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以銀行存款上交所得稅會計(jì)分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 十翼闔麟 發(fā)表的提問：
銀行存款直接支付企業(yè)所得稅和增值稅應(yīng)該怎樣做會計(jì)分錄？
借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；銀行存款
76樓
2022-12-14 06:26:25
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 呵呵 發(fā)表的提問：
老師，我這個(gè)寫一筆分錄不就可以嘛？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
你好，是什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)？
77樓
2022-12-14 06:49:54
全部回復(fù)
呵呵：回復(fù)鄒老師 忘記這樣插不了圖片
2022-12-14 07:14:45
鄒老師：回復(fù)呵呵你好，雖然結(jié)果一樣，但是還是需要先計(jì)提，然后扣繳
2022-12-14 07:31:17
呵呵：回復(fù)鄒老師 那這就不是預(yù)繳所得稅了吧？
2022-12-14 08:01:02
鄒老師：回復(fù)呵呵你好，是季度預(yù)交所得稅
2022-12-14 08:24:29
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 復(fù)雜的太陽 發(fā)表的提問：
老師看一下，交企業(yè)所得稅，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)一企所得稅。貸：銀行存款。對嗎？
你好，是的，是這樣的?
78樓
2022-12-14 07:14:59
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 實(shí)操學(xué)堂 發(fā)表的提問：
老師，所得稅會算清繳后退稅。借：應(yīng)交稅費(fèi)～所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 收到稅款老師講貸方為什么是這個(gè)分錄。借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～所得稅？
你好，你收到錢的時(shí)候借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，繳納的時(shí)候是借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，這不就是相反的分錄？
79樓
2022-12-15 07:25:35
全部回復(fù)
實(shí)操學(xué)堂：回復(fù)郭老師 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅不是又增加了交稅嘛？還是所得稅就是一個(gè)過渡？
2022-12-15 07:44:33
郭老師：回復(fù)實(shí)操學(xué)堂你好，你看下應(yīng)交稅費(fèi)還有余額嗎？應(yīng)交稅費(fèi)這么沒有余額啦？前后兩個(gè)加起來看。
2022-12-15 08:09:40
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
為什么我們財(cái)務(wù)做交納企業(yè)所得稅時(shí)的會計(jì)分錄為借記本年利潤，貸記銀行存款？
應(yīng)該是 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
80樓
2022-12-15 07:40:08
全部回復(fù)
東老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 傾竹 發(fā)表的提問：
計(jì)提所得稅分錄:借管理費(fèi)用——所得稅金 貸應(yīng)交稅金——所得稅 繳納所得稅時(shí)分錄:借應(yīng)交稅金——所得稅 貸銀行存款 請問老師，對嗎？科目是否正確？謝謝
您好，這個(gè)不對，管理費(fèi)用——所得稅金 這個(gè)科目換成 所得稅費(fèi)用
81樓
2022-12-15 08:03:30
全部回復(fù)
小林老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 樂觀的螞蟻 發(fā)表的提問：
甲公司支付上月稅費(fèi)156萬，款項(xiàng)已轉(zhuǎn)賬。。。。。。。。 會計(jì)分錄:可以借應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)付賬款/借應(yīng)付賬款貸銀行存款，還是直接寫借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款？
您好，您支付稅費(fèi)是直接交稅務(wù)機(jī)關(guān)？
82樓
2022-12-15 08:14:59
全部回復(fù)
樂觀的螞蟻：回復(fù)小林老師 是的，因?yàn)橹Ц兜氖巧蟼€(gè)月的，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制是寫第一種分錄還是第二種？
2022-12-15 08:36:08
小林老師：回復(fù)樂觀的螞蟻您好，按第二種，因?yàn)槎愂欠ǘx務(wù)，所以不通過應(yīng)付賬款核算。
2022-12-15 08:55:22
樂觀的螞蟻：回復(fù)小林老師 明白了，老師謝謝
2022-12-15 09:15:00
小林老師：回復(fù)樂觀的螞蟻您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持！
2022-12-15 09:37:48
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 百合 發(fā)表的提問：
老師，21年收到20年多交的企業(yè)所得稅2000元國庫退回，會計(jì)分錄？ 借:銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 。(借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸:利潤分配，這筆分錄要馬上接著做嗎？還是要系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)？謝謝。）
你好，馬上做就可以的。
83樓
2022-12-18 06:56:41
全部回復(fù)
百合：回復(fù)郭老師 謝謝老師
2022-12-18 07:14:39
百合：回復(fù)郭老師 收到異地預(yù)交個(gè)人所得稅退回300，會計(jì)分錄怎么做?謝謝
2022-12-18 07:30:11
郭老師：回復(fù)百合是的，分錄是怎么做的？借應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅貸，銀行存款，只做了這一個(gè)嗎？
2022-12-18 07:47:48
百合：回復(fù)郭老師 當(dāng)時(shí)是計(jì)：借稅金及附加300 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅? 300? ，借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅300? 貸銀行存款300?，F(xiàn)在怎么做分錄？
2022-12-18 08:12:45
郭老師：回復(fù)百合借銀行存款貸營業(yè)外收入可以做這個(gè)。
2022-12-18 08:31:39
小智老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.99
解題: 0.21w
