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調(diào)整以前年度利息損益會(huì)計(jì)分錄
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鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ ? ? ? 發(fā)表的提問(wèn)：
以前年度多計(jì)的應(yīng)付利息，如何調(diào)整？借應(yīng)付利息 貸以前年度損益調(diào)整 。借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)。虧損不涉稅。對(duì)嗎？
你好，是這樣做調(diào)整分錄的
1樓
2022-11-09 11:06:23
全部回復(fù)
? ? ?：回復(fù)鄒老師 公司注冊(cè)資本未全到位，借款利息不應(yīng)稅前扣除，現(xiàn)在調(diào)整一下。以前沒(méi)遇到，所以請(qǐng)教老師。
2022-11-09 11:33:05
鄒老師：回復(fù)? ? ?你好，不應(yīng)扣除在匯算清繳予以調(diào)整做納稅增加處理就是了
2022-11-09 12:01:57
? ? ?：回復(fù)鄒老師 前年虧損一百多萬(wàn)，調(diào)整不涉稅
2022-11-09 12:12:50
鄒老師：回復(fù)? ? ?你好，不應(yīng)扣除的利息在匯算清繳予以調(diào)整就可以了
2022-11-09 12:24:19
郭老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.85w
引用 @ 青鳥(niǎo) 發(fā)表的提問(wèn)：
沖回去年多計(jì)提的所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-調(diào)整以前年度損益 會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2樓
2022-11-09 12:04:05
全部回復(fù)
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 完善 發(fā)表的提問(wèn)：
調(diào)整上一年度銀行利息分錄借：銀行存款 1 貸：以前年度損益調(diào)整 1借：以前年度損益調(diào)整 1貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1對(duì)嗎？還是借：銀行存款 1 貸：以前年度損益調(diào)整 -1借：以前年度損益調(diào)整 1貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1
你好，你上年的分錄是？
3樓
2022-11-09 13:09:14
全部回復(fù)
完善：回復(fù)鄒老師 上年 沒(méi)有做，
2022-11-09 13:31:22
鄒老師：回復(fù)完善借：銀行存款 1 貸：以前年度損益調(diào)整 1 借：以前年度損益調(diào)整 1 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1 是這個(gè) 你第二個(gè)分錄貸方是負(fù)數(shù)，就只有借方了，等式不成立的
2022-11-09 13:53:22
完善：回復(fù)鄒老師 我就是這樣做的，做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)差2，我再看一下，我以為錯(cuò)了呢
2022-11-09 14:10:37
鄒老師：回復(fù)完善你好 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+以前年度損益調(diào)整 符合這個(gè)等式嗎
2022-11-09 14:22:18
完善：回復(fù)鄒老師 就是按這個(gè)等式，差額2
2022-11-09 14:41:02
鄒老師：回復(fù)完善是不是軟件識(shí)別不了以前年度損益的貸方發(fā)生額
2022-11-09 14:54:19
郭老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.85w
引用 @ 月在寒溪 發(fā)表的提問(wèn)：
老師下午好，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題：我公司上年12月份暫估商品入庫(kù)240萬(wàn)，我今年一月份要紅字沖回，然后他成本同時(shí)多暫估了10萬(wàn)，我會(huì)計(jì)分錄要怎么做，是不是牽涉到以前年度損益調(diào)整，沒(méi)做過(guò)跨年度的會(huì)計(jì)分錄
現(xiàn)在是發(fā)票到了嗎？
4樓
2022-11-09 14:03:14
全部回復(fù)
月在寒溪：回復(fù)郭老師 是的，發(fā)票收到了一月份入庫(kù)了
2022-11-09 14:41:13
郭老師：回復(fù)月在寒溪借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整10萬(wàn)。
2022-11-09 14:51:20
月在寒溪：回復(fù)郭老師 我是要做一筆紅字沖回應(yīng)付暫估，然后再做一筆紅字沖多余的成本嗎，分錄我有點(diǎn)暈了不知道怎么寫(xiě)
2022-11-09 15:20:26
郭老師：回復(fù)月在寒溪你好，直接調(diào)整多暫估的就可以。
2022-11-09 15:39:02
