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鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

你好，是的

全部回復(fù)

丫丫：回復(fù)鄒老師小規(guī)模開出專票的稅款是對(duì)方出的話我們分錄是不是借：現(xiàn)金貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入

2022-12-23 06:24:45

鄒老師：回復(fù)丫丫你好，專用發(fā)票是不會(huì)免稅的

2022-12-23 06:39:27

丫丫：回復(fù)鄒老師稅對(duì)方出的情況下

2022-12-23 06:53:29

鄒老師：回復(fù)丫丫你好，稅是銷售方承擔(dān)的

2022-12-23 07:18:05

丫丫：回復(fù)鄒老師我們沒有扣款那怎么做分錄？借：應(yīng)交稅金貸：現(xiàn)金？做成現(xiàn)金繳款？

2022-12-23 07:37:01

鄒老師：回復(fù)丫丫你好，發(fā)票是必須扣款的借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；銀行存款

2022-12-23 07:55:01

大海老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 0.64w

引用 @ 優(yōu)雅的香氛發(fā)表的提問：

去年年底計(jì)提的所得稅29000，今年1月份繳納所得稅28000，匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交所得稅1000，這個(gè)補(bǔ)交1000元應(yīng)該做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅 1000，貸：銀行存款1000 不需要再做計(jì)提分錄了吧？如果匯算清繳是30500，分錄借：以前年度損益調(diào)整 1500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)1500 借：應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅貸：銀行存款1500；借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)1500 ；貸：以前年度損益；這樣做對(duì)么？

您好，是的，您的理解正確。

全部回復(fù)

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 7.05w

你好！是什么原因退庫呢

全部回復(fù)

自信的冷風(fēng)：回復(fù)蔣飛老師多

2022-12-24 06:14:48

自信的冷風(fēng)：回復(fù)蔣飛老師多繳，匯算清繳后退庫。

2022-12-24 06:29:27

蔣飛老師：回復(fù)自信的冷風(fēng)借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交所得稅

2022-12-24 06:41:22

自信的冷風(fēng)：回復(fù)蔣飛老師那應(yīng)交稅費(fèi)所得稅就不平了呀，計(jì)提后繳納賬是平的，退庫后就有余額了，怎么平賬？

2022-12-24 07:07:12

蔣飛老師：回復(fù)自信的冷風(fēng)是什么原因引起的多交

2022-12-24 07:33:22

自信的冷風(fēng)：回復(fù)蔣飛老師之前是有一個(gè)季度有盈利，然后當(dāng)時(shí)就繳了稅款，到19年的6月份做18年的匯算清繳的時(shí)候后面有虧損，所以就造成了之前的所得稅預(yù)繳現(xiàn)在要求退庫

2022-12-24 07:47:16

蔣飛老師：回復(fù)自信的冷風(fēng)借：銀行存款貸：以前年度損益調(diào)整

2022-12-24 08:15:35

自信的冷風(fēng)：回復(fù)蔣飛老師只做這一個(gè)分錄嗎？還要不要做所得稅費(fèi)用和以前年度損益的一個(gè)調(diào)整？

2022-12-24 08:31:24

蔣飛老師：回復(fù)自信的冷風(fēng)你好！不用的

2022-12-24 09:00:18

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

引用 @ ????one???? 發(fā)表的提問：

請(qǐng)問做賬是做1和2兩筆分錄，還是第三筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也要做？5月上繳18年匯算清繳后的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄： 1.計(jì)提18年匯算清繳企業(yè)所得稅借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2.上繳所得稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸：銀行存款 3.結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整

您好是第三筆分錄也要做的簡(jiǎn)單的做兩筆分錄也可以借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅貸：銀行存款

全部回復(fù)