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演示賬套

會計分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入

喜歡

玲老師

職稱：會計師

4.99

解題: 37.73w

是的是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的呢?

全部回復(fù)

莊老師

職稱：高級會計師,中級會計師,審計師

4.99

解題: 4.78w

你好，月末這樣結(jié)轉(zhuǎn)的，借主營業(yè)務(wù)收入，貸本年利潤，借本年利潤，貸管理費用、財務(wù)費用

全部回復(fù)

啥都不會考個屁：回復(fù)莊老師老師這樣就做完了嗎？還要轉(zhuǎn)本年利潤，利潤分配-未分配利潤。

2022-11-16 13:12:25

莊老師：回復(fù)啥都不會考個屁你好，最后有利潤結(jié)轉(zhuǎn)分配，借本年利潤，貸利潤分配－－未分配利潤

2022-11-16 13:31:10

啥都不會考個屁：回復(fù)莊老師老師，損益類科目收入和費用在往本年利潤中結(jié)轉(zhuǎn)時，結(jié)轉(zhuǎn)方向是固定的嗎？有規(guī)律嗎？

2022-11-16 13:52:26

莊老師：回復(fù)啥都不會考個屁你好，是的，收入一般結(jié)轉(zhuǎn)在本年利潤的貸方，費用結(jié)轉(zhuǎn)在本年利潤的借方

2022-11-16 14:21:26

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

一個會計科目在本月多次出現(xiàn)，月末結(jié)轉(zhuǎn)時可以將數(shù)字相加結(jié)轉(zhuǎn)

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

4.99

解題: 62.45w

你好借；主營業(yè)務(wù)收入投資收益貸；本年利潤

全部回復(fù)

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會計師

4.98

解題: 1.83w

借：主營業(yè)務(wù)收入借：投資收益貸：本年利潤

全部回復(fù)

張艷老師

職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

4.99

解題: 6.07w

借：主營業(yè)務(wù)收入投資收益貸：本年利潤如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

4.99

解題: 62.45w

你好借；主營業(yè)務(wù)收入300000，營業(yè)外收入50000 貸；本年利潤

全部回復(fù)

張艷老師

職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

4.99

解題: 6.07w

計提工資和社保時借：管理費用等--工資/社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保）貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保實際發(fā)放工資時借：應(yīng)付職工薪酬--工資貸：其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保）應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅銀行存款繳納社保時借：應(yīng)付職工薪酬--社保其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保）貸：銀行存款月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目借：本年利潤貸：管理費用等--工資/社保只有生產(chǎn)車間的工人工資才需要分配到生產(chǎn)成本，完工后再轉(zhuǎn)入庫存商品，等商品賣出去后，才轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本的。每個月的月末需要將主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目。借：本年利潤貸：主營業(yè)務(wù)成本

全部回復(fù)

張艷老師：回復(fù) つ.半夏計提工資和社保時借：管理費用等--工資/社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保）貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保實際發(fā)放工資時借：應(yīng)付職工薪酬--工資貸：其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保）應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅銀行存款繳納社保時借：應(yīng)付職工薪酬--社保其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保）貸：銀行存款月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目借：本年利潤貸：管理費用等--工資/社保只有生產(chǎn)車間的工人工資才需要分配到生產(chǎn)成本，完工后再轉(zhuǎn)入庫存商品，等商品賣出去后，才轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本的。每個月的月末需要將主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目。借：本年利潤貸：主營業(yè)務(wù)成本

2022-11-16 20:25:33

 つ.半夏：回復(fù)張艷老師是電力安裝工程，請問這邊成本如何計入？會計分錄如何做？如何結(jié)轉(zhuǎn)呢？

2022-11-16 20:54:14

張艷老師：回復(fù) つ.半夏抱歉了，沒有接觸過電力安裝工程的業(yè)務(wù)。依我所學(xué)，可以先在勞務(wù)成本中歸集借：勞務(wù)成本--工資/社保貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保借：主營業(yè)務(wù)成本貸：勞務(wù)成本--工資/社保

2022-11-16 21:19:50

宸宸老師

職稱：注冊會計師

4.99

解題: 1.71w

您好借：主營業(yè)務(wù)收入10000 貸：管理費用5000 本年利潤 5000 借：本年利潤 5000 貸：利潤分配——未分配利潤 5000

全部回復(fù)

布丁80%：回復(fù)宸宸老師這是19年12月的數(shù)據(jù)，是不是要計提法定盈余公積啊，分錄怎么寫，請老師指教，謝謝

2022-11-16 21:25:07

宸宸老師：回復(fù)布丁80%您好，借：本年利潤貸：利潤分配——未分配利潤【那這筆的金額是不對的，這個應(yīng)該是本年利潤的余額】根據(jù)稅后凈利潤的10%計提法定盈余公積金借：利潤分配－提取法定盈余公積貸：盈余公積－法定盈余公積借：利潤分配－未分配利潤貸：利潤分配－提取法定盈余公積

2022-11-16 21:43:25

布丁80%：回復(fù)宸宸老師 12月是第一個稅期，新企業(yè) 明白了，謝謝

2022-11-16 22:03:23

宸宸老師：回復(fù)布丁80%嗯嗯，您還有疑問嗎

2022-11-16 22:26:31

玲老師

職稱：會計師

4.99

解題: 37.73w

你好? ?借應(yīng)收貸收入? 應(yīng)交稅費借主營成本貸庫存商品?

全部回復(fù)

紫藤老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

你好，借主營業(yè)務(wù)收入800000，其他業(yè)務(wù)收入100000 貸本年利潤

全部回復(fù)

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好這兩個分錄同時寫金額一樣沒有一樣啊

全部回復(fù)

夢：回復(fù)bamboo老師月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤66 代主營業(yè)務(wù)收入66啥意思

2022-11-17 00:41:33

bamboo老師：回復(fù)夢這個是沖減了主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

2022-11-17 00:57:06

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

5.00

解題: 18.13w

借主營業(yè)務(wù)收入貸本年利潤

全部回復(fù)

莊老師

職稱：高級會計師,中級會計師,審計師

4.99

解題: 4.78w

你好，工程開始，借工程施工一合同成本，貸原材料，應(yīng)付職工薪酬等

全部回復(fù)

莊老師：回復(fù)QINQIN@CHEN工程結(jié)算時，借應(yīng)收賬款，貸工程結(jié)算，確認(rèn)收入時，借至營業(yè)務(wù)成本，工程施工一合同毛利，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

2022-11-17 03:10:20

莊老師：回復(fù)QINQIN@CHEN結(jié)轉(zhuǎn)，借工程結(jié)算，貸工程施工一合同成本，毛利

2022-11-17 03:28:25

方老師

職稱：中級會計師、注冊稅務(wù)師

4.98

解題: 2.4w

引用 @ 堅強的冬天發(fā)表的提問：

結(jié)轉(zhuǎn)收入、成本借：主營業(yè)務(wù)成本貸：工程施工-合同成本借：工程結(jié)算貸：主營業(yè)務(wù)收入老師，月末需不需要做這個結(jié)轉(zhuǎn)，不結(jié)轉(zhuǎn)的話，下面這個分錄主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)字從哪里來呢？借：主營業(yè)務(wù)成本工程施工-合同毛利（或貸）貸：主營業(yè)務(wù)收入

你好，主營業(yè)務(wù)成本是通過工程施工-合同成本來的，主營業(yè)務(wù)收入就是你當(dāng)期確認(rèn)的會計收入。工程施工-合同毛利是收入與成本兩者倒擠的差額。

全部回復(fù)