月在寒溪：回復(fù)郭老師 借 應(yīng)付賬款 230 貸 庫(kù)存商品 230 借 應(yīng)付暫估 —240 貸 庫(kù)存商品 —240 借 以前年度損益調(diào)整 10 貸 庫(kù)存商品 10 借 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 10 貸 以前年度損益調(diào)整 10
2022-11-09 15:56:25
月在寒溪：回復(fù)郭老師 分錄對(duì)嗎老師
2022-11-09 16:07:11
郭老師：回復(fù)月在寒溪你好，你做做第三個(gè)和第四個(gè)分錄，就不需要做前兩個(gè)了。
2022-11-09 16:34:31
月在寒溪：回復(fù)郭老師 我收到發(fā)票不是要做一張憑證， 借 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款
2022-11-09 16:55:11
月在寒溪：回復(fù)郭老師 平時(shí)都是做一張收到發(fā)票憑證再做一張紅字憑證，因?yàn)闋可娴娇缒晡矣悬c(diǎn)暈了
2022-11-09 17:19:43
郭老師：回復(fù)月在寒溪借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品。240 借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整240。 然后借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品230。
2022-11-09 17:45:54
玲老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ Anne 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，快帳里怎么添加會(huì)計(jì)分錄，以前年度損益調(diào)整怎么添加
你好 快賬軟件操作問(wèn)題在快賬群提問(wèn) 有快賬客服會(huì)解答你這個(gè)問(wèn)題的
5樓
2022-11-09 15:27:08
全部回復(fù)
meizi老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 塵 發(fā)表的提問(wèn)：
老師好，1月份報(bào)銷(xiāo)19年的油費(fèi)，我怎么做會(huì)計(jì)分錄，要做以前年度損益調(diào)整，
你好 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
6樓
2022-11-09 16:27:48
全部回復(fù)
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 善良的火龍果 發(fā)表的提問(wèn)：
去年虧損，今年盈利，以前年度損益調(diào)整會(huì)計(jì)分錄怎么做？
你好，是什么事項(xiàng)需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算？
7樓
2022-11-09 17:26:26
全部回復(fù)
張艷老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 仰望星空 發(fā)表的提問(wèn)：
您好，請(qǐng)問(wèn)上年有工資漏做也沒(méi)有計(jì)提，請(qǐng)問(wèn)今年用以前年度損益調(diào)整，虧損，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資
8樓
2022-11-09 18:25:14
全部回復(fù)
小云老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ Aaron 發(fā)表的提問(wèn)：
由于相關(guān)政策，2018年5月至2019年1月我單位交的工傷保險(xiǎn)將有一半用于抵扣2019年6月后應(yīng)交的工傷保險(xiǎn)，如何做會(huì)計(jì)分錄？掛往來(lái)和以前年度損益調(diào)整嗎
你好，涉及損益類(lèi)的用以前年度損益調(diào)整，借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整
9樓
2022-11-09 19:20:44
全部回復(fù)
meizi老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 蘇程 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，發(fā)現(xiàn)去年成本多計(jì)入了要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
你好去年是怎么做賬的
10樓
2022-11-09 20:49:23
全部回復(fù)
蘇程：回復(fù)meizi老師 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-過(guò)路費(fèi)，貸:現(xiàn)金
2022-11-09 21:20:44
meizi老師：回復(fù)蘇程你好 現(xiàn)在做 借庫(kù)存現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)
2022-11-09 21:38:34
張艷老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ sdjjxygj 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，涉及“以前年度損益調(diào)整”科目的會(huì)計(jì)分錄都有哪些？
