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調(diào)整以前年度利息損益會(huì)計(jì)分錄
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鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 甜美的發(fā)夾 發(fā)表的提問：
老師好，跨年差額沖紅發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做，需要做以前年度損益調(diào)整嗎
你好，跨年沖紅發(fā)票會(huì)計(jì)分錄，不需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算 直接通過主營業(yè)務(wù)收入借方核算就是了
76樓
2022-11-27 09:12:44
全部回復(fù)
甜美的發(fā)夾：回復(fù)鄒老師 差額充紅也不需要通過以前年度損益嗎
2022-11-27 09:40:09
鄒老師：回復(fù)甜美的發(fā)夾你好，是的，不需要的，因?yàn)榧t沖發(fā)票是今年開具，只需要在今年計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入借方核算就是了
2022-11-27 09:57:28
甜美的發(fā)夾：回復(fù)鄒老師 貸方負(fù)數(shù)核算可以嗎
2022-11-27 10:24:15
鄒老師：回復(fù)甜美的發(fā)夾你好，紅沖收入，可以是主營業(yè)務(wù)收入借方，也可以是貸方負(fù)數(shù)，這兩種方法都是可以的
2022-11-27 10:44:06
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 飄雪 發(fā)表的提問：
老師：公司沒有建賬，現(xiàn)在來建賬，有張2017年的商標(biāo)注冊(cè)發(fā)票現(xiàn)在入賬，準(zhǔn)備用以前年度損益調(diào)整，而小企業(yè)會(huì)計(jì)沒有以前年度損益調(diào)整，那應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
用利潤分配-為分配利潤
77樓
2022-11-27 09:20:00
全部回復(fù)
飄雪：回復(fù)郭老師 具體的會(huì)計(jì)分
2022-11-27 09:38:03
郭老師：回復(fù)飄雪借利潤分配貸銀存
2022-11-27 09:56:21
飄雪：回復(fù)郭老師 不需要過渡科目，直接做：借 利潤分配一未分配利潤，貸 銀行存款
2022-11-27 10:20:55
郭老師：回復(fù)飄雪是的，或者和你商標(biāo)一塊記無形資產(chǎn)
2022-11-27 10:33:52
飄雪：回復(fù)郭老師 如果是2019年注冊(cè)的商標(biāo)，是不是計(jì)入管理費(fèi)用呢？金額
2022-11-27 10:44:40
郭老師：回復(fù)飄雪是的，記管理費(fèi)用 金額看你發(fā)票金額
2022-11-27 10:57:49
劉老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.18w
引用 @ 愛散步的貓 發(fā)表的提問：
請(qǐng)老師幫我解答一下這道題，謝謝 1.現(xiàn)金盤盈900，原因待查， 2現(xiàn)金盤盈原因無法查明，報(bào)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 3.原材料盤虧1420，原因待查 4.經(jīng)查明，原材料盤虧屬于正常損失，經(jīng)報(bào)有關(guān)部門審批后進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 5.盤盈一臺(tái)未入賬的設(shè)備，該設(shè)備的市場價(jià)格是8600.估計(jì)新舊程度為9成新，則作為前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)記錄“以前年度損益調(diào)整”賬戶的金額為（ ）元 6要求，根據(jù)上述資料1-4，逐筆編制會(huì)計(jì)分錄。并計(jì)算資料5
1.借：庫存現(xiàn)金900 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢900 2.借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢900 貸：營業(yè)外收入 900 3.借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢1420 貸：原材料 1420 4.借：管理費(fèi)用1420 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢1420 5.8600*90%=
78樓
2022-11-28 06:42:09
全部回復(fù)
軼塵老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 甜美的發(fā)夾 發(fā)表的提問：
老師好，跨年差額沖紅發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做，需要做以前年度損益調(diào)整嗎
是的 損益類的科目用以前年度損益調(diào)整代替 最后結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
