久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
  1. 快賬
  2. 財會知識論壇
  3. 帖子
會計分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入
分享
小洪老師
職稱：CMA,財務(wù)分析,cfa一級和二級
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 守護沙漏 發(fā)表的提問：
餐飲行業(yè)月末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的分錄
你好，借主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交增值稅-進項稅，貸應(yīng)付職工薪酬
16樓
2022-11-17 04:32:42
全部回復(fù)
守護沙漏：回復(fù)小洪老師 老師，您是不是搞錯了 借:庫存商品 貸:原材料 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 應(yīng)該是這樣才對吧
2022-11-17 04:43:14
小洪老師：回復(fù)守護沙漏你企業(yè)有存貨的話是按照這個，餐飲業(yè)有些沒有只有服務(wù)成本的話貸應(yīng)付職工新有存貨的話借:庫存商品 貸:原材料 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2022-11-17 05:12:17
守護沙漏：回復(fù)小洪老師 我們是進原材料，然后制作成餐品，沒有原材料怎么做成菜……
2022-11-17 05:32:31
小洪老師：回復(fù)守護沙漏嗯嗯，有材料的話有庫存的話按照材料和存貨結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-17 05:53:04
守護沙漏：回復(fù)小洪老師 工資我們都是按管理費用做的
2022-11-17 06:06:59
小洪老師：回復(fù)守護沙漏其實工資有部分是可以進入生產(chǎn)成本的，全部做費用不合理
2022-11-17 06:33:29
守護沙漏：回復(fù)小洪老師 那就是應(yīng)該吧門店的員工工資去身邊成本對嗎
2022-11-17 06:52:50
守護沙漏：回復(fù)小洪老師 門店的工資入成本，辦公室員工工資入費用，是這樣嗎
2022-11-17 07:05:57
守護沙漏：回復(fù)小洪老師 門店的水電費，員工工資，社保都入成本？
2022-11-17 07:29:38
小洪老師：回復(fù)守護沙漏你好，是的，辦公室的計入管理費用-工資，炒菜這些計入成本，門店的服務(wù)計入銷售成本
2022-11-17 07:46:13
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 岸芷汀蘭 發(fā)表的提問：
工程施工企業(yè)，小規(guī)模，工程開票未收款，做分錄：借 應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅費 工程結(jié)算 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營業(yè)務(wù)成本 工程施工（合同毛利） 貸： 主營業(yè)務(wù)收入，對嗎 ？結(jié)轉(zhuǎn)的時候主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入做一個分錄里？
是對的
17樓
2022-11-17 05:51:47
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 小米蟲 發(fā)表的提問：
老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時，是不要要先手動結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入？主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)時還得分一個一個的項目結(jié)轉(zhuǎn)？
這個也是需要按項目一個一個的結(jié)轉(zhuǎn)處理，就是需要分項目核算，做每個項目的收入，同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本
18樓
2022-11-17 07:04:10
全部回復(fù)
小米蟲：回復(fù)江老師 分項目，T3系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)不了嗎？
2022-11-17 07:24:15
江老師：回復(fù)小米蟲這個需要人為的自己結(jié)轉(zhuǎn)處理。建筑企業(yè)是分項目核算的
2022-11-17 07:41:08
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 美少女-3 發(fā)表的提問：
主營業(yè)務(wù)收入，月尾怎樣寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)？？
你好，借；主營業(yè)務(wù)收入，貸；本年利潤
19樓
2022-11-17 08:24:18
全部回復(fù)
美少女-3：回復(fù)鄒老師 自動結(jié)轉(zhuǎn)時，借貸不來，差0.099999，怎樣做調(diào)平，還是要寫什么分錄令它平呢？
2022-11-17 08:48:11
鄒老師：回復(fù)美少女-3你好，借；主營業(yè)務(wù)收入，貸；本年利潤 這個不會導(dǎo)致報表不平啊
