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guiyu：回復(fù)鄒老師 老師， 看視頻分錄貸方怎么是:發(fā)出商品 而不是庫存商品？？

鄒老師：回復(fù)guiyu你好，是不是之前先發(fā)出了商品，沒有做收入確認(rèn)，計(jì)入發(fā)出商品借方，后面確認(rèn)收入再結(jié)轉(zhuǎn)到發(fā)出商品貸方

岸芷汀蘭：回復(fù)吳月柳 @吳老師：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額，是工程施工-合同成本的金額嗎

吳月柳：回復(fù)岸芷汀蘭是的

岸芷汀蘭：回復(fù)吳月柳 @吳老師：可以理解為結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是工程結(jié)算，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是合同成本嗎？

吳月柳：回復(fù)岸芷汀蘭對(duì)的

依然：回復(fù)bamboo老師 期末現(xiàn)金少了零頭

bamboo老師：回復(fù)依然是單位收到的貨款么

涵：回復(fù)鄒老師 將主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，銷售費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)，會(huì)計(jì)分錄又怎么寫啊

鄒老師：回復(fù)涵借；本年利潤(rùn) 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，銷售費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用

涵：回復(fù)鄒老師 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本又是怎么轉(zhuǎn)過來的

鄒老師：回復(fù)涵庫存商品或勞務(wù)成本等 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫存商品 勞務(wù)成本

涵：回復(fù)鄒老師 原材料和包裝物，運(yùn)費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師：回復(fù)涵原材料一般通過生產(chǎn)領(lǐng)用計(jì)入生產(chǎn)成本，包裝物運(yùn)費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用

愛嘉：回復(fù)桂龍老師 內(nèi)賬呢老師

桂龍老師：回復(fù)愛嘉內(nèi)賬，如果分稅的話，收入也是不含稅的。如果不分稅，就是價(jià)稅合計(jì)的

順如心：回復(fù)冉老師 我不明白的是，每筆對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄還是要錄入是吧，就是最后一件結(jié)轉(zhuǎn)了吧，累積到本年利潤(rùn)里對(duì)嗎？ 我糾結(jié)的事，每筆主營(yíng)或者銷售對(duì)成本，每筆都要錄入的問題，還是不用錄？

冉老師：回復(fù)順如心只需要錄入每一筆收入，成本

冉老師：回復(fù)順如心收入成本，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)得是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的

順如心：回復(fù)冉老師 就是光錄入，如：借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?這樣就行吧。他會(huì)月底自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)吧 ？老師，我一次也沒實(shí)操過。手工記賬的

冉老師：回復(fù)順如心如：借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ，，這個(gè)是手工錄入的

冉老師：回復(fù)順如心月底自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

順如心：回復(fù)冉老師 謝謝老師

冉老師：回復(fù)順如心不客氣，祝你周末愉快，學(xué)員

悠悠：回復(fù)bamboo老師 老師，那為什么前面會(huì)計(jì)就這么做了呢？每個(gè)月月末應(yīng)收賬款也調(diào)匯，那我按我自己的應(yīng)該是正確的吧？

bamboo老師：回復(fù)悠悠外幣應(yīng)收賬款是應(yīng)該做匯兌損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不需要的

悠悠：回復(fù)bamboo老師 應(yīng)收賬款每個(gè)月要根據(jù)月末匯率做匯兌損益嗎？

bamboo老師：回復(fù)悠悠應(yīng)收賬款每個(gè)月要根據(jù)月末匯率做匯兌損益

悠悠：回復(fù)bamboo老師 這個(gè)匯兌損益入財(cái)務(wù)費(fèi)用―匯兌損益嗎？應(yīng)收賬款月末一點(diǎn)定要做嗎？可以不樣做嗎？收款時(shí)做匯兌損益可以嗎？

bamboo老師：回復(fù)悠悠匯兌損益入財(cái)務(wù)費(fèi)用―匯兌損益 外幣金額不大的時(shí)候 可以不做? 收款時(shí)做匯兌損益可以的

悠悠：回復(fù)bamboo老師 好的，謝謝老師

bamboo老師：回復(fù)悠悠不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

青青：回復(fù)鄒老師 需要從貸方轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)的借方？

鄒老師：回復(fù)青青你好，是的

細(xì)心的方盒：回復(fù)bamboo老師 庫存單位成本怎么算？就是口罩的單位成本嗎？是總的生產(chǎn)成本除以總生產(chǎn)數(shù)量？

bamboo老師：回復(fù)細(xì)心的方盒是的 總的生產(chǎn)成本除以總生產(chǎn)數(shù)量

細(xì)心的方盒：回復(fù)bamboo老師 有的說主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是從產(chǎn)成品結(jié)轉(zhuǎn)來的是什么意思呢

bamboo老師：回復(fù)細(xì)心的方盒結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候?qū)懛咒?借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 您產(chǎn)品要完工入庫 結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品成本科目

