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調(diào)整以前年度利息損益會(huì)計(jì)分錄
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方亮老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 肖婷 發(fā)表的提問：
涉及到以前年度損益調(diào)整這塊的問題 因上年工資表造錯(cuò)導(dǎo)致費(fèi)用多提 社保也一樣 我下面的會(huì)計(jì)分錄是否正確 麻煩看下
把您的分錄給老師寫出來。
16樓
2022-11-10 03:37:14
全部回復(fù)
肖婷：回復(fù)方亮老師 圖片
2022-11-10 03:55:21
肖婷：回復(fù)方亮老師 分錄
2022-11-10 04:07:27
肖婷：回復(fù)方亮老師 老師，分錄已經(jīng)上傳了，麻煩您看下
2022-11-10 04:28:42
方亮老師：回復(fù)肖婷老師沒有看明白您寫的分錄，請(qǐng)您用文字清晰、完整的描述一下錯(cuò)誤的原因。
2022-11-10 04:52:36
肖婷：回復(fù)方亮老師 是這樣的，之前的會(huì)計(jì)把16年4季度工資造錯(cuò)了，按照3季度的工資計(jì)提且發(fā)放的，但是后面人員異動(dòng)了，所以工資錯(cuò)了，本來16年4季度只要發(fā)20500，不涉及個(gè)稅，個(gè)稅系統(tǒng)里面也沒有個(gè)稅繳納，都是按照沒有交稅的基數(shù)申報(bào)的，再做17年匯算的時(shí)候要調(diào)整，第二個(gè)分錄社保也多繳納了，把個(gè)人部分的社保全部做到公司管理費(fèi)用了，第三個(gè)分錄把應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的沖掉財(cái)務(wù)費(fèi)用了
2022-11-10 05:13:26
肖婷：回復(fù)方亮老師 也就是說 第一個(gè)分錄按道理應(yīng)該是 借：管理費(fèi)用20500 貸：應(yīng)付職工薪酬 20500 借：應(yīng)付職工薪酬20500 貸：其他應(yīng)付款-社保 1500 銀行存款 19000 第二個(gè)分錄： 借：管理費(fèi)用-社保（單位） 2105 其他應(yīng)收款-社保 826.59 貸：銀行存款 2931.59 第三個(gè)分錄： 借：銀行存款 0.02 貸：營(yíng)業(yè)外收入 0.02
2022-11-10 05:37:45
肖婷：回復(fù)方亮老師 上面分錄是去年正確的分錄 但是前面會(huì)計(jì)做成了圖片上左邊的分錄 我調(diào)整寫在右邊了 不知道是不是正確的，求解答
2022-11-10 05:52:10
方亮老師：回復(fù)肖婷1、財(cái)務(wù)費(fèi)用金額比較小不用調(diào)整。 2、分錄正確。
2022-11-10 06:17:49
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 鳳娃 發(fā)表的提問：
老師 我企業(yè)是酒店業(yè) 客人消費(fèi)3036 這筆錢收不回來 去年已經(jīng)做壞賬處理 好像是用的以前年度損益調(diào)整 昨天錢又收回來了 請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
借；銀行存款 貸；壞賬準(zhǔn)備
17樓
2022-11-10 04:51:37
全部回復(fù)
鳳娃：回復(fù)鄒老師 謝謝
2022-11-10 05:14:08
鄒老師：回復(fù)鳳娃不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利。
2022-11-10 05:30:14
小云老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ ︶人生如流水 發(fā)表的提問：
老師請(qǐng)問以前年度損益調(diào)整會(huì)計(jì)分錄如何做、
你好，是調(diào)整什么科目
18樓
2022-11-10 05:54:03
全部回復(fù)
莊老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ Aaron 發(fā)表的提問：
由于相關(guān)政策，2018年5月至2019年1月我單位交的工傷保險(xiǎn)將有一半用于抵扣2019年6月后應(yīng)交的工傷保險(xiǎn)，如何做會(huì)計(jì)分錄？掛往來和以前年度損益調(diào)整嗎
你好，借應(yīng)付職工薪酬－－工傷保險(xiǎn)，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅，
19樓
2022-11-10 07:04:00
全部回復(fù)
Aaron：回復(fù)莊老師 能不能說詳細(xì)點(diǎn)，是負(fù)數(shù)還是正數(shù)，請(qǐng)用具體數(shù)字舉例可以嗎，謝謝
