久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
  1. 快賬
  2. 財(cái)會(huì)知識(shí)論壇
  3. 帖子
會(huì)計(jì)分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入
分享
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 周薇 發(fā)表的提問：
老師，主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本期末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？ 比如我做了分錄 借：主營業(yè)務(wù)成本 24356214.18 貸：勞務(wù)成本 24356214.18 借：預(yù)收賬款 24356214.18 貸：主營業(yè)務(wù)收入24356214.18 這兩筆應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
借；本年利潤 貸；主營業(yè)務(wù)成本 借；主營業(yè)務(wù)收入 貸；本年利潤
31樓
2022-11-22 16:36:59
全部回復(fù)
淑女老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.26w
引用 @ 一笑而過 發(fā)表的提問：
剛到一家公司上班看了下以前會(huì)計(jì)做的帳，月末最后一筆，結(jié)轉(zhuǎn)利潤，把主營業(yè)務(wù)收入－銷售汽車收入轉(zhuǎn)入本年利潤，但老會(huì)計(jì)做的分錄是　借：本年利潤　　　貸：主勞業(yè)務(wù)收入－汽車銷售收入　　覺得老會(huì)計(jì)做錯(cuò)了，是嗎？　　　正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)是　　借：主營業(yè)務(wù)收入－汽車銷售收入　　貸：本年利潤　　分錄對(duì)嗎？
老會(huì)計(jì)做的是錯(cuò)的，收入類結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入本年利潤的貸方
32樓
2022-11-23 12:01:36
全部回復(fù)
一笑而過：回復(fù)淑女老師 @張淑麗老師：那正確的分錄應(yīng)是：　　借：主營業(yè)務(wù)收入－汽車銷售收入　　　貸：本年利潤　
2022-11-23 12:47:11
淑女老師：回復(fù)一笑而過是的，用個(gè)財(cái)務(wù)軟件，所有的結(jié)轉(zhuǎn)憑證都是自動(dòng)進(jìn)行的
2022-11-23 12:57:25
一笑而過：回復(fù)淑女老師 @張淑麗老師：我公司是用的久久財(cái)務(wù)軟件，老師你說如自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)不會(huì)出現(xiàn)這種錯(cuò)誤下，難道老會(huì)計(jì)是手工結(jié)轉(zhuǎn)的。
2022-11-23 13:09:47
淑女老師：回復(fù)一笑而過久久財(cái)務(wù)關(guān)鍵我不太熟悉，但是一般財(cái)務(wù)軟件不會(huì)犯這種低級(jí)錯(cuò)誤的
2022-11-23 13:26:42
王曉老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.83w
引用 @ 范曉龍 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問老師，1.結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會(huì)計(jì)處理分錄怎么寫？2.會(huì)計(jì)期末企業(yè)將主營業(yè)務(wù)收入的余額轉(zhuǎn)入本年利潤的貸方分錄怎么寫？3.主營業(yè)務(wù)成本的余額額本年利潤的借方分錄怎么寫？
1.借 本年利潤 貸 利潤分配-未分配利潤 2.借 主營業(yè)務(wù)收入 貸 本年利潤 3. 本年利潤 貸 主營業(yè)務(wù)成本
33樓
2022-11-23 12:26:10
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.54w
引用 @ 永不逝去的微笑 發(fā)表的提問：
服務(wù)業(yè)有成本結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄
你好！你的這個(gè)成本包括什么嗯？
34樓
2022-11-23 12:46:04
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 與你 發(fā)表的提問：
我們是一家小規(guī)模商貿(mào)公司，季度不超30萬免稅分錄在本季末做還是下月初做？期末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本該如何計(jì)算？是主營業(yè)務(wù)收入*80%=主營業(yè)務(wù)成本嗎？
你好，免征的增值稅在季度末月處理 成本=銷售數(shù)量*單位購進(jìn)成本，而不是按收入乘以某個(gè)比例計(jì)算的
35樓
2022-11-23 13:07:19
全部回復(fù)
與你：回復(fù)鄒老師 你好，老師，企業(yè)存貨目前處于負(fù)數(shù)有風(fēng)險(xiǎn)，可以暫估入庫嗎？暫估后實(shí)際收到進(jìn)貨發(fā)票該如何做賬？
2022-11-23 13:37:58
鄒老師：回復(fù)與你你好，存貨是不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)的 需要去查明是什么原因造成的負(fù)數(shù)，才知道該如何處理的
2022-11-23 13:56:46
鄒老師：回復(fù)與你你好 暫估后實(shí)際收到進(jìn)貨發(fā)票 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品或原材料 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目