晴空：回復(fù)QQ老師

晴空：回復(fù)QQ老師 這個(gè)老師就說不用沖，到底是沖不沖啊

晴空：回復(fù)QQ老師 我剛開始的時(shí)候沖了，我們這是手工帳，我在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)沖了總賬上數(shù)就不對(duì)呢，減不掉上個(gè)月的無票收入和成本呢

QQ老師：回復(fù)晴空是不是本月開的發(fā)票，你才沖減上月的股票收入？

晴空：回復(fù)QQ老師 是啊，上月的無票收入，這個(gè)月又開票了

QQ老師：回復(fù)晴空你好，先原分錄紅字沖回，然后再按發(fā)票做這個(gè)月的藍(lán)字分錄就可以，不跨年的話

晴空：回復(fù)QQ老師 是沖回，我是問結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的這兩個(gè)分錄沖不沖

QQ老師：回復(fù)晴空你好！按規(guī)定是可以紅字沖回的

晴空：回復(fù)QQ老師 如果把這兩個(gè)分錄也沖回去的話，總賬上的數(shù)不對(duì)是怎么回事呢？把這個(gè)兩個(gè)分錄一沖，這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的收入和成本就是開票數(shù)了，上個(gè)月無票收入的數(shù)就沖不了了呢？你想一下是這樣的不？我們這是手工賬，每步都是手工做，一步錯(cuò)，步步錯(cuò)啊

QQ老師：回復(fù)晴空你好！那是因?yàn)槟闶褂玫氖秦?cái)務(wù)軟件，月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)又結(jié)轉(zhuǎn)了一次，手工賬就不會(huì)這樣

晴空：回復(fù)QQ老師 我沒用財(cái)務(wù)軟件，我是手工帳啊

晴空：回復(fù)QQ老師 我不沖這個(gè)兩個(gè)分錄就是正確的數(shù)呢

QQ老師：回復(fù)晴空你好，如果是手工帳應(yīng)該不影響的，你想一下。你上個(gè)月的無票收入是10萬。這個(gè)月這10萬塊錢你開發(fā)票了，先紅字沖10萬在藍(lán)子做10萬，合計(jì)數(shù)是零，所以應(yīng)該不影響任何科目的余額。

晴空：回復(fù)QQ老師 別的不影響，就是我紅沖了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)這個(gè)分錄，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是貸方余額對(duì)吧，紅沖的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，貸本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)，這個(gè)分錄是沖的上個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借方負(fù)數(shù)，我要記到貸方正數(shù)不，之前不是還有個(gè)貸方的負(fù)數(shù)嘛，沖確認(rèn)收入的負(fù)數(shù)，她倆一負(fù)一正就抵了吧，我這個(gè)月開票的收入都是正數(shù)寫在了貸方，在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，現(xiàn)在這個(gè)數(shù)就是開票數(shù)了，我登總賬的時(shí)候登的就是這個(gè)開票數(shù)了，上個(gè)月的未開票數(shù)，就等于加重了吧？老師，你想想是不是這樣啊？

QQ老師：回復(fù)晴空你好！可以這樣理解你上個(gè)月的無票收入，這個(gè)月沖成本收入都到本年利潤(rùn)，然后響應(yīng)的同等金額發(fā)票確認(rèn)收入成本也結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，這樣本年利潤(rùn)是零對(duì)吧，然后在結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月正常的收入就可以了

晴空：回復(fù)QQ老師 謝謝老師的耐心解答，我終于是弄明白了，謝謝老師

QQ老師：回復(fù)晴空不客氣 歡迎下次提問

小阿玲：回復(fù)鄒老師 你好老師，我使用用友T3做的，可是生成利潤(rùn)表的時(shí)候，營(yíng)業(yè)收入是的是數(shù)值是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的貸方金額，并沒有把借方減去，但是做結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是貸方-借方的數(shù)值，怎么回事呢，是軟件的問題嗎

鄒老師：回復(fù)小阿玲你好，你可以把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的借方，在貸方用負(fù)數(shù)表示

AAC：回復(fù)王雁鳴老師 之前的就一直沒有設(shè)置"開發(fā)商品"這個(gè)科目，如果我直接這樣結(jié)轉(zhuǎn)成"主營(yíng)業(yè)務(wù)成本"不可以嗎？

王雁鳴老師：回復(fù)AAC您好，直接這樣結(jié)轉(zhuǎn)的話，也是可以的。