2022-11-10 07:32:44
Aaron：回復(fù)莊老師 沒看懂
2022-11-10 07:51:54
Aaron：回復(fù)莊老師 還有如何掛往來呢？因?yàn)楹蛶讉€(gè)月工傷保險(xiǎn)都是抵扣以前月份，準(zhǔn)備以后每個(gè)月做賬時(shí)也做沖減
2022-11-10 08:15:51
Aaron：回復(fù)莊老師 您在嗎？請(qǐng)解答一下好嘛
2022-11-10 08:38:47
莊老師：回復(fù)Aaron你好，1、計(jì)算退還工傷保險(xiǎn)，借應(yīng)付職工薪酬－－工傷保險(xiǎn)1000，貸以前年度損益調(diào)整1000， 2、借以前年度損益調(diào)整1000，貸利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)750，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅250， 3、每個(gè)計(jì)提時(shí)工傷保險(xiǎn)，借管理費(fèi)用－－工傷保險(xiǎn)500，貸應(yīng)付職工薪酬－－工傷保險(xiǎn)500， 4、繳交時(shí)每個(gè)月抵100，借應(yīng)付職工薪酬－－工傷保險(xiǎn)500-100，貸銀行存款400
2022-11-10 09:04:18
Aaron：回復(fù)莊老師 你這樣在分錄中依然沒有反應(yīng)出每個(gè)月抵扣情況
2022-11-10 09:23:30
Aaron：回復(fù)莊老師 我是說掛往來
2022-11-10 09:43:01
莊老師：回復(fù)Aaron你好，要掛往業(yè)來也可以， 1、計(jì)算退還工傷保險(xiǎn)，借其他應(yīng)收款－－工傷保險(xiǎn)1000，貸以前年度損益調(diào)整1000， 2、借以前年度損益調(diào)整1000，貸利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)750，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅250， 3、每個(gè)計(jì)提時(shí)工傷保險(xiǎn)，借管理費(fèi)用－－工傷保險(xiǎn)500，貸應(yīng)付職工薪酬－－工傷保險(xiǎn)500， 4、繳交時(shí)每個(gè)月抵100，借應(yīng)付職工薪酬－－工傷保險(xiǎn)500，貸銀行存款400，其他應(yīng)收款－－工傷保險(xiǎn)100
2022-11-10 10:08:00
Aaron：回復(fù)莊老師 為什么掛往來時(shí)不一借一貸應(yīng)付職工薪酬
2022-11-10 10:32:16
莊老師：回復(fù)Aaron你好，掛往來最后沖掉往來就可以
2022-11-10 10:43:47
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 幸福有點(diǎn)甜 發(fā)表的提問：
老師，15年的收入和利息做錯(cuò)都要在以前年度損益調(diào)增里面調(diào)整嗎。
你好，是的
20樓
2022-11-10 07:55:59
全部回復(fù)
趙海龍老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 1.25w
引用 @ 海邊一粒沙 發(fā)表的提問：
老師能寫一下以前年度損益調(diào)整的完整業(yè)務(wù)發(fā)生分錄嗎？
借：以前年度損益調(diào)整 貸：相關(guān)的會(huì)計(jì)科目比如應(yīng)付賬款
21樓
2022-11-10 17:33:01
全部回復(fù)
海邊一粒沙：回復(fù)趙海龍老師 不理解為什么以前年度損益調(diào)整都是調(diào)利潤(rùn)分配
2022-11-10 17:54:03
趙海龍老師：回復(fù)海邊一粒沙如果用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話是用利潤(rùn)分配科目來調(diào)整的
2022-11-10 18:07:52
海邊一粒沙：回復(fù)趙海龍老師 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢？
2022-11-10 18:36:57
趙海龍老師：回復(fù)海邊一粒沙企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就是以前年度損益調(diào)整 我們學(xué)習(xí)的注會(huì)中級(jí)都是按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則講解的
2022-11-10 18:58:05
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.59w
引用 @ 寶兒 發(fā)表的提問：
以前年度損益調(diào)整老師麻煩指導(dǎo)一下分錄應(yīng)該怎么寫@答疑汪老師(542631838)
