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會(huì)計(jì)分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

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小洪老師

職稱：CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)

4.98

解題: 1.66w

你好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付職工薪酬

全部回復(fù)

守護(hù)沙漏：回復(fù)小洪老師老師，您是不是搞錯(cuò)了借:庫(kù)存商品貸:原材料借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品應(yīng)該是這樣才對(duì)吧

2022-11-17 04:49:38

小洪老師：回復(fù)守護(hù)沙漏你企業(yè)有存貨的話是按照這個(gè)，餐飲業(yè)有些沒(méi)有只有服務(wù)成本的話貸應(yīng)付職工新有存貨的話借:庫(kù)存商品貸:原材料借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品

2022-11-17 05:14:12

守護(hù)沙漏：回復(fù)小洪老師我們是進(jìn)原材料，然后制作成餐品，沒(méi)有原材料怎么做成菜……

2022-11-17 05:38:15

小洪老師：回復(fù)守護(hù)沙漏嗯嗯，有材料的話有庫(kù)存的話按照材料和存貨結(jié)轉(zhuǎn)

2022-11-17 06:02:00

守護(hù)沙漏：回復(fù)小洪老師工資我們都是按管理費(fèi)用做的

2022-11-17 06:31:36

小洪老師：回復(fù)守護(hù)沙漏其實(shí)工資有部分是可以進(jìn)入生產(chǎn)成本的，全部做費(fèi)用不合理

2022-11-17 06:44:59

守護(hù)沙漏：回復(fù)小洪老師那就是應(yīng)該吧門(mén)店的員工工資去身邊成本對(duì)嗎

2022-11-17 07:08:39

守護(hù)沙漏：回復(fù)小洪老師門(mén)店的工資入成本，辦公室員工工資入費(fèi)用，是這樣嗎

2022-11-17 07:32:45

守護(hù)沙漏：回復(fù)小洪老師門(mén)店的水電費(fèi)，員工工資，社保都入成本？

2022-11-17 07:47:05

小洪老師：回復(fù)守護(hù)沙漏你好，是的，辦公室的計(jì)入管理費(fèi)用-工資，炒菜這些計(jì)入成本，門(mén)店的服務(wù)計(jì)入銷售成本

2022-11-17 07:59:46

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

引用 @ 岸芷汀蘭發(fā)表的提問(wèn)：

工程施工企業(yè)，小規(guī)模，工程開(kāi)票未收款，做分錄：借應(yīng)收賬款貸：應(yīng)交稅費(fèi) 工程結(jié)算月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工程施工（合同毛利）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，對(duì)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做一個(gè)分錄里？

是對(duì)的

全部回復(fù)

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 6.75w

這個(gè)也是需要按項(xiàng)目一個(gè)一個(gè)的結(jié)轉(zhuǎn)處理，就是需要分項(xiàng)目核算，做每個(gè)項(xiàng)目的收入，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本

全部回復(fù)

小米蟲(chóng)：回復(fù)江老師分項(xiàng)目，T3系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)不了嗎？

2022-11-17 07:16:56

江老師：回復(fù)小米蟲(chóng)這個(gè)需要人為的自己結(jié)轉(zhuǎn)處理。建筑企業(yè)是分項(xiàng)目核算的

2022-11-17 07:27:21

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸；本年利潤(rùn)

全部回復(fù)

美少女-3：回復(fù)鄒老師自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借貸不來(lái)，差0.099999，怎樣做調(diào)平，還是要寫(xiě)什么分錄令它平呢？

2022-11-17 08:44:05

鄒老師：回復(fù)美少女-3你好，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸；本年利潤(rùn) 這個(gè)不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平啊

2022-11-17 09:04:27

美少女-3：回復(fù)鄒老師不是交個(gè)導(dǎo)致的，是另外管理費(fèi)用自己結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的

2022-11-17 09:24:58

鄒老師：回復(fù)美少女-3你好，是另外管理費(fèi)用自己結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是什么呢？能提供一下嗎？正常來(lái)說(shuō)，管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)是不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平的