2022-11-23 14:19:45
與你：回復(fù)鄒老師 是有存貨但是還沒開回進(jìn)貨發(fā)票
2022-11-23 14:46:24
鄒老師：回復(fù)與你你好，那就按暫估入庫處理就是了 借；庫存商品等科目，貸；應(yīng)付賬款——暫估
2022-11-23 15:03:42
與你：回復(fù)鄒老師 好的！謝謝！
2022-11-23 15:16:43
鄒老師：回復(fù)與你不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
2022-11-23 15:29:18
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ Y 發(fā)表的提問：
服務(wù)業(yè)有成本結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄
你好 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；勞務(wù)成本
36樓
2022-11-23 13:24:59
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 從容的大俠 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)本月收入費(fèi)用 怎么做會(huì)計(jì)分錄呀 損益類科目 主營業(yè)務(wù)收入投資收益 其他業(yè)務(wù)成本
您好 借本年利潤 貸其他業(yè)務(wù)成本 借主營業(yè)務(wù)收入 投資收益 貸本年利潤
37樓
2022-11-24 12:50:32
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 妮子 發(fā)表的提問：
什么情況下直接計(jì)入借主營業(yè)務(wù)成本里？平常用軟件做分錄一般不計(jì)主營業(yè)務(wù)成本是嗎 等月末結(jié)轉(zhuǎn)？
你好，一般都是不會(huì)直接計(jì)入的，而是銷售了結(jié)轉(zhuǎn)貨物成本才計(jì)入的
38樓
2022-11-24 12:59:41
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 紫茉 發(fā)表的提問：
公司銷售會(huì)計(jì)近期在沖主營業(yè)務(wù)收入，月末結(jié)轉(zhuǎn)，利潤竟然多出1000多萬？這是什么原因 計(jì)收入時(shí)借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)沖銷時(shí)借：應(yīng)收賬款 紅字貸：主營業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費(fèi) 紅字月末結(jié)轉(zhuǎn)后利潤竟然大于應(yīng)收賬款
這樣沖收入的分錄是正確的，另外還需要沖成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，紅字，貸：庫存商品，紅字，是不是與沒有沖成本有關(guān)??？
39樓
2022-11-24 13:14:59
全部回復(fù)
紫茉：回復(fù)王雁鳴老師 老師，現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件上的主營業(yè)務(wù)收入大于銷售統(tǒng)計(jì)的主營業(yè)務(wù)成本1000萬， 可是銷售會(huì)計(jì)的應(yīng)收賬款和銷售統(tǒng)計(jì)的應(yīng)收賬款金額一致， 現(xiàn)在可以確認(rèn)銷售統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)正確，我是本年利潤業(yè)務(wù)收入大了，
2022-11-24 13:34:21
紫茉：回復(fù)王雁鳴老師 實(shí)際上我們的收入沒有那么多，多出1000多萬
2022-11-24 13:44:37
王雁鳴老師：回復(fù)紫茉您好，是什么財(cái)務(wù)軟件呢？有可能是取數(shù)錯(cuò)誤了，或者系統(tǒng)出問題了。
2022-11-24 14:05:32
紫茉：回復(fù)王雁鳴老師 金蝶，沖銷時(shí)應(yīng)收賬款沒有變動(dòng)，利潤反而多出1000多萬，怎樣找原因啊老師
2022-11-24 14:20:24
紫茉：回復(fù)王雁鳴老師 金蝶財(cái)務(wù)軟件，沖銷 銷售收入時(shí)應(yīng)收賬款沒有變動(dòng)，利潤反而多出1000多萬，怎樣找原因啊老師
2022-11-24 14:31:38
王雁鳴老師：回復(fù)紫茉您好，您指的利潤多出1000多萬元，是指的利潤分配-未分配利潤科目余額，還是利潤表的利潤總額？
2022-11-24 14:41:41
紫茉：回復(fù)王雁鳴老師 利潤表中利潤多出來 和我們的臺(tái)賬不符
2022-11-24 14:53:21
紫茉：回復(fù)王雁鳴老師 老師是 主營業(yè)務(wù)收入 多出來1000多萬
2022-11-24 15:15:32
王雁鳴老師：回復(fù)紫茉您好，只要賬上是對(duì)的，這個(gè)問題就不大，利潤表的主營業(yè)務(wù)收入多出來1000多萬元，那應(yīng)該是利潤表主營業(yè)務(wù)收入項(xiàng)目取數(shù)公式錯(cuò)了。找金蝶軟件公司的客服人員給您看看這個(gè)公式吧。
2022-11-24 15:28:16
紫茉：回復(fù)王雁鳴老師 只有這個(gè)月錯(cuò)了
2022-11-24 15:51:02
王雁鳴老師：回復(fù)紫茉您好，我看您的憑證分錄沒有問題，那就是利潤表的問題，金蝶經(jīng)常性的出現(xiàn)莫名其妙的錯(cuò)誤。所以說還是找金蝶吧。或者您把利潤表的主營業(yè)務(wù)收入取數(shù)公式刪除，再重新設(shè)置一下，也許就沒有問題了。
2022-11-24 16:13:28
紫茉：回復(fù)王雁鳴老師 知道了謝謝
2022-11-24 16:28:34