一、本科目核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯(cuò)更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)。企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日至財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日之間發(fā)生的需要調(diào)整報(bào)告年度損益的事項(xiàng)，也可以通過本科目核算。 二、以前年度損益調(diào)整的主要賬務(wù)處理。 （一）企業(yè)調(diào)整增加以前年度利潤(rùn)或減少以前年度虧損，借記有關(guān)科目，貸記本科目；調(diào)整減少以前年度利潤(rùn)或增加以前年度虧損做相反的會(huì)計(jì)分錄。 （二）由于以前年度損益調(diào)整增加的所得稅費(fèi)用，借記本科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅”等科目；由于以前年度損益調(diào)整減少的所得稅費(fèi)用做相反的會(huì)計(jì)分錄。 （三）經(jīng)上述調(diào)整后，應(yīng)將本科目的余額轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目。本科目如為貸方余額，借記本科目，貸記“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目；如為借方余額做相反的會(huì)計(jì)分錄。 三、本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
22樓
2022-11-10 17:54:46
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 上善若水 發(fā)表的提問：
老師，要是現(xiàn)在補(bǔ)做12月份的盤點(diǎn)分錄 是要以前年度損益調(diào)整嗎
這個(gè)是以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行處理
23樓
2022-11-10 18:03:14
全部回復(fù)
上善若水：回復(fù)江老師 老師，分錄應(yīng)該怎么寫
2022-11-10 18:33:49
江老師：回復(fù)上善若水這個(gè)看具體的是盤盈還是盤虧了
2022-11-10 19:01:00
上善若水：回復(fù)江老師 盤虧
2022-11-10 19:14:47
江老師：回復(fù)上善若水一、借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫(kù)存商品 二、借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2022-11-10 19:25:46
上善若水：回復(fù)江老師 老師，是不是不用進(jìn)管理費(fèi)用
2022-11-10 19:48:31
江老師：回復(fù)上善若水一、借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 二、借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 不用進(jìn)管理費(fèi)用，由于屬于以前年度的盤虧
2022-11-10 20:15:29
吳少琴老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 春華秋實(shí) 發(fā)表的提問：
以前年度損益調(diào)整最后的分錄怎么樣？對(duì)什么有影響
借利潤(rùn)分配 貸以前年度損益調(diào)整 對(duì)上年損益有影響
24樓
2022-11-10 18:14:59
全部回復(fù)
春華秋實(shí)：回復(fù)吳少琴老師 對(duì)上年損益有什么影響？對(duì)本期損益沒影響嗎？
2022-11-10 18:27:51
吳少琴老師：回復(fù)春華秋實(shí)只影響上年的損益，不影響本年
2022-11-10 18:52:01
春華秋實(shí)：回復(fù)吳少琴老師 影響上年損益不懂？都到本年度了，怎么個(gè)影響法？是調(diào)報(bào)表還是？請(qǐng)老師列舉
2022-11-10 19:20:44
吳少琴老師：回復(fù)春華秋實(shí)借利潤(rùn)分配 10貸以前年度損益調(diào)整 10 你沒調(diào)整之前，利潤(rùn)分配100，做了這個(gè)分錄利潤(rùn)分配就是 90
2022-11-10 19:35:36
春華秋實(shí)：回復(fù)吳少琴老師 2019年9月發(fā)生費(fèi)用時(shí)分錄怎么做？如業(yè)務(wù)招待費(fèi)用
2022-11-10 20:00:46
