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調(diào)整以前年度利息損益會(huì)計(jì)分錄
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文文老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.2w
引用 @ 大李子 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，我在填試算平衡表的時(shí)候有這么一個(gè)勾稽關(guān)系，年初未分配計(jì)算那里勾稽不平，是因?yàn)樵?9年做了一個(gè)以前年度損益調(diào)整，查賬是里面調(diào)了這幾筆帳。然后我們這個(gè)試算平衡底稿里面有個(gè)9100調(diào)整分錄，我要怎么做調(diào)整分錄才能使我的試算平衡表平呢
涉及到以前年度損益調(diào)整，需要手動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)，無(wú)法通過(guò)做憑證來(lái)平衡 未分配計(jì)算勾稽關(guān)系
31樓
2022-11-14 16:25:35
全部回復(fù)
辜老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 取舍 發(fā)表的提問(wèn)：
老師以前年度損益調(diào)整分錄怎么
以前年度損益調(diào)整是調(diào)整之前的損益科目，根據(jù)業(yè)務(wù)，借或貸以前年度損益調(diào)整，然后在調(diào)整對(duì)應(yīng)的科目
32樓
2022-11-14 16:50:43
全部回復(fù)
取舍：回復(fù)辜老師 要減少成本
2022-11-14 17:16:31
辜老師：回復(fù)取舍你是減少以前年度的營(yíng)業(yè)成本嗎，是多結(jié)轉(zhuǎn)了庫(kù)存商品嗎
2022-11-14 17:43:37
取舍：回復(fù)辜老師 多記了主營(yíng)成本，要轉(zhuǎn)
2022-11-14 18:03:54
辜老師：回復(fù)取舍借：庫(kù)存商品 貸：以前年度損益調(diào)整
2022-11-14 18:14:10
取舍：回復(fù)辜老師 發(fā)票虛開(kāi)了，要轉(zhuǎn)出成本
2022-11-14 18:39:01
辜老師：回復(fù)取舍發(fā)票虛開(kāi)了，你現(xiàn)在是要沖減收入，沖減成本嗎
2022-11-14 18:56:30
取舍：回復(fù)辜老師 就多記了成本，沖減成本
2022-11-14 19:17:37
辜老師：回復(fù)取舍你多記的成本，之前是怎么賬務(wù)處理的
2022-11-14 19:33:24
取舍：回復(fù)辜老師 借生產(chǎn)成本-直接材料，貨銀行存欹。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貨生產(chǎn)成
2022-11-14 19:53:49
辜老師：回復(fù)取舍現(xiàn)在沖回以前年度多記的，借：生產(chǎn)成本 貸：以前年度損益調(diào)整
2022-11-14 20:17:17
取舍：回復(fù)辜老師 那第二步增加利潤(rùn)分配怎么
2022-11-14 20:31:57
辜老師：回復(fù)取舍借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2022-11-14 20:47:03
bamboo老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 隱語(yǔ) 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，這道題不考慮以前年度損益調(diào)整的問(wèn)題嗎？做著做著就把關(guān)于以前年度損益調(diào)整分錄寫(xiě)下來(lái)了，要怎么判斷是用現(xiàn)在的分錄還是以前年度的分錄啊
您好 實(shí)際發(fā)生在2017年資產(chǎn)負(fù)債表日后 所以用現(xiàn)在的分錄
33樓
2022-11-14 17:14:58
全部回復(fù)
maize老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 義氣的小土豆 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，我今天做了筆以前年度損益調(diào)整，分錄做完一借一貸都平了，上個(gè)月的報(bào)表也沒(méi)有一點(diǎn)變化，這樣是正常的嗎，以前年度損益調(diào)整跟報(bào)表沒(méi)聯(lián)系嗎
是的，這個(gè)不會(huì)影響你利潤(rùn)表，只是影響資產(chǎn)負(fù)債表，這個(gè)以前年度損益調(diào)整 需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)下面
34樓
2022-11-15 15:37:31
全部回復(fù)
義氣的小土豆：回復(fù)maize老師 我看有人說(shuō)報(bào)表平了才是不正常的，而且要改年初數(shù)。但是我報(bào)表是平的，這是怎么回事？
2022-11-15 16:10:41
maize老師：回復(fù)義氣的小土豆不是，那是利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-年初數(shù)（計(jì)提盈余公積，盈余公積彌補(bǔ)虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整這個(gè)就不會(huì)相等了）