王雁鳴老師：回復(fù)紫茉您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。
2022-11-24 16:58:15
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.54w
引用 @ 靜～sophia 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)成本是月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎？分錄是借主營業(yè)務(wù)收入，貸庫存商品，那么這個(gè)金額怎么算呢？
你好！是有收入才結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本 比如你10塊錢的東西12塊錢賣出去 12塊就是收入，10塊就是成本
40樓
2022-11-25 12:31:50
全部回復(fù)
靜～sophia：回復(fù)宋生老師 那么老師我在實(shí)際工作中，是在月末根據(jù)入庫單的單價(jià)加起來算成本嗎？ 那么賣出去和進(jìn)貨在一個(gè)月中不對(duì)應(yīng)的話，怎么算呢？
2022-11-25 12:52:06
宋生老師：回復(fù)靜～sophia你好！是的。不在一個(gè)月也是一樣啊。比如你10塊錢的東西1月買回來。12月才賣，也是一樣的10塊錢成本
2022-11-25 13:05:47
靜～sophia：回復(fù)宋生老師 老師，那就是月末根據(jù)一個(gè)月的入庫單來算成本，不管哪個(gè)月賣出去，對(duì)不對(duì)？
2022-11-25 13:29:05
宋生老師：回復(fù)靜～sophia你好！是這樣的。收入是對(duì)應(yīng)它取得的時(shí)候的成本的。不管是什么時(shí)候賣。
2022-11-25 13:55:45
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.6w
引用 @ 學(xué)堂用戶pphkxb 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)本月主營業(yè)務(wù)收入20000元 其他業(yè)務(wù)收入5000元至本年利潤的會(huì)計(jì)目錄
同學(xué)你好 借主營業(yè)務(wù)成本20000 借其他業(yè)務(wù)收入5000 貸本年利潤
41樓
2022-11-25 12:59:46
全部回復(fù)
悠然老師01
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.81w
引用 @ 會(huì)計(jì)人生 發(fā)表的提問：
每月計(jì)提的生產(chǎn)成本下的工資和社保月末是要全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎，我們這個(gè)月的收入比較少，全部結(jié)轉(zhuǎn)的話主營業(yè)務(wù)成本會(huì)比主營業(yè)務(wù)收入高，要怎么結(jié)轉(zhuǎn)才合適呢？
左右回復(fù)你，生產(chǎn)成本的工資和社保是結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品
42樓
2022-11-25 13:06:59
全部回復(fù)
悠然老師01：回復(fù)會(huì)計(jì)人生學(xué)員你好，生產(chǎn)成本的工資和社保是結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品，銷售出去才結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
2022-11-25 13:35:30
會(huì)計(jì)人生：回復(fù)悠然老師01 是先結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品，再從庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，全部結(jié)轉(zhuǎn)的話會(huì)比收入高，這個(gè)要怎么弄
2022-11-25 13:57:29
悠然老師01：回復(fù)會(huì)計(jì)人生庫存商品全部出售了嗎
2022-11-25 14:17:52
會(huì)計(jì)人生：回復(fù)悠然老師01 是的，做好了直接發(fā)貨，沒有庫存的，我們是成批制作銷售的，不是單個(gè)的，那全部結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品后是可以部分結(jié)轉(zhuǎn)的咯
2022-11-25 14:35:57
悠然老師01：回復(fù)會(huì)計(jì)人生這種建議用平均生產(chǎn)生辰結(jié)轉(zhuǎn)庫存，生產(chǎn)成本留余額
2022-11-25 14:54:04
會(huì)計(jì)人生：回復(fù)悠然老師01 怎么操作計(jì)算呢，麻煩老師給舉個(gè)例子，謝謝
2022-11-25 15:04:08
悠然老師01：回復(fù)會(huì)計(jì)人生你們?nèi)ツ甑钠骄杀径嗌?/div>
2022-11-25 15:16:36
會(huì)計(jì)人生：回復(fù)悠然老師01 怎么算平均成本，我們是估算的
2022-11-25 15:37:08
悠然老師01：回復(fù)會(huì)計(jì)人生去年年度平均的有嗎
2022-11-25 15:53:47
會(huì)計(jì)人生：回復(fù)悠然老師01 要這么麻煩的嗎？還要看年度平均的？那每個(gè)月怎么知道年度平均是多少，我們是估算的，不準(zhǔn)的
2022-11-25 16:10:47
悠然老師01：回復(fù)會(huì)計(jì)人生你沒有合理依據(jù)沒辦法留成本不接轉(zhuǎn)
2022-11-25 16:37:28
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 易 發(fā)表的提問：
施工企業(yè)項(xiàng)目月末需要把主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入嗎