79樓
2022-11-28 07:05:31
全部回復(fù)
甜美的發(fā)夾：回復(fù)軼塵老師 謝謝老師，能請(qǐng)問你具體分錄怎么做嗎
2022-11-28 07:35:47
軼塵老師：回復(fù)甜美的發(fā)夾借：應(yīng)收賬款（紅字） 利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（紅字） ：
2022-11-28 07:47:58
甜美的發(fā)夾：回復(fù)軼塵老師 老師能麻煩你寫一個(gè)完整的差額沖紅的分錄嗎，謝謝
2022-11-28 08:06:56
軼塵老師：回復(fù)甜美的發(fā)夾借：應(yīng)收賬款（紅字） 以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（紅字） 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2022-11-28 08:17:19
何老師
職稱：,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 0.28w
引用 @ 洋兒 發(fā)表的提問：
以前年度損益調(diào)整在計(jì)算營業(yè)利潤的時(shí)候是加還是減
你好，這個(gè)不需要加上
80樓
2022-11-28 07:20:47
全部回復(fù)
文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 慈祥的嚓茶 發(fā)表的提問：
資產(chǎn)表年末減去年初，差額除去累計(jì)利潤外，是以前年度損益調(diào)整的2倍是怎么回事
您好，您是不是以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候分錄做反了
81樓
2022-11-28 07:48:23
全部回復(fù)
王超老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 8w
引用 @ 瘋狂的睫毛膏 發(fā)表的提問：
以前年度損益調(diào)整為什么不影響企業(yè)的當(dāng)期利潤？
你好，因?yàn)檫@個(gè)科目是直接影響資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益科目的
82樓
2022-11-28 08:04:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 囡 發(fā)表的提問：
通過以前年度損益調(diào)整的利潤，需要修改之前報(bào)表的期初數(shù)嗎
你好，不需要的，影響期末余額，不影響期初數(shù)
83樓
2022-11-29 06:57:55
全部回復(fù)
囡：回復(fù)鄒老師 因?yàn)樗{(diào)的是之前的年度的，不用修改之前年度的報(bào)表數(shù)據(jù)，是嗎?
2022-11-29 07:21:50
鄒老師：回復(fù)囡你好，不用的 只需要修改未分配利潤的期末數(shù)據(jù)
2022-11-29 07:37:15
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 依然悠揚(yáng) 發(fā)表的提問：
老師，以前年度損益調(diào)整財(cái)務(wù)費(fèi)用，利息費(fèi)用，分錄，做借:以前年度損益調(diào)整1120貸:銀行存款1120可以嗎
可以的，還需要再做一筆 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
84樓
2022-11-29 07:25:07
全部回復(fù)
依然悠揚(yáng)：回復(fù)張艷老師 結(jié)轉(zhuǎn)軟件會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2022-11-29 07:58:57
張艷老師：回復(fù)依然悠揚(yáng)不清楚您使用的記賬軟件。我公司都是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。
2022-11-29 08:23:32
依然悠揚(yáng)：回復(fù)張艷老師 好吧，到時(shí)不能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，我就手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，還有，去年的利息收入，也需要貸以前年度損益調(diào)整么？
2022-11-29 08:35:57
張艷老師：回復(fù)依然悠揚(yáng)是的，涉及損益科目就需要使用以前年度損益調(diào)整科目。
2022-11-29 08:53:50
依然悠揚(yáng)：回復(fù)張艷老師 我剛做的時(shí)候，貸以前年度損益也需要是紅字是吧，
2022-11-29 09:13:14
張艷老師：回復(fù)依然悠揚(yáng)是的，是這樣理解的。
2022-11-29 09:23:54
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 猶豫的大俠 發(fā)表的提問：
彌補(bǔ)以前年度損益調(diào)整，利潤調(diào)高了，報(bào)表怎么調(diào)
你好 具體的調(diào)整了什么業(yè)務(wù)
85樓
2022-11-29 07:33:33
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.59w