2022-11-15 16:37:36
義氣的小土豆：回復(fù)maize老師 我沒(méi)有提盈余公積，去年是虧損的也沒(méi)有分配利潤(rùn)。這樣做完以前年度損益調(diào)整還要在資產(chǎn)負(fù)債表里去改年初余額嗎
2022-11-15 16:58:55
maize老師：回復(fù)義氣的小土豆這個(gè)原則是改年初數(shù)，不過(guò)實(shí)務(wù)中沒(méi)有售后一般是不改就這樣，不等也可以申報(bào)
2022-11-15 17:22:54
義氣的小土豆：回復(fù)maize老師 就是我憑證寫(xiě)完就可以，報(bào)表正常填，年初數(shù)不改嗎？這個(gè)報(bào)稅的時(shí)候有要另填什么表格嗎
2022-11-15 17:37:17
maize老師：回復(fù)義氣的小土豆實(shí)務(wù)中是這樣，報(bào)稅不需要另外填寫(xiě)表，
2022-11-15 17:49:42
義氣的小土豆：回復(fù)maize老師 老師，那以前年度損益調(diào)整要寫(xiě)二級(jí)科目管理費(fèi)用嗎？結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是借利潤(rùn)分配，貸以前年度損益調(diào)整，貸本年利潤(rùn)嗎？
2022-11-15 18:19:28
maize老師：回復(fù)義氣的小土豆這個(gè)可以寫(xiě)，你寫(xiě)可以看更清楚點(diǎn) 借利潤(rùn)分配，貸以前年度損益調(diào)整， 沒(méi)有本年利潤(rùn)
2022-11-15 18:44:17
義氣的小土豆：回復(fù)maize老師 就是我這個(gè)月還有費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里了
2022-11-15 19:10:11
maize老師：回復(fù)義氣的小土豆是的，那做借本年利潤(rùn) 貸xx費(fèi)用
2022-11-15 19:24:36
義氣的小土豆：回復(fù)maize老師 那我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就是借利潤(rùn)分配，貸以前年度損益調(diào)整，貸本年利潤(rùn)嗎？還是要分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-15 19:54:31
maize老師：回復(fù)義氣的小土豆分開(kāi)做，這個(gè)借利潤(rùn)分配，貸以前年度損益調(diào)整 這個(gè)是做以前年度損益調(diào)整后面就做這個(gè)分錄
2022-11-15 20:16:43
義氣的小土豆：回復(fù)maize老師 好的，謝謝老師
2022-11-15 20:38:52
義氣的小土豆：回復(fù)maize老師 老師，這結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)和以前年度損益調(diào)整有前后順序嗎，還是哪個(gè)先結(jié)轉(zhuǎn)都行
2022-11-15 21:06:35
maize老師：回復(fù)義氣的小土豆需要先結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整，做完調(diào)賬憑證就結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-15 21:32:05
義氣的小土豆：回復(fù)maize老師 老師我調(diào)整是憑證是在付尾款的時(shí)候一起做的，比如是4號(hào)憑證，月底結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益是23號(hào)憑證，結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用24號(hào)憑證，結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)25號(hào)憑證。還是說(shuō)付尾款和調(diào)整的憑證要分開(kāi)做？
2022-11-15 21:56:58
maize老師：回復(fù)義氣的小土豆不是，這個(gè)是4號(hào)憑證， 以前年度損益 做了一起， 你這個(gè)以前年度損益調(diào)整，和以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)做一起，
2022-11-15 22:09:43
義氣的小土豆：回復(fù)maize老師 老師，那我這樣的順序可以嗎，把這些放4月里，付尾款放5月里。先調(diào)整再付款
2022-11-15 22:28:44
maize老師：回復(fù)義氣的小土豆這個(gè)調(diào)整分錄后面就做結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 這個(gè)是做一張上面
2022-11-15 22:41:22
樸老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.59w
引用 @ 慫咖哎特奇葩 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，我按照你說(shuō)的分錄做了，為什么我損益表出來(lái)后損益表中的以前年度損益調(diào)整沒(méi)有數(shù)字為0
你好，這個(gè)就是不能有余額的，要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面
35樓
2022-11-15 15:57:54
全部回復(fù)
慫咖哎特奇葩：回復(fù)樸老師 老師，18年所得稅匯算后需要補(bǔ