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以銀行存款上交所得稅會計分錄
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李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
以銀行存款交納上月所得稅50000，求會計分錄
借應交稅費應交企業(yè)所得稅50000 貸銀行存款50000
1樓
2022-11-15 16:51:54
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方亮老師
職稱：稅務師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 路在腳下 發(fā)表的提問：
以銀行存款交納銷售稅金4000，所得稅1500元，會計分錄
1、您說的銷售稅金具體指哪個稅種？ 2、借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 1500 貸：銀行存款 1500
2樓
2022-11-15 18:02:22
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暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.41w
引用 @ 路在腳下 發(fā)表的提問：
以銀行存款交納產(chǎn)品銷售稅金4000，所得稅1500元，會計分錄
借，應交稅費~應交增值稅~進賬稅法4000 應交稅費應交所得稅1500 貸：銀行存款 5500
3樓
2022-11-15 19:21:46
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李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
以銀行存款交納上月應交稅金20000會計分錄
借應交稅費 20000 貸銀行存款20000
4樓
2022-11-15 20:43:37
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玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ Luuuuu＾ 發(fā)表的提問：
老師，請問預繳所得稅會計分錄如下： 借：應交稅費--應交所得稅 貸：銀行存款
您好，對的，交稅的分錄正確。
5樓
2022-11-15 21:55:03
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東老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ Luuuuu＾ 發(fā)表的提問：
老師，請問預繳所得稅會計分錄如下： 借：應交稅費--應交所得稅 貸：銀行存款
交稅的時候是這么做的
6樓
2022-11-15 23:17:01
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Luuuuu＾：回復東老師 哦哦，前筆分錄是異地預繳所得稅的?？梢赃@樣做，是嗎？
2022-11-15 23:43:45
東老師：回復Luuuuu＾沒問題，是可以這么做的。
2022-11-16 00:05:55
Luuuuu＾：回復東老師 老師，所得稅要計提？
2022-11-16 00:33:53
東老師：回復Luuuuu＾所得稅肯定是需要集體的。
2022-11-16 00:45:06
Luuuuu＾：回復東老師 1、計提 借：所得稅 貨：應交稅費--應交所得稅 2、上繳 借：應交稅費--應交所得稅 貸：銀行存款 3、結轉 借：本年利潤 貸：所得稅 是這樣？
2022-11-16 01:05:19
東老師：回復Luuuuu＾對，沒錯，就是這么做。
2022-11-16 01:33:39
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 惜沫& 發(fā)表的提問：
老師，我們是新公司，上月銀行扣款有個個稅，會計分錄是不是借：應交稅費-應交個人所得稅，貸：銀行存款，這樣就可以了呢？
你好，對的是的，是這么做的。
7樓
2022-11-16 00:18:07
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惜沫&：回復郭老師 好的，謝謝老師
2022-11-16 00:40:11
郭老師：回復惜沫&不要客氣，工作愉快。
2022-11-16 01:09:14
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 槑 寶 發(fā)表的提問：
老師，所得稅匯算清繳的會計分錄可以這樣做嗎？ 借：所得稅 貸：應交稅金-所得稅 借：應交稅金-所得稅 貸：銀行存款
可以按此分錄做賬務處理，最后結轉計入本年利潤 借：本年利潤 貸：所得稅費用
8樓
2022-11-16 01:23:41
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槑 寶：回復江老師 之前老師說走以前年度損益調整，這個有什么區(qū)別嗎？
2022-11-16 01:46:12
江老師：回復槑 寶屬于兩種不同的處理方式，也可以走以前年度損益調整科目，如果是計入以前年度損益調整科目，在次年做當年的企業(yè)所得稅匯算清繳時，不用調增應納稅所得額；如果是計入所得稅費用，在次年做當年的企業(yè)所得稅匯算清繳年報時，此數(shù)據(jù)需要調增應納稅所得額。