涉及以前年度的分錄中涉及損益科目時(shí)，才會(huì)使用到以前年度損益調(diào)整科目的。
11樓
2022-11-09 22:16:39
全部回復(fù)
sdjjxygj：回復(fù)張艷老師 老師，我們?nèi)ツ暧泄P賬做錯(cuò)了，應(yīng)該做周轉(zhuǎn)材料，做成了費(fèi)用，應(yīng)該怎么調(diào)整？
2022-11-09 22:46:24
張艷老師：回復(fù)sdjjxygj去年的分錄是如何做的？上傳一下
2022-11-09 23:12:21
sdjjxygj：回復(fù)張艷老師 去年是做的“借：銷(xiāo)售費(fèi)用，貸：銀行存款”實(shí)際上應(yīng)該做“借：周轉(zhuǎn)材料，貸：銀行存款”
2022-11-09 23:26:46
張艷老師：回復(fù)sdjjxygj做一個(gè)調(diào)整分錄 借：周轉(zhuǎn)材料 貸：以前年度損益調(diào)整----代替銷(xiāo)售費(fèi)用科目 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2022-11-09 23:50:37
sdjjxygj：回復(fù)張艷老師 老師，去年多減的銷(xiāo)售費(fèi)用，影響了利潤(rùn)表，影響了所得稅金額，那這個(gè)費(fèi)用金額對(duì)應(yīng)的所得稅需要調(diào)增嗎？
2022-11-10 00:11:34
張艷老師：回復(fù)sdjjxygj這個(gè)是要調(diào)減后的金額填列期間費(fèi)用明細(xì)表的。
2022-11-10 00:22:14
sdjjxygj：回復(fù)張艷老師 那賬是要做“借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交所得稅”嗎？
2022-11-10 00:32:22
張艷老師：回復(fù)sdjjxygj是的，是這樣做分錄的。 最后還要將以前年度損益科目結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目
2022-11-10 01:00:31
俞老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.95
解題: 0.71w
引用 @ Aaron 發(fā)表的提問(wèn)：
由于相關(guān)政策，2018年5月至2019年1月我單位交的工傷保險(xiǎn)將有一半用于抵扣2019年6月后應(yīng)交的工傷保險(xiǎn)，如何做會(huì)計(jì)分錄？掛往來(lái)和以前年度損益調(diào)整嗎
老師認(rèn)為直接在2019年以后減少當(dāng)期工傷保險(xiǎn)金額就好了！
12樓
2022-11-09 23:17:07
全部回復(fù)
Aaron：回復(fù)俞老師 現(xiàn)在需要在賬里面反映出來(lái)
2022-11-09 23:50:06
俞老師：回復(fù)Aaron要在賬里反映出來(lái)只能通過(guò)以前年度損益調(diào)整
2022-11-10 00:19:56
Aaron：回復(fù)俞老師 寫(xiě)一下
2022-11-10 00:38:59
Aaron：回復(fù)俞老師 還有如何掛往來(lái)呢？因?yàn)楹蛶讉€(gè)月工傷保險(xiǎn)都是抵扣以前月份，準(zhǔn)備以后每個(gè)月做賬時(shí)也做沖減
2022-11-10 01:01:34
俞老師：回復(fù)Aaron借其他應(yīng)收款-工傷 貸以前年度損益調(diào)整
2022-11-10 01:22:19
Aaron：回復(fù)俞老師 為什么掛往來(lái)時(shí)不一借一貸應(yīng)付職工薪酬
2022-11-10 01:41:19
俞老師：回復(fù)Aaron如果說(shuō)標(biāo)準(zhǔn)的做法是要一借一貸應(yīng)付職工薪酬
2022-11-10 01:57:57
maize老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 范范 發(fā)表的提問(wèn)：
老師您好 我去年多計(jì)提了5000工資 今年怎么調(diào)整 以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目沒(méi)有了 這個(gè)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
借應(yīng)付職工薪酬 工資，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
13樓
2022-11-10 00:23:44
全部回復(fù)
田老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 雅洋81520 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，以前年度損益調(diào)整，這會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？整個(gè)流程的會(huì)計(jì)分錄
二、以前年度損益調(diào)整的主要賬務(wù)處理。 （一）企業(yè)調(diào)整增加以前年度利潤(rùn)或減少以前年度虧損，借記有關(guān)科目，貸記本科目；調(diào)整減少以前年度利潤(rùn)或增加以前年度虧損做相反的會(huì)計(jì)分錄。 （二）由于以前年度損益調(diào)整增加的所得稅費(fèi)用，借記本科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅”等科目；由于以前年度損益調(diào)整減少的所得稅費(fèi)用做相反的會(huì)計(jì)分錄。 （三）經(jīng)上述調(diào)整后，應(yīng)將本科目的余額轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目。本科目如為貸方余額，借記本科目，貸記“利潤(rùn)分配—— 未分配利潤(rùn)”科目；如為借方余額做相反的會(huì)計(jì)分錄。 三、本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無(wú)余額。