2022-11-17 09:46:15

美少女-3：回復(fù)鄒老師管理費(fèi)用是系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)的，但系統(tǒng)上每張分錄都是平的，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)就差了0.09999969的不平

2022-11-17 10:02:06

美少女-3：回復(fù)鄒老師我怎樣把這0.0999969平了算了，怎么寫(xiě)分錄女

2022-11-17 10:30:05

鄒老師：回復(fù)美少女-3你好，管理費(fèi)用是系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)的，那應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)之后余額為0才是啊

2022-11-17 10:53:59

美少女-3：回復(fù)鄒老師就是結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)說(shuō)不平

2022-11-17 11:19:55

鄒老師：回復(fù)美少女-3你好，管理費(fèi)用發(fā)生的時(shí)候借；管理費(fèi)用，貸；銀行存款等科目結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，借；本年利潤(rùn)，貸；管理費(fèi)用這兩筆分錄之后，管理費(fèi)用余額是為0的如果不平，就需要咨詢軟件開(kāi)發(fā)單位，看是什么原因?qū)е碌牟黄搅?/div>

2022-11-17 11:36:13

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好你們是什么業(yè)務(wù) 發(fā)生的直接計(jì)入成本不用這么來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)

全部回復(fù)

清婧：回復(fù)meizi老師服務(wù)推廣，直接可以計(jì)入成本，不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

2022-11-17 10:07:05

meizi老師：回復(fù)清婧你好是的你們是服務(wù)行業(yè)可以直接計(jì)入成本

2022-11-17 10:19:06

清婧：回復(fù)meizi老師好的，謝謝

2022-11-17 10:44:35

meizi老師：回復(fù)清婧不客氣的幫到你就好滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

2022-11-17 11:02:02

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)收入借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：本年利潤(rùn)

全部回復(fù)

陽(yáng)光??：回復(fù)立紅老師每月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是完工再結(jié)轉(zhuǎn)？

2022-11-20 19:41:10

立紅老師：回復(fù)陽(yáng)光??你好，本期確認(rèn)的收入和成本，需要在月末結(jié)轉(zhuǎn)。

2022-11-20 19:53:57

陽(yáng)光??：回復(fù)立紅老師就是說(shuō)當(dāng)月的收入和成本需要當(dāng)月月末結(jié)轉(zhuǎn)。可是往往產(chǎn)品需要1到2個(gè)月才完工，也要當(dāng)月結(jié)，當(dāng)月發(fā)生的成本嗎？

2022-11-20 20:07:15

立紅老師：回復(fù)陽(yáng)光??你好，上面結(jié)轉(zhuǎn)的是已經(jīng)出售的產(chǎn)品的成本

2022-11-20 20:34:26

立紅老師：回復(fù)陽(yáng)光??生產(chǎn)中的產(chǎn)品什么時(shí)候完工就什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)

2022-11-20 21:00:37

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

你的分錄是非常正確的了

全部回復(fù)

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

你可以直接調(diào)整的貸：其他業(yè)務(wù)收入貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? 負(fù)數(shù) 借：其他業(yè)務(wù)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? 負(fù)數(shù)

全部回復(fù)

姜巍：回復(fù)辜老師那月末不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？月末有余額呀

2022-11-20 20:15:50

辜老師：回復(fù)姜巍損益發(fā)生額都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的

2022-11-20 20:43:10

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好，可以分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)，也可以一起結(jié)轉(zhuǎn)的?