2022-11-17 09:05:01
美少女-3：回復(fù)鄒老師 不是交個導(dǎo)致的，是另外管理費用自己結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的
2022-11-17 09:30:44
鄒老師：回復(fù)美少女-3你好，是另外管理費用自己結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的 管理費用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是什么呢？能提供一下嗎？ 正常來說，管理費用結(jié)轉(zhuǎn)是不會導(dǎo)致報表不平的
2022-11-17 09:57:35
美少女-3：回復(fù)鄒老師 管理費用是系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)的，但系統(tǒng)上每張分錄都是平的，自動結(jié)轉(zhuǎn)出來就差了0.09999969的不平
2022-11-17 10:25:20
美少女-3：回復(fù)鄒老師 我怎樣把這0.0999969平了算了，怎么寫分錄女
2022-11-17 10:54:09
鄒老師：回復(fù)美少女-3你好，管理費用是系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)的，那應(yīng)當結(jié)轉(zhuǎn)之后 余額為0才是啊
2022-11-17 11:17:02
美少女-3：回復(fù)鄒老師 就是結(jié)轉(zhuǎn)出來說不平
2022-11-17 11:34:07
鄒老師：回復(fù)美少女-3你好，管理費用發(fā)生的時候 借；管理費用，貸；銀行存款等科目 結(jié)轉(zhuǎn)的時候，借；本年利潤，貸；管理費用 這兩筆分錄之后，管理費用余額是為0的 如果不平，就需要咨詢軟件開發(fā)單位，看是什么原因?qū)е碌牟黄搅?/div>
2022-11-17 11:57:43
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 清婧 發(fā)表的提問：
我們是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，月末結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)費用，會計分錄：借主營業(yè)務(wù)成本，貸營業(yè)費用。是這樣寫嗎？
你好 你們是什么業(yè)務(wù) 發(fā)生的 直接計入成本 不用這么來結(jié)轉(zhuǎn)
20樓
2022-11-17 09:34:59
全部回復(fù)
清婧：回復(fù)meizi老師 服務(wù)推廣，直接可以計入成本，不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
2022-11-17 09:56:55
meizi老師：回復(fù)清婧你好 是的 你們是服務(wù)行業(yè)可以直接計入成本
2022-11-17 10:10:23
清婧：回復(fù)meizi老師 好的，謝謝
2022-11-17 10:31:17
meizi老師：回復(fù)清婧不客氣的 幫到你就好 滿意請給予評價
2022-11-17 10:44:23
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 陽光?? 發(fā)表的提問：
主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤
21樓
2022-11-20 19:17:05
全部回復(fù)
陽光??：回復(fù)立紅老師 每月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是完工再結(jié)轉(zhuǎn)？
2022-11-20 19:44:03
立紅老師：回復(fù)陽光??你好，本期確認的收入和成本，需要在月末結(jié)轉(zhuǎn)。
2022-11-20 20:01:52
陽光??：回復(fù)立紅老師 就是說當月的收入和成本需要當月月末結(jié)轉(zhuǎn)?？墒峭a(chǎn)品需要1到2個月才完工，也要當月結(jié)，當月發(fā)生的成本嗎？
2022-11-20 20:24:15
立紅老師：回復(fù)陽光??你好，上面結(jié)轉(zhuǎn)的是已經(jīng)出售的產(chǎn)品的成本
2022-11-20 20:43:25
立紅老師：回復(fù)陽光??生產(chǎn)中的產(chǎn)品什么時候完工就什么時候結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-20 21:01:22
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 青春俠 發(fā)表的提問：
這些會計分錄對嗎？1、支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：庫存現(xiàn)金，2、月末結(jié)轉(zhuǎn)人工費 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工--人工費 3、結(jié)轉(zhuǎn)損益 借主營業(yè)務(wù)收入 貸主營業(yè)務(wù)成本。
你的分錄是非常正確的了
22樓
2022-11-20 19:31:22
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 姜巍 發(fā)表的提問：