春華秋實(shí)：回復(fù)吳少琴老師 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款，借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。對(duì)嗎？這樣不是影響的2019年的利潤(rùn)分配嗎？
2022-11-10 20:22:14
吳少琴老師：回復(fù)春華秋實(shí)利潤(rùn)分配是累計(jì)的，調(diào)整的就是以前年度的損益
2022-11-10 20:34:04
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 緊張的龍貓 發(fā)表的提問：
實(shí)際工作中，如果有需要調(diào)整的分錄，是做直接調(diào)整分錄嗎？還是怎么處理？跨年的才用以前年度損益調(diào)整？
你好 要看你是要調(diào)整什么分錄 。不涉及損益科目的 可以直接調(diào)整 涉及損益 走以前年度損益調(diào)整科目來
25樓
2022-11-13 17:24:34
全部回復(fù)
緊張的龍貓：回復(fù)meizi老師 那以前年度損益調(diào)整科目，調(diào)整完還有余額嗎？利潤(rùn)表中會(huì)有嗎
2022-11-13 17:36:05
meizi老師：回復(fù)緊張的龍貓你好 你要把以前年度損益調(diào)整的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)去的
2022-11-13 17:46:07
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ K14610790207665 發(fā)表的提問：
以前年度損益調(diào)整的分錄怎么寫呢
你好，具體是以前年度的什么事項(xiàng)需要做分錄？
26樓
2022-11-13 17:51:30
全部回復(fù)
K14610790207665：回復(fù)鄒老師 彌補(bǔ)以前年度的虧損
2022-11-13 18:08:04
鄒老師：回復(fù)K14610790207665你好，彌補(bǔ)以前年度虧損不需要做分錄啊
2022-11-13 18:20:59
K14610790207665：回復(fù)鄒老師 這是什么意思
2022-11-13 18:42:53
鄒老師：回復(fù)K14610790207665你好，計(jì)提匯算清繳補(bǔ)交的所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提的所得稅費(fèi)用的意思
2022-11-13 18:56:22
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 驀然回首「」皆夢(mèng) 發(fā)表的提問：
請(qǐng)竹子老師回答，昨天的分錄，以前年度損益調(diào)整，不平吧
您好 最后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是時(shí)候 按照以前年度損益調(diào)整的差額結(jié)轉(zhuǎn)啊 請(qǐng)問哪里不平了？
27樓
2022-11-13 18:01:16
全部回復(fù)
驀然回首「」皆夢(mèng)：回復(fù)bamboo老師 有借有貸才平，這個(gè)好像多一個(gè)貸吧
2022-11-13 18:32:32
bamboo老師：回復(fù)驀然回首「」皆夢(mèng)這個(gè)按差額結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)不平 您可以帶入數(shù)字試試
2022-11-13 18:42:32
驀然回首「」皆夢(mèng)：回復(fù)bamboo老師 差額怎么算，不是按調(diào)整出來的金額嗎
2022-11-13 19:07:15
bamboo老師：回復(fù)驀然回首「」皆夢(mèng)不是的? 比如借方100 貸方200 最后就按200-100 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2022-11-13 19:22:18
冉老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ 海邊一粒沙 發(fā)表的提問：
以前年度損益調(diào)整全過程分錄是什么？
你好， 借：以前年度損益調(diào)整（或者在貸方） 貸：銀行存款（或者其他科目） 借：利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
28樓
2022-11-13 18:10:13
全部回復(fù)
海邊一粒沙：回復(fù)冉老師 什么情況用以前年度損益調(diào)整
2022-11-13 18:35:16
冉老師：回復(fù)海邊一粒沙你好，以前年度出差會(huì)計(jì)差錯(cuò)，涉及損益科目時(shí)
2022-11-13 18:47:45
海邊一粒沙：回復(fù)冉老師 如果涉及其他科目用待處理財(cái)產(chǎn)損益嗎？
2022-11-13 19:02:14
冉老師：回復(fù)海邊一粒沙你好，如果不是損益科目，比如資產(chǎn)負(fù)債，直接用該科目
2022-11-13 19:28:58
