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會(huì)計(jì)分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入
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鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 開心果子笑 發(fā)表的提問：
老師：我的內(nèi)賬里，客情送酒會(huì)計(jì)分錄：借：銷售費(fèi)用－客情，貸：庫存商品； 銷售時(shí)會(huì)計(jì)分錄：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入， 那結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，會(huì)計(jì)分錄：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品。這樣對(duì)不對(duì)？結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)的主營業(yè)務(wù)成本里還要含客情的成本嗎？
你好，對(duì)的，不需要包括客情的
76樓
2022-12-14 06:45:18
全部回復(fù)
開心果子笑：回復(fù)鄒老師 那就是直接銷售了什么產(chǎn)品，把它的成本算出來結(jié)轉(zhuǎn)就行了，對(duì)嗎？
2022-12-14 06:56:49
鄒老師：回復(fù)開心果子笑你好，是的，借方計(jì)入費(fèi)用，貸方是庫存商品就可以了
2022-12-14 07:11:51
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 助教 發(fā)表的提問：
11月的主營業(yè)務(wù)收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)，11月份的我先結(jié)轉(zhuǎn)的損益，后記賬的在月末結(jié)賬可以嗎？主營業(yè)務(wù)收入12月份沒有期初余額了
您好 11月的主營業(yè)務(wù)收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)，11月份的我先結(jié)轉(zhuǎn)的損益，后記賬的在月末結(jié)賬可以
77樓
2022-12-14 07:07:01
全部回復(fù)
助教：回復(fù)bamboo老師 怎么感覺結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤跟生成的利潤表不一樣呢？金額不相同
2022-12-14 07:48:23
bamboo老師：回復(fù)助教您結(jié)轉(zhuǎn)的12月份的本年利潤么 根據(jù)什么金額結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-12-14 08:09:07
助教：回復(fù)bamboo老師 收入和費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的，但與利潤表上的金額不一樣
2022-12-14 08:26:37
bamboo老師：回復(fù)助教是本年利潤的科目余額跟利潤表上的凈利率金額不一致么？
2022-12-14 08:42:35
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 會(huì)計(jì)學(xué)堂洪老師 發(fā)表的提問：
月末結(jié)轉(zhuǎn)利潤分錄是借:本年利潤貸:主營業(yè)務(wù)成本，營業(yè)費(fèi)用嗎
是的，你的分錄是正確的了
78樓
2022-12-14 07:17:59
全部回復(fù)
余老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.90
解題: 0.01w
引用 @ 幸福沙 發(fā)表的提問：
月末收入結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 主營業(yè)務(wù)收入是含稅收入還是不含稅收入？
主營業(yè)務(wù)收入是不含稅收入，月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是不含稅收入
79樓
2022-12-15 07:15:52
全部回復(fù)
幸福沙：回復(fù)余老師 銷售商品時(shí)：接應(yīng)收賬款 銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 收入結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤 這樣一來 主營業(yè)務(wù)收入不就為0 了？
2022-12-15 07:45:53
余老師：回復(fù)幸福沙@幸福沙:對(duì)啊，主營業(yè)務(wù)收入賬戶期末無余額
2022-12-15 08:10:40
幸福沙：回復(fù)余老師 銷售商品時(shí) 借：應(yīng)收賬款 銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 這個(gè)分錄中應(yīng)收賬款是之前收到的貨款，銷售商品時(shí)貨款尚未結(jié)清，這里記銀行存款的話，以后再收到貨款 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 這樣的話 銀行存款不就記重了嗎？
2022-12-15 08:27:56
余老師：回復(fù)幸福沙@幸福沙:銷售商品時(shí)如果全款已收就沒有應(yīng)收賬款，如果全款未收，就沒有銀行存款，如果只收到部分銀行存款，計(jì)到應(yīng)收賬款的金額也是未收到的部分款項(xiàng)，之后收到了計(jì)到銀行存款的也是之后銀行實(shí)際收到的金額
2022-12-15 08:44:53
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.6w
引用 @ 賢惠的餅干 發(fā)表的提問：
服務(wù)業(yè)有成本結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄？主營業(yè)務(wù)成本直接材料和直接人工
借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；勞務(wù)成本
80樓
2022-12-15 07:29:01
全部回復(fù)
樸老師：回復(fù)賢惠的餅干　　借：主營業(yè)務(wù)成本 　　貸：營業(yè)成本（工資、電費(fèi)、材料費(fèi)等）
2022-12-15 07:42:56
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ Lcat 發(fā)表的提問：
老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品到主營業(yè)務(wù)成本，是不是結(jié)轉(zhuǎn)的金額不能超過主營業(yè)務(wù)收入的金額
這個(gè)按你們實(shí)際，原則是不超過，但是你們要是虧本銷售那就超過
81樓
2022-12-15 07:43:41
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ A 夢(mèng)啊 發(fā)表的提問：
有主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入時(shí)月末要結(jié)轉(zhuǎn)成本自己做的，月末期間損益是電腦自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的是吧
你好，是的，是這樣的
82樓
2022-12-15 08:04:20
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 快快快快 發(fā)表的提問：
我沖銷了主營業(yè)務(wù)收入，又做了一張正確的分錄，還是有主營業(yè)務(wù)收入，為什么系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，沒結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入呢