你好，有實(shí)現(xiàn)收入，需要做這個(gè)分錄的 借；主營業(yè)務(wù)成本 合同毛利 貸；主營業(yè)務(wù)收入
43樓
2022-11-27 09:13:48
全部回復(fù)
易：回復(fù)鄒老師 之前是不是還需要把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
2022-11-27 09:43:19
易：回復(fù)鄒老師 工程結(jié)算科目不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
2022-11-27 10:03:22
鄒老師：回復(fù) 易你好，工程施工是與工程結(jié)算對(duì)沖 借；工程結(jié)算 貸；工程施工 合同毛利
2022-11-27 10:19:18
易：回復(fù)鄒老師 這個(gè)合同毛利、工程施工與結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的那個(gè)合同毛利、工程施工是一樣的嗎
2022-11-27 10:39:58
易：回復(fù)鄒老師 那個(gè)主營業(yè)務(wù)成本是怎么來的
2022-11-27 10:58:55
鄒老師：回復(fù) 易你好，是的，是一樣的 主營業(yè)務(wù)成本=合同總成本*完工比例——之前已經(jīng)確認(rèn)的成本金額
2022-11-27 11:16:43
易：回復(fù)鄒老師 這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本和工程施工是什么關(guān)系？
2022-11-27 11:36:50
易：回復(fù)鄒老師 工程結(jié)算和主營業(yè)務(wù)收入有關(guān)系嗎
2022-11-27 12:02:59
鄒老師：回復(fù) 易你好，主營業(yè)務(wù)成本與工程施工 主營業(yè)務(wù)收入與工程結(jié)算最終金額是相等的
2022-11-27 12:22:40
易：回復(fù)鄒老師 那為什么還要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入 可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎 直接工程施工和工程施工對(duì)沖
2022-11-27 12:47:03
易：回復(fù)鄒老師 工程施工和工程結(jié)算對(duì)沖
2022-11-27 12:59:28
鄒老師：回復(fù) 易你好，工程施工與工程結(jié)算對(duì)沖就是因?yàn)閷?shí)現(xiàn)了收入才做的分錄
2022-11-27 13:16:02
易：回復(fù)鄒老師 先做結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入的分錄，然后再做對(duì)沖嗎
2022-11-27 13:30:34
鄒老師：回復(fù) 易你好，是的，是這樣處理
2022-11-27 13:46:42
宸宸老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 星辰 發(fā)表的提問：
生產(chǎn)成本到月底結(jié)賬時(shí)，期末余額是零嗎？月底結(jié)轉(zhuǎn)后只有：制造費(fèi)用、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、稅金及附加、管理費(fèi)、銷售費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)進(jìn)行本月?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)了，生產(chǎn)成本如果需要結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做？
只需要損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。生產(chǎn)成本期末不是必須為0
44樓
2022-11-27 09:19:48
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 王白石 發(fā)表的提問：
老師，請(qǐng)問期末財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，如果有主宮業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是要手工錄入？
你好軟件做賬點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益損益自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn) 不用手工錄分錄
45樓
2022-11-27 09:31:39
全部回復(fù)

微信掃碼做題

領(lǐng)取會(huì)員

親愛的學(xué)員你好，微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào)，免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會(huì)員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好，我是來自快賬的齊紅老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎？

您的問題已提交成功，老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼，可方便地進(jìn)行更多提問！

會(huì)計(jì)問小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè)，可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會(huì)計(jì)問小程序
會(huì)計(jì)問小程序
×
登錄后獲取全部相關(guān)問題信息