛老師老師，開票指的是開給業(yè)主的票嗎，如果是，那一般情況下，都是先開票，等到款，簽勞務(wù)合同，再撥付勞務(wù)款出去，這樣開票的時(shí)候都沒辦法知道勞務(wù)分包的部分的稅是多少的呀

2022-12-22 08:31:59

蔣飛老師：回復(fù)結(jié)實(shí)的外套先簽勞務(wù)合同了。

2022-12-22 08:56:46