14樓
2022-11-10 01:24:39
全部回復(fù)
雅洋81520：回復(fù)田老師 第一步：借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 第二步：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 這樣做分錄中的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)金額計(jì)入2015年12月報(bào)表中，那么16年1月報(bào)表不平的?。?/div>
2022-11-10 01:54:44
田老師：回復(fù)雅洋8152016年1月的報(bào)表初期數(shù)是15年12月報(bào)表的期末數(shù)，怎么會(huì)不平？
2022-11-10 02:19:48
雅洋81520：回復(fù)田老師 以前年度損益調(diào)整和銀行存款金額計(jì)入16年1月科目匯總，而利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目金額計(jì)入15年12月報(bào)表中，那么16年1月科目匯總表怎么平呢？還是我思考錯(cuò)了，該怎么做？
2022-11-10 02:32:43
田老師：回復(fù)雅洋81520以前年度損益調(diào)整和銀行存款金額計(jì)入16年1月科目匯總，而利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目金額當(dāng)然也是要在16年1月報(bào)表中反映，怎么會(huì)做到15年賬上？
2022-11-10 02:59:41
雅洋81520：回復(fù)田老師 那15年報(bào)表怎么反應(yīng)？不改嗎？這是15年12月份的費(fèi)用啊?
2022-11-10 03:24:41
田老師：回復(fù)雅洋81520不知你的是什么意思，如果你是15年的發(fā)票，你還沒(méi)有做所得稅清算，你直接做到15年的費(fèi)用里就行，借：管理費(fèi)等 貸：其他應(yīng)付款
2022-11-10 03:50:57
雅洋81520：回復(fù)田老師 我現(xiàn)在就是想知道這以前年度損益調(diào)整是怎么回事？既然以前年度損益調(diào)整 銀行存款 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)都做在16年1月，那15年報(bào)表怎么調(diào)整？
2022-11-10 04:07:15
田老師：回復(fù)雅洋8152015年報(bào)表不用調(diào)整
2022-11-10 04:24:27
雅洋81520：回復(fù)田老師 那15年不用調(diào)整，怎么反應(yīng)出它是15年的呢？
2022-11-10 04:54:23
雅洋81520：回復(fù)田老師 那老師，你給我說(shuō)一下這分錄該怎么登帳？登在哪里？謝謝！
2022-11-10 05:16:37
雅洋81520：回復(fù)田老師 ？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？、
2022-11-10 05:28:17
田老師：回復(fù)雅洋81520如果能在15年做，就不需要調(diào)16年的賬了
2022-11-10 05:46:44
雅洋81520：回復(fù)田老師 那老師，你給我說(shuō)一下這分錄該怎么登帳？登在哪里？報(bào)表怎么調(diào)，具體說(shuō)一下嘛，我老是卡在這里不明白？
2022-11-10 05:56:55
田老師：回復(fù)雅洋81520在16年1 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行 2借：利潤(rùn)分配--末分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2022-11-10 06:17:50
雅洋81520：回復(fù)田老師 分錄我明白，我想請(qǐng)問(wèn)的是登帳，調(diào)表是怎么回事？怎么登帳，那幾個(gè)科目怎么登帳？怎么調(diào)表？調(diào)哪些表？
2022-11-10 06:47:47
田老師：回復(fù)雅洋81520根據(jù)分錄記賬、做表就行
2022-11-10 07:11:51
雅洋81520：回復(fù)田老師 能具體點(diǎn)嗎？我就是不知道具體是怎么的？
2022-11-10 07:41:20
田老師：回復(fù)雅洋81520總的來(lái)講和其他分錄一樣，出分錄、記賬、匯總、上表就完了，其他什么也不用殺多做
2022-11-10 08:02:01
雅洋81520：回復(fù)田老師 說(shuō)了當(dāng)沒(méi)說(shuō)
2022-11-10 08:13:12
雅洋81520：回復(fù)田老師 問(wèn)了半天說(shuō)具體怎么回事？就一句話(huà)，按正常的做，就是不明白才問(wèn)的嘛，你這樣回答我都會(huì)。
2022-11-10 08:29:34
田老師：回復(fù)雅洋81520本來(lái)就不用說(shuō)呀 ，只是一張調(diào)整憑證 和其他的沒(méi)有什么不同