2022-11-16 02:02:14
笑笑老師
職稱：中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師
4.99
解題: 0.72w
引用 @ 財務猿 發(fā)表的提問：
代繳個人所得稅的會計分錄是借：應交稅費——個人所得稅，貸：銀行存款嗎？
您好 是的話
9樓
2022-11-16 02:19:15
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曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 默 發(fā)表的提問：
以銀行存款繳納上月應交增值稅2880元 會計分錄
借：應交稅費-應交增值稅（未交稅金）2880 貸：銀行存款 2880 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費-未交增值稅
10樓
2022-11-16 03:09:18
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默：回復曉海老師 為什么是未交啊 不是都扣了嗎
2022-11-16 03:40:34
默：回復曉海老師 向武漢中新管理有限公司開具含稅價為300000元的增值稅專用發(fā)票一張，為應收的廣告展板噴繪款。 會計分錄
2022-11-16 03:59:38
曉海老師：回復默你是2月交1月的增值稅，對于一月份來說就是未交增值稅。 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅（銷項）
2022-11-16 04:10:05
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 傳統(tǒng)的書包 發(fā)表的提問：
期初余額中，應交稅費40000元，本期用銀行存款交納上月所得稅50000元，怎么做會計分錄
您好 借：應交稅費-企業(yè)所得稅 50000 貸：銀行存款 50000
11樓
2022-11-16 04:05:00
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立紅老師
職稱：中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 乘風破浪的黃喵喵? 發(fā)表的提問：
你好。繳納個人所得稅的會計分錄是 借：應交稅費—應交個人所得稅 待：銀行存款嗎
你好，是的，您的分錄是正確的。
12樓
2022-11-16 05:26:01
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乘風破浪的黃喵喵?：回復立紅老師 什么情況下會放進：其他應付款—應交個人所得稅？
2022-11-16 05:52:07
立紅老師：回復乘風破浪的黃喵喵?你好，如果是二級科目是應交個人所得稅，不通其他應付款核算，我們應交的稅費需要通過應交稅費核算
2022-11-16 06:15:07
乘風破浪的黃喵喵?：回復立紅老師
2022-11-16 06:36:11
乘風破浪的黃喵喵?：回復立紅老師 那您看下這個回復
2022-11-16 06:53:50
乘風破浪的黃喵喵?：回復立紅老師 這個是怎么回事呢
2022-11-16 07:15:00
立紅老師：回復乘風破浪的黃喵喵?你好，這個是原來，應是以前年度的，現(xiàn)在一律是計入應交稅費了。
2022-11-16 07:25:02
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 小可 發(fā)表的提問：
上月計提所得稅30000，本月所得稅20000， 分錄可以這么做嗎？ 借應交稅費~應交所得稅30000 貸銀行存款20000 借所得稅費用–10000
你好，是之前多計提了1萬嗎？
13樓
2022-11-16 06:36:11
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小可：回復鄒老師 對啊
2022-11-16 06:46:52
鄒老師：回復小可你好，那就可以按上面的分錄處理的
2022-11-16 07:01:28
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.52w
引用 @ 晨希 發(fā)表的提問：
2017年元月用銀行存款繳納了企業(yè)所得稅，（因去年沒有計提）現(xiàn)在做繳納的分錄，借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款只做以上四個科目就行了是嗎？不用再做繳納的分錄 借：所得稅費用 貸： 銀行存款了是嗎？
您好！不需要做最后那個分錄。
14樓
2022-11-16 07:30:28
全部回復
晨希：回復宋生老師 老師，做了借：以前年度損益調整的科目后，會影響到哪個報表的什么數(shù)據(jù)不？
2022-11-16 07:46:18
宋生老師：回復晨希您好！最后會影響去年的未分配利潤。
2022-11-16 08:08:58
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 金華 發(fā)表的提問：
交個人所得稅時，借應交稅費-應交個人所得稅 貸銀行存款。那地稅退還去年的個人所得稅，是做上面相反的會計分錄對嗎？
你好，是的，做相反分錄，然后沖銷多計提的分錄
15樓
2022-11-16 08:59:52
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