引用 @ 不如放肆的笑 發(fā)表的提問：
老師，待處理財(cái)產(chǎn)損益/以前年度損益調(diào)整出現(xiàn)在利潤表中嗎？
“以前年度損益調(diào)整”屬于損益類科目,但其發(fā)生額不計(jì)入當(dāng)期損益表中,
86樓
2022-11-29 08:00:00
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 生動(dòng)的棉花糖 發(fā)表的提問：
1月發(fā)現(xiàn)上年度成本科目入錯(cuò)，需要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎，19年全年虧損較多 會(huì)計(jì)分錄 借：以前年度損益調(diào)整 貸：主營業(yè)務(wù)成本 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 還需要調(diào)整中間所得稅那個(gè)分錄嗎
你好，1月發(fā)現(xiàn)上年度成本科目入錯(cuò)，那你之前錯(cuò)誤的分錄是什么呢，才知道調(diào)整分錄是貸方是什么科目的 既然19年是虧損，就不需要做第二個(gè)調(diào)整分錄的（所得稅的分錄）
87樓
2022-12-08 07:39:09
全部回復(fù)
鄒老師：回復(fù)生動(dòng)的棉花糖跨年損益事項(xiàng)的調(diào)整，貸方是不能直接通過主營業(yè)務(wù)成本科目調(diào)整的
2022-12-08 08:00:11
生動(dòng)的棉花糖：回復(fù)鄒老師 19年分錄借方入了主營成本，但是實(shí)際上應(yīng)該是其他應(yīng)收款科目
2022-12-08 08:19:31
鄒老師：回復(fù)生動(dòng)的棉花糖你好，那就是這樣做調(diào)整分錄的 借；其他應(yīng)收款，貸；以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 借；以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本，貸；利潤分配——未分配利潤
2022-12-08 08:48:59
生動(dòng)的棉花糖：回復(fù)鄒老師 老師，年度虧損為啥不需要所得稅調(diào)整呀
2022-12-08 09:04:39
鄒老師：回復(fù)生動(dòng)的棉花糖你好，因?yàn)樘潛p本來就不需要計(jì)提所得稅，所以也就不需要調(diào)整所得稅的 盈利了才需要調(diào)整所得稅的
2022-12-08 09:15:36
生動(dòng)的棉花糖：回復(fù)鄒老師 老師你好我們最近在查賬發(fā)現(xiàn)人員調(diào)動(dòng)12月份應(yīng)該和其他公司掛個(gè)社保費(fèi)，當(dāng)時(shí)12月份沒有做，在1月發(fā)12月工資才發(fā)現(xiàn)，，今年1月份可以把12月社保計(jì)入今年費(fèi)用嗎
2022-12-08 09:28:35
鄒老師：回復(fù)生動(dòng)的棉花糖你好，可以在今年補(bǔ)做去年12月份的社保費(fèi)用分錄
2022-12-08 09:49:22
生動(dòng)的棉花糖：回復(fù)鄒老師 那單位承擔(dān)部分計(jì)入成本還是也需要通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目呀
2022-12-08 10:08:04
鄒老師：回復(fù)生動(dòng)的棉花糖你好，這個(gè)需要看這個(gè)是哪個(gè)崗位的人員社保 比如是生產(chǎn)崗位的，計(jì)入制造費(fèi)用，如果是行政管理崗位的，需要通過以前年度損益調(diào)整科目 核算
2022-12-08 10:19:53
生動(dòng)的棉花糖：回復(fù)鄒老師 好的謝謝老師
2022-12-08 10:40:56
鄒老師：回復(fù)生動(dòng)的棉花糖不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
2022-12-08 11:00:23
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 溫婉的八寶粥 發(fā)表的提問：
以前年度損益調(diào)整是什么意思
你好，就是對(duì)以前年度發(fā)生的影響損益的科目有調(diào)整，通過這個(gè)科目來進(jìn)行調(diào)整賬務(wù)處理 比如以前年度多計(jì)入了管理費(fèi)用50，那么調(diào)整分錄就是 借；相關(guān)科目 貸；以前年度損益調(diào)整 50
88樓
2022-12-08 07:49:43
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 章魚小肉丸 發(fā)表的提問：
第四問，不用以前年度損益調(diào)整嗎？
您好，具體是什么問題呢？麻煩您詳細(xì)描述一下，看看我能解答嗎？謝謝。
89樓
2022-12-08 07:59:49
全部回復(fù)
莊老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 會(huì)計(jì)學(xué)堂楊老師 發(fā)表的提問：
以前年度損益調(diào)整嗎11111
你好，是 以前年度損益調(diào)整分錄嗎
90樓
2022-12-08 08:24:59
全部回復(fù)

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