海邊一粒沙：回復(fù)冉老師 那為什么盤盈固定資產(chǎn)用以前年度損益調(diào)整
2022-11-13 19:53:22
冉老師：回復(fù)海邊一粒沙你好， 企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈的固定資產(chǎn)，作為前期差錯(cuò)處理。盤盈的固定資產(chǎn)通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算。 將固定資產(chǎn)盤盈作為前期差錯(cuò)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，是因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)出現(xiàn)盤盈的可能性極小甚至不可能，如果企業(yè)出現(xiàn)固定資產(chǎn)的盤盈，必定是由于企業(yè)以前會(huì)計(jì)期間少計(jì)、漏計(jì)固定資產(chǎn)，故應(yīng)當(dāng)作為會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正處理，這樣也能在一定程度上控制人為調(diào)節(jié)利潤(rùn)的可能性。
2022-11-13 20:11:20
海邊一粒沙：回復(fù)冉老師 涉及稅費(fèi)嗎？
2022-11-13 20:32:13
冉老師：回復(fù)海邊一粒沙你好，如果以前沒有繳稅，要補(bǔ)交，如果沒有稅前抵扣，本年可以納稅調(diào)減
2022-11-13 20:45:47
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 隨風(fēng)而逝 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問如果涉及以前年度損益調(diào)整分錄，怎么調(diào)表不調(diào)賬
你好 具體的什么業(yè)務(wù)的
29樓
2022-11-13 18:24:59
全部回復(fù)
隨風(fēng)而逝：回復(fù)郭老師 少記19年的管理費(fèi)用，現(xiàn)在需要做以前年度損益調(diào)整
2022-11-13 18:37:57
郭老師：回復(fù)隨風(fēng)而逝借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付 借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整
2022-11-13 19:01:31
隨風(fēng)而逝：回復(fù)郭老師 這樣做賬之后，是需要調(diào)整2019年12月份的報(bào)表嗎
2022-11-13 19:24:36
郭老師：回復(fù)隨風(fēng)而逝不用的 匯算清繳扣除就可以
2022-11-13 19:51:01
隨風(fēng)而逝：回復(fù)郭老師 那這樣會(huì)不會(huì)破壞資產(chǎn)負(fù)債表里的分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系
2022-11-13 20:05:25
郭老師：回復(fù)隨風(fēng)而逝會(huì)不一致 你如果想要修改軟件的得找你軟件售后 去稅務(wù)局修改你的第四季度報(bào)表
2022-11-13 20:22:48
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 小巧的海燕 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問老師，我這個(gè)月做了筆調(diào)整以前年度損益調(diào)整的分錄，這個(gè)月出完報(bào)表，我是需要調(diào)整期初數(shù)嗎？
你好，可以不用調(diào)整，忽略這個(gè)差異。
30樓
2022-11-14 16:09:43
全部回復(fù)
小巧的海燕：回復(fù)郭老師 那資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的勾稽數(shù)據(jù)就不對(duì)了，這個(gè)也不用管嗎
2022-11-14 16:33:57
小巧的海燕：回復(fù)郭老師 就是本年利潤(rùn)就不等于利潤(rùn)分配年末減年初數(shù)了
2022-11-14 16:58:01
郭老師：回復(fù)小巧的海燕你好是的就是忽略這個(gè)差異。
2022-11-14 17:13:24
小巧的海燕：回復(fù)郭老師 那最后年底以前年度損益這個(gè)科目還需要做什么嗎
2022-11-14 17:38:17
小巧的海燕：回復(fù)郭老師 就是最終怎么找平？
2022-11-14 18:03:26
郭老師：回復(fù)小巧的海燕結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面的
2022-11-14 18:33:00
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