你好，因?yàn)橐徽回?fù)剛好抵消了
83樓
2022-12-15 08:14:59
全部回復(fù)
快快快快：回復(fù)鄒老師 那是正確的還是錯(cuò)誤的?。磕遣痪蜎]得主營業(yè)務(wù)收入啦？
2022-12-15 08:27:40
鄒老師：回復(fù)快快快快你好，是正確的，因?yàn)橐徽回?fù)剛好抵消了，所以當(dāng)月是沒有收入的
2022-12-15 08:38:38
快快快快：回復(fù)鄒老師 老師，我每個(gè)月都計(jì)提工資，繳納個(gè)稅，但是我們不是按月發(fā)，他是后面可能一次性發(fā)兩個(gè)月的，這樣有事嗎？我們個(gè)稅這些也是按時(shí)交的，而且是公司繳納。
2022-12-15 09:00:14
鄒老師：回復(fù)快快快快你好，可以這樣發(fā)放工資的
2022-12-15 09:11:37
快快快快：回復(fù)鄒老師 反正我每個(gè)月按時(shí)計(jì)提工資，繳納個(gè)稅就可以了是吧。
2022-12-15 09:31:21
鄒老師：回復(fù)快快快快你好，是的，與你一次性發(fā)放幾個(gè)月的工資是沒有關(guān)系的
2022-12-15 09:52:38
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 萱萱MaMi 發(fā)表的提問：
全部退貨的主營業(yè)務(wù)成本月末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？還有部分退貨的主營業(yè)務(wù)成本月末要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？
你好? ?不用， 因?yàn)槌杀炯t沖了? 沒退的成本正常結(jié)轉(zhuǎn)
84樓
2022-12-18 07:12:00
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 東莞-糖糖 發(fā)表的提問：
在新的收入準(zhǔn)則下，自產(chǎn)貨物用于員工福利，會(huì)計(jì)分錄需要體現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
要的，要體現(xiàn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的
85樓
2022-12-18 07:35:29
全部回復(fù)
東莞-糖糖：回復(fù)辜老師 那匯算清繳A105010,視同銷售收入跟成本是不是不需要填報(bào)了呢？
2022-12-18 07:47:49
辜老師：回復(fù)東莞-糖糖是的，確認(rèn)了收入這個(gè)就不用填列的
2022-12-18 08:17:36
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 青春俠 發(fā)表的提問：
老師我想問一下，月末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)收入，包括哪些科目，我有收到欠條，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，再收到錢，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，還有直接收到錢的，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，這樣的月末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)收入，怎么算，主營業(yè)務(wù)收入包括哪些
你好，就是你計(jì)入貸方主營業(yè)務(wù)收入的發(fā)生金額
86樓
2022-12-18 07:41:10
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.54w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)
您好！ 一般的賬務(wù)處理： 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本
87樓
2022-12-18 08:02:59
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 是過兒啊 發(fā)表的提問：
上月已計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入，并結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，但是掛的應(yīng)收賬款，這個(gè)月收到款項(xiàng)，但是和上月計(jì)入的主營業(yè)務(wù)收入對(duì)不上，應(yīng)該怎么做分錄
一、收款時(shí) 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 二、對(duì)不上，需要知道原因，再做分錄 如果是收款少了，等下一次收款，再做收款分錄。如果是確收入確認(rèn)多了，沖銷確認(rèn)收入的金額，如果是不賬，計(jì)入壞賬準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)
88樓
2022-12-19 05:15:53
全部回復(fù)
小洪老師
職稱：CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 廬山 發(fā)表的提問：
建筑公司，月末工程結(jié)算和工程施工科目要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本嗎？
你好，這個(gè)有進(jìn)度的話必須結(jié)轉(zhuǎn)的
89樓
2022-12-19 05:35:01
全部回復(fù)
廬山：回復(fù)小洪老師 沒有進(jìn)度就不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
2022-12-19 06:02:36
小洪老師：回復(fù)廬山你好，沒有進(jìn)度就沒有發(fā)生成本啊，所以不用結(jié)轉(zhuǎn)啊
2022-12-19 06:25:03
廬山：回復(fù)小洪老師 有材料費(fèi)和一些間接費(fèi)用
2022-12-19 06:40:25
小洪老師：回復(fù)廬山你好，那可以結(jié)轉(zhuǎn)一小部分進(jìn)度
2022-12-19 07:09:22
廬山：回復(fù)小洪老師 領(lǐng)用的材料成本還沒有辦法計(jì)算，可以下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
2022-12-19 07:26:22
小洪老師：回復(fù)廬山你好這個(gè)可以下個(gè)月在結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-12-19 07:46:27
小云老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ you are so cute 發(fā)表的提問：
次月紅字沖銷的主營業(yè)務(wù)收入，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
你好，不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
90樓
2022-12-19 05:45:34
全部回復(fù)
you are so cute：回復(fù)小云老師 也就是說次月發(fā)票來，紅字沖銷主營業(yè)務(wù)收入，再做這比主營業(yè)務(wù)收入，不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本對(duì)不
2022-12-19 06:14:19
小云老師：回復(fù)you are so cute對(duì)的，之前結(jié)轉(zhuǎn)過了只是沖紅重開不用管成本
2022-12-19 06:32:13

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