全部回復(fù)

專一的芹菜：回復(fù)鄒老師分開(kāi)就是借成本貸庫(kù)存然后借本年利潤(rùn)? 貸成本最后借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 貸本年利潤(rùn) 是這樣吧

2022-11-21 18:28:55

鄒老師：回復(fù)專一的芹菜你好，是的，是這樣的

2022-11-21 18:50:05

專一的芹菜：回復(fù)鄒老師這樣老師

2022-11-21 19:00:12

鄒老師：回復(fù)專一的芹菜（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

2022-11-21 19:23:01

專一的芹菜：回復(fù)鄒老師謝謝老師

2022-11-21 19:41:21

鄒老師：回復(fù)專一的芹菜不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。

2022-11-21 20:07:40

廖老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

4.99

解題: 0.04w

借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000元其他業(yè)務(wù)收入40000元投資收益4400元營(yíng)業(yè)外收入5600元貸本年利潤(rùn)

全部回復(fù)

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.1w

不是的，看購(gòu)入成本價(jià)格成本單價(jià)*銷售數(shù)量

全部回復(fù)

?暴怒?萌：回復(fù)郭老師咋們這個(gè)快賬里在哪里能看到

2022-11-22 15:11:51

郭老師：回復(fù)?暴怒?萌你們成本用什么方法核算的

2022-11-22 15:31:56

?暴怒?萌：回復(fù)郭老師我們是化學(xué)合成材料，記入的時(shí)候都是價(jià)稅分離的，沒(méi)有數(shù)量只有金額

2022-11-22 15:50:16

郭老師：回復(fù)?暴怒?萌快賬能自己核算成本嗎你問(wèn)下售后，不要了解這個(gè)軟件

2022-11-22 16:04:15

?暴怒?萌：回復(fù)郭老師好的

2022-11-22 16:15:39

郭老師：回復(fù)?暴怒?萌不用客氣的，

2022-11-22 16:28:51

軼塵老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.97

解題: 4.13w

引用 @ 簡(jiǎn)C 發(fā)表的提問(wèn)：

請(qǐng)問(wèn)工程施工，開(kāi)票確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是怎樣，確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:工程施工——合同成本那最后利潤(rùn)是怎么做分錄？月末要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)，是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本利潤(rùn)嗎

甲造船企業(yè)簽訂了一項(xiàng)總金額為5 800,000元的固定造價(jià)合同，為乙客戶承建一搜船舶，合同完工進(jìn)度按照累計(jì)實(shí)際發(fā)生的合同成本占成本合同預(yù)計(jì)總成本的比例確定。工程已于09年2月開(kāi)工，預(yù)計(jì)11年8月完工，最初預(yù)計(jì)的工程成本為5500,000元；至10年底，由于材料價(jià)格上漲等因素調(diào)整了預(yù)計(jì)總成本，預(yù)計(jì)工程總成本為6 000,000元。該造船企業(yè)于11年6月提前兩個(gè)月完成了造船計(jì)劃，工程質(zhì)量?jī)?yōu)良，客戶同意支付獎(jiǎng)勵(lì)款200，000元。建造該搜船舶的其他有關(guān)資料如下表所示；年份 09年 10年 11年累計(jì)實(shí)際發(fā)生的成本 1540,000 4800,000 5950,000 預(yù)計(jì)完成合同尚需發(fā)生的成本 3960,000 1200，000 應(yīng)結(jié)算合同價(jià)款 1740,000 2960，000 1300,000 實(shí)際收到價(jià)款 1700,000 2900,000 1400,000 09年（1）實(shí)際發(fā)生的合同成本借：工程施工--船舶--合同成本 1540,000 貸：原材料、應(yīng)付職工薪酬、機(jī)械作業(yè) 1540，000 （2）應(yīng)收結(jié)算的合同價(jià)款借：應(yīng)收賬款---乙客戶 1740,000 貸：工程結(jié)算 1740,000 （3）實(shí)際收到的合同價(jià)款借：銀行存款 1700，000 貸：應(yīng)收賬款--以客戶 1700，000 （4）確認(rèn)和計(jì)量當(dāng)年的合同收入和合同費(fèi)用 09年的完工進(jìn)度=1540,000/1540,000%2B3960,000=28% 09年確認(rèn)的合同收入=5800,0000*28%=1624,000 09年確認(rèn)的合同費(fèi)用=5500,000*28%=1540,000 09年確認(rèn)的毛利=1624,0000-1540,000=84,000 借：工程施工---合同毛利 84,000 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本---船舶 1540,000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1624,000

全部回復(fù)