上月其他業(yè)務(wù)收入記到了主營業(yè)務(wù)收入了，其他業(yè)務(wù)成本也記到了主營業(yè)務(wù)成本了，請幫我把沖回的分錄和月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄寫一下吧
你可以直接調(diào)整的 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? 負數(shù) 借：其他業(yè)務(wù)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本? ? 負數(shù)
23樓
2022-11-20 19:37:00
全部回復(fù)
姜巍：回復(fù)辜老師 那月末不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？月末有余額呀
2022-11-20 20:13:42
辜老師：回復(fù)姜巍損益發(fā)生額都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
2022-11-20 20:31:31
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 虛心的花瓣 發(fā)表的提問：
月末庫存商品沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在會計分錄要怎么調(diào)整。
借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品
24樓
2022-11-21 17:44:05
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 專一的芹菜 發(fā)表的提問：
原來會計月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借 主營業(yè)務(wù)收入--成本 主營業(yè)務(wù)收入--利潤 主營業(yè)務(wù)成本 貸 主營業(yè)務(wù)成本 庫存商品 本年利潤 收入成本一塊結(jié)轉(zhuǎn)在一張憑證上，這樣看著別扭對吧？
你好，可以分開結(jié)轉(zhuǎn)，也可以一起結(jié)轉(zhuǎn)的?
25樓
2022-11-21 18:08:57
全部回復(fù)
專一的芹菜：回復(fù)鄒老師 分開就是 借成本 貸庫存 然后借本年利潤? 貸成本 最后借主營業(yè)務(wù)收入? 貸本年利潤 是這樣吧
2022-11-21 18:25:33
鄒老師：回復(fù)專一的芹菜你好，是的，是這樣的
2022-11-21 18:47:27
專一的芹菜：回復(fù)鄒老師 這樣老師
2022-11-21 19:13:06
鄒老師：回復(fù)專一的芹菜（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
2022-11-21 19:41:38
專一的芹菜：回復(fù)鄒老師 謝謝老師
2022-11-21 19:52:42
鄒老師：回復(fù)專一的芹菜不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
2022-11-21 20:06:17
廖老師
職稱：初級會計師,CMA
4.99
解題: 0.04w
引用 @ 舒適的夏天 發(fā)表的提問：
該廠12月末結(jié)賬前有關(guān)收入賬戶余額如下：主營業(yè)務(wù)收入400000元，其他業(yè)務(wù)收入40000元，投資收益4400元（貸方），營業(yè)外收入5600元。結(jié)轉(zhuǎn)本月收入（要求按所給收入順序編制會計分錄）。
借 主營業(yè)務(wù)收入400000元 其他業(yè)務(wù)收入40000元 投資收益4400元 營業(yè)外收入5600元 貸 本年利潤
26樓
2022-11-21 18:36:59
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.67w
引用 @ ?暴怒?萌 發(fā)表的提問：
月末結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本是不是看主營業(yè)務(wù)收入的合計金額
不是的，看購入成本價格 成本單價*銷售數(shù)量
27樓
2022-11-22 14:58:35
全部回復(fù)
?暴怒?萌：回復(fù)郭老師 咋們這個快賬里在哪里能看到
2022-11-22 15:25:18
郭老師：回復(fù)?暴怒?萌你們成本用什么方法核算的
2022-11-22 15:44:39
?暴怒?萌：回復(fù)郭老師 我們是化學(xué)合成材料，記入的時候都是價稅分離的，沒有數(shù)量只有金額
2022-11-22 16:09:26
郭老師：回復(fù)?暴怒?萌快賬能自己核算成本嗎 你問下售后，不要了解這個軟件
2022-11-22 16:22:17
?暴怒?萌：回復(fù)郭老師 好的
2022-11-22 16:33:00
郭老師：回復(fù)?暴怒?萌不用客氣的，
2022-11-22 16:55:33
軼塵老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 簡C 發(fā)表的提問：
請問工程施工，開票確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是怎樣，確認收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——銷項 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工——合同成本 那最后利潤是怎么做分錄？月末要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤，是借:主營業(yè)務(wù)收入 貸主營業(yè)務(wù)成本 利潤嗎