2022-11-10 08:40:01
陳詩(shī)晗老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 22年中級(jí)取證班徐秋玲 發(fā)表的提問(wèn)：
“以前年度損益調(diào)整”會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)19年做錯(cuò)的收入
你這里不能退稅，正常做收入，只是作為內(nèi)銷(xiāo)收入正常交稅，不可以做外賬退稅。 你這里調(diào)整的只是我這退稅部分，同學(xué)
15樓
2022-11-10 02:23:59
全部回復(fù)
22年中級(jí)取證班徐秋玲：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 稅務(wù)老師讓我去開(kāi)代理出口證明了，讓A公司自己去做退稅，那這筆收入就不合理了。
2022-11-10 03:09:14
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)22年中級(jí)取證班徐秋玲你是出口？出口你首先要有出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的才可以進(jìn)行退稅處理的。
2022-11-10 03:35:16
22年中級(jí)取證班徐秋玲：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 現(xiàn)在是發(fā)票取消退稅勾選并退回給A公司，并給他們代理出口證明讓他們?nèi)ギ?dāng)?shù)囟悇?wù)局自己報(bào)退稅
2022-11-10 03:58:20
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)22年中級(jí)取證班徐秋玲你要咨詢(xún)一下你稅務(wù)局這邊。 正常情況 你去是申請(qǐng)不了的，是代理公司處理的
2022-11-10 04:15:50
22年中級(jí)取證班徐秋玲：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 A公司有出口資質(zhì)的
2022-11-10 04:26:16
22年中級(jí)取證班徐秋玲：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 我們公司也是有代理出口資質(zhì)的，稅務(wù)那邊已經(jīng)給我們開(kāi)出來(lái)代理出口證明了
2022-11-10 04:43:11
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)22年中級(jí)取證班徐秋玲你是以誰(shuí)的名義報(bào)關(guān)出口的，一定要用你自己的才可以
2022-11-10 05:11:38
22年中級(jí)取證班徐秋玲：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 相當(dāng)于這筆業(yè)務(wù)不是自營(yíng)出口，但是我們做成自營(yíng)了，稅務(wù)讓我們更正，走代理出口。前期的賬務(wù)需要更正
2022-11-10 05:22:45
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)22年中級(jí)取證班徐秋玲代理出口，你這稅是由代理這邊退稅。 如果開(kāi)了證明，你直接去你稅局申請(qǐng)就可以了，網(wǎng)上是申請(qǐng)不了，去大廳處理。
2022-11-10 05:39:49
22年中級(jí)取證班徐秋玲：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 我公司是代理出口公司，現(xiàn)在代理出口證明也已經(jīng)開(kāi)出來(lái)了。但是現(xiàn)在賬務(wù)上我要怎么調(diào)整，因?yàn)橐呀?jīng)跨年了。
2022-11-10 06:06:25
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)22年中級(jí)取證班徐秋玲賬上你不用，你還是正常確認(rèn)為收入的。 你這代理出口和自營(yíng)出口都是正常確認(rèn)收入。 你這個(gè)并不需要調(diào)整的啊。
2022-11-10 06:18:08
22年中級(jí)取證班徐秋玲：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 代理出口，代收匯，會(huì)計(jì)分錄不是應(yīng)該 借：銀行存款 70000 貸：應(yīng)付賬款 70000 然后給A公司付款 借：應(yīng)付賬款 70000 貸：銀行存款 70000 收取代理費(fèi)等（開(kāi)票給A公司1200） 借：應(yīng)收賬款 1200 貸：營(yíng)業(yè)收入 1132.08 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 67.92 借：銀行存款 1200 貸：應(yīng)收賬款 1200 么？？？
2022-11-10 06:47:36
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)22年中級(jí)取證班徐秋玲你這分錄處理并沒(méi)有什么問(wèn)題，直接確認(rèn)為營(yíng)業(yè)收入。你是覺(jué)得哪里有疑問(wèn)
2022-11-10 07:14:02
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