引用 @ 嘻嘻 發(fā)表的提問：
有很多銷售收入專用發(fā)票，扣稅款的會計(jì)分錄， 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額， 應(yīng)交稅費(fèi)_城市維護(hù)建設(shè)， 應(yīng)交稅費(fèi)_教育附加， 應(yīng)交稅費(fèi)_地方教育附加， 貸：銀行存款 請問老師，有很多筆銀行扣款的記錄，貸：銀行存款在做分錄時(shí)，是不是得按銀行上扣款的每筆扣款，貸每一筆銀行扣款的分錄呢，
您好，是的，這樣做有利于您以后查銀行賬的時(shí)候，能直接找出該筆稅費(fèi)支出。
84樓
2022-12-18 07:19:10
全部回復(fù)
嘻嘻：回復(fù)小智老師 那老師，做完銷售收入，在計(jì)提附加稅的時(shí)候，城市維護(hù)，教育附加，地方附加，按總的合計(jì)起來計(jì)提，，就做一張會計(jì)分錄就可以是嗎？
2022-12-18 07:41:25
小智老師：回復(fù)嘻嘻您好，是的，您可以把這些計(jì)提做在一個(gè)分錄里面，但是要分開計(jì)提單項(xiàng)稅費(fèi)。
2022-12-18 07:58:19
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
為什么我們財(cái)務(wù)做交納企業(yè)所得稅時(shí)的會計(jì)分錄為借記本年利潤，貸記銀行存款？
應(yīng)該是 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
85樓
2022-12-18 07:25:18
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 花花 發(fā)表的提問：
工程安裝服務(wù)預(yù)繳了所得稅的會計(jì)分錄是：先就計(jì)提所得稅：借：所得稅，貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，預(yù)繳時(shí)：借應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款嗎?最后等所有的賬做完了，再計(jì)提總的本季度需要繳的所得稅嗎？
你好，預(yù)交就是 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款 暫時(shí)不用做計(jì)提分錄的
86樓
2022-12-18 07:40:41
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 四葉草 發(fā)表的提問：
老師，前任會計(jì)把計(jì)提所得稅記到借：利潤分配—未分配利潤 貸；應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅，交時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅，貸：銀行存款，這對嗎？
你好，如果沒有以前年度損益調(diào)整科目就是對的
87樓
2022-12-18 07:59:59
全部回復(fù)
四葉草：回復(fù)紫藤老師 可這都是當(dāng)年的所得稅呀
2022-12-18 08:24:58
紫藤老師：回復(fù)四葉草借：所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅，交時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅，貸：銀行存款
2022-12-18 08:37:00
四葉草：回復(fù)紫藤老師 我也覺著應(yīng)該這樣做，可她為什么都走利潤分配里呀
2022-12-18 09:01:02
紫藤老師：回復(fù)四葉草個(gè)人覺得是以前年度的走利潤分配
2022-12-18 09:28:24
bamboo老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 彳余吖 發(fā)表的提問：
用銀行存款預(yù)交企業(yè)所得稅360000，并在月末結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤賬戶。會計(jì)分錄怎么編制
您好 借：所得稅費(fèi)用 360000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 360000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 360000 貸：銀行存款 360000 借：本年利潤 360000 貸：所得稅費(fèi)用 360000
88樓
2022-12-19 05:24:49
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 橘子 發(fā)表的提問：
上月直接申報(bào)的二季度企業(yè)所得稅，在沒有計(jì)提情況下，7月銀行扣款，我是直接做分錄 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款嗎
是的，但要補(bǔ)提借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)
89樓
2022-12-19 05:47:51
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 放飛 發(fā)表的提問：
稽查預(yù)交的增值稅款和企業(yè)所得稅以銀行存款方式預(yù)交了請問會計(jì)分錄怎么做？等處理結(jié)果下來的賬務(wù)處理怎么做
借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。
90樓
2022-12-19 06:08:59
全部回復(fù)
放飛：回復(fù)玲老師 老師，你只回答問題一，第二問題呢？難道后面不要做以前年度損益調(diào)整？一系列的賬務(wù)處理，你這比網(wǎng)上回答真的是太簡單的了，
2022-12-19 06:38:45
玲老師：回復(fù)放飛你好。您好，因?yàn)槟奶釂枦]有說是以前年度的。
2022-12-19 06:50:56
玲老師：回復(fù)放飛。所以我就給您寫了交稅的分錄。
2022-12-19 07:06:49
放飛：回復(fù)玲老師 麻煩您 把整個(gè)賬務(wù)處理，寫下會計(jì)分錄，因?yàn)槲椰F(xiàn)在是預(yù)交，結(jié)案后，會計(jì)還要做什么賬務(wù)處理呢？
2022-12-19 07:18:41
玲老師：回復(fù)放飛你好 是當(dāng)年的還是哪年的? ?
2022-12-19 07:45:13
放飛：回復(fù)玲老師 2019年和2020年的
2022-12-19 08:07:23
玲老師：回復(fù)放飛你好 借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅? ，所得稅 ，貸銀行? 預(yù)交時(shí)就是這個(gè)分錄? ? 預(yù)交就這一個(gè)分錄??
2022-12-19 08:25:28
放飛：回復(fù)玲老師 嗯嗯，那后面結(jié)案了呢？賬務(wù)怎么處理？
2022-12-19 08:49:57
放飛：回復(fù)玲老師 老師，麻煩你看下我的問題，我都一直說了，你就回答第一個(gè)，無語
2022-12-19 09:09:11
玲老師：回復(fù)放飛？后邊結(jié)案了，是什么發(fā)生啥業(yè)務(wù)了？
2022-12-19 09:27:36
玲老師：回復(fù)放飛不清楚問題情況，只能一個(gè)一個(gè)回答。
2022-12-19 09:55:30
放飛：回復(fù)玲老師 暈倒，我還是在網(wǎng)上自己搜吧
2022-12-19 10:20:52
玲老師：回復(fù)放飛您好，您需要說具體問題才能給您答案。
2022-12-19 10:33:40

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