甲造船企業(yè)簽訂了一項總金額為5 800,000元的固定造價合同，為乙客戶承建一搜船舶，合同完工進度按照累計實際發(fā)生的合同成本占成本合同預(yù)計總成本的比例確定。工程已于09年2月開工，預(yù)計11年8月完工，最初預(yù)計的工程成本為5500,000元；至10年底，由于材料價格上漲等因素調(diào)整了預(yù)計總成本，預(yù)計工程總成本為6 000,000元。該造船企業(yè)于11年6月提前兩個月完成了造船計劃，工程質(zhì)量優(yōu)良，客戶同意支付獎勵款200，000元。建造該搜船舶的其他有關(guān)資料如下表所示； 年份 09年 10年 11年 累計實際發(fā)生的成本 1540,000 4800,000 5950,000 預(yù)計完成合同尚需發(fā)生的成本 3960,000 1200，000 應(yīng)結(jié)算合同價款 1740,000 2960，000 1300,000 實際收到價款 1700,000 2900,000 1400,000 09年（1）實際發(fā)生的合同成本 借：工程施工--船舶--合同成本 1540,000 貸：原材料、應(yīng)付職工薪酬、機械作業(yè) 1540，000 （2）應(yīng)收結(jié)算的合同價款 借：應(yīng)收賬款---乙客戶 1740,000 貸：工程結(jié)算 1740,000 （3）實際收到的合同價款 借：銀行存款 1700，000 貸：應(yīng)收賬款--以客戶 1700，000 （4）確認和計量當年的合同收入和合同費用 09年的完工進度=1540,000/1540,000%2B3960,000=28% 09年確認的合同收入=5800,0000*28%=1624,000 09年確認的合同費用=5500,000*28%=1540,000 09年確認的毛利=1624,0000-1540,000=84,000 借：工程施工---合同毛利 84,000 主營業(yè)務(wù)成本---船舶 1540,000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 1624,000
28樓
2022-11-22 15:17:14
全部回復(fù)
簡C：回復(fù)軼塵老師 老師，這樣寫分錄我主要是對工程結(jié)算和合同毛利這兩個科目如何轉(zhuǎn)銷有疑問，還有最后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤怎么寫
2022-11-22 15:43:23
軼塵老師：回復(fù)簡C最后工程完工了 工程結(jié)算科目和工程施工科目對沖
2022-11-22 15:57:22
簡C：回復(fù)軼塵老師 請問利潤又要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-22 16:27:20
軼塵老師：回復(fù)簡C損益類科目最后結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤啊
2022-11-22 16:47:27
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 幸福的悟空 發(fā)表的提問：
月末將主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，營業(yè)外收入賬戶結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好 借：主營業(yè)務(wù)收入， 其他業(yè)務(wù)收入， 營業(yè)外收入 貸：本年利潤?
29樓
2022-11-22 15:43:44
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 皆如愿 發(fā)表的提問：
主營業(yè)務(wù)收入的減免稅費計入營業(yè)外收入的貸方月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好，需要的，需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
30樓
2022-11-22 16:10:27
全部回復(fù)
皆如愿：回復(fù)鄒老師 謝謝老師 用友軟件里是不是自動結(jié)轉(zhuǎn)的不需要另做會計分錄？如需要自己做會計分錄那怎么結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-22 16:35:53
鄒老師：回復(fù)皆如愿你好，損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是軟件自動完成的
2022-11-22 17:01:17

微信掃碼做題

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好，微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號，免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好，我是來自快賬的齊紅老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

您的問題已提交成功，老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼，可方便地進行更多提問！

會計問小程序

該手機號碼已注冊，可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×
登錄后獲取全部相關(guān)問題信息