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會(huì)計(jì)分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ ～～～ 發(fā)表的提問：
老師，建筑服務(wù)的賬怎么做，我用的會(huì)計(jì)分錄是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-xx工程 結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這樣做對(duì)不對(duì)
你好 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)這樣? ?要是有差額記在合同毛利?
106樓
2022-12-23 05:35:27
全部回復(fù)
～～～：回復(fù)玲老師 什么意思？我不太懂
2022-12-23 05:53:11
玲老師：回復(fù)～～～你好 你這個(gè)分錄 是正確的?
2022-12-23 06:06:29
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 威武的大象 發(fā)表的提問：
收到保教費(fèi)后，會(huì)計(jì)分錄是 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 對(duì)嗎？之后要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好，月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
107樓
2022-12-23 05:52:42
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 懂你~ 發(fā)表的提問：
汽修公司，配件銷售，借：現(xiàn)金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤(rùn)嗎？
你好，是的，是這樣處理的
108樓
2022-12-23 06:02:59
全部回復(fù)
懂你~：回復(fù)鄒老師 老師，汽車維修三包配件出庫(kù)單，是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
2022-12-23 06:32:59
鄒老師：回復(fù)懂你~借；本年利潤(rùn) 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022-12-23 06:58:33
懂你~：回復(fù)鄒老師 老師，管理費(fèi)用（辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等）、營(yíng)業(yè)外支出，月末怎么處理？是借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊
2022-12-23 07:27:47
鄒老師：回復(fù)懂你~借；本年利潤(rùn) 貸；管理費(fèi)用（辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等）、營(yíng)業(yè)外支出
2022-12-23 07:49:42
懂你~：回復(fù)鄒老師 老師，汽修公司配件先銷售給個(gè)人，年末一次結(jié)賬，但結(jié)賬只結(jié)算了部分配件，還剩一部分沒有付款，這付款的配件和沒付款的配件，分錄怎么寫？付款的是借：現(xiàn)金/銀行存款 貸：庫(kù)存商品 沒付款的借：分期收款發(fā)出商品 貸：庫(kù)存商品 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
2022-12-23 08:09:47
鄒老師：回復(fù)懂你~付款的是 借；銀行存款 貸；應(yīng)收賬款 沒有付款的掛賬應(yīng)付賬款貸方余額就是了
2022-12-23 08:22:06
懂你~：回復(fù)鄒老師 嗯，老師，配件銷售出庫(kù)時(shí)是借;應(yīng)收賬款 -個(gè)人貸：庫(kù)存商品 付款的配件借；銀行存款 貸；應(yīng)收賬款-個(gè)人，是嗎？ 沒有付款的，借方寫什么？
2022-12-23 08:37:24
鄒老師：回復(fù)懂你~出庫(kù)銷售應(yīng)當(dāng)是 借；應(yīng)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品 對(duì)方付款就 借；銀行存款等科目 貸；應(yīng)收賬款
2022-12-23 09:04:20
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.41w
引用 @ 舒服的銀耳湯 發(fā)表的提問：
收入虛高年末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)可以這樣做會(huì)計(jì)分錄嗎？借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:以前年度損益借:以前年度損益貸:利潤(rùn)分配-為分配利潤(rùn)
你好，你這樣分錄會(huì)計(jì)利潤(rùn)又高了
109樓
2022-12-24 04:44:08
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.6w
引用 @ LUGYGeeGee???? 發(fā)表的提問：
開的專票有勞務(wù)收入也有貨物收入， 月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) ，按照各項(xiàng)收入占總收入的占比來結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，分別設(shè)置 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù) 、貨物 ，這樣做可以嗎？
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
110樓
2022-12-24 05:03:29
全部回復(fù)
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 岸芷汀蘭 發(fā)表的提問：
工程施工企業(yè)，小規(guī)模，工程開票未收款，做分錄：借 應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 工程結(jié)算 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工（合同毛利） 貸： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，對(duì)嗎
你好，對(duì)的
111樓
2022-12-24 05:30:25
全部回復(fù)
岸芷汀蘭：回復(fù)吳月柳 房產(chǎn)稅、土地使用稅 還有附加稅，都是這樣嗎
2022-12-24 05:57:05
岸芷汀蘭：回復(fù)吳月柳 房產(chǎn)稅、土地稅 、附加稅都要提嗎？也是借 營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)嗎
2022-12-24 06:15:05
吳月柳：回復(fù)岸芷汀蘭是的，是稅金及附加不是營(yíng)業(yè)稅金及附加。
2022-12-24 06:40:03
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 恩賜（自制純手工口紅） 發(fā)表的提問：
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不是同樣要做月結(jié)轉(zhuǎn)的？給我寫個(gè)分錄
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目，期末無(wú)余額
112樓
2022-12-24 06:00:00
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.54w
引用 @ 2463024587 發(fā)表的提問：
我們是餐飲業(yè)發(fā)生了免單業(yè)務(wù)，向您請(qǐng)教我做的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?借:現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金。月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借:銷售費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 謝謝
你好！你直接借銷售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
113樓
2022-12-25 05:02:52
全部回復(fù)
周曉曉老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.08w
引用 @ 任性的飛機(jī) 發(fā)表的提問：
我們公司只有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ，月末不做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)，可以嗎丶？試算平衡嗎
您好，期末只要把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)即可，沒有的自然不需要結(jié)轉(zhuǎn)，是沒有問題的，希望能夠幫助到您，謝謝
114樓
2022-12-25 05:12:47
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 迪恩 發(fā)表的提問：
工程施工跟工程結(jié)算科目月末余額需要轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目嗎
你好，需要根據(jù)工程完工比例計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)的
115樓
2022-12-25 05:24:06
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.41w
引用 @ 學(xué)堂用戶_ph439732 發(fā)表的提問：
涉及月末收入和費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄
1）結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入 貸：本年利潤(rùn) 2）期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用
116樓
2022-12-25 05:52:41
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 紅黃藍(lán) 發(fā)表的提問：
月底收入結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)外收入同樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
是的，都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
117樓
2022-12-25 06:00:00
全部回復(fù)
紅黃藍(lán)：回復(fù)袁老師 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)外收入 貸：本年利潤(rùn) 這樣對(duì)嗎？
2022-12-25 06:19:58
袁老師：回復(fù)紅黃藍(lán)對(duì)的
2022-12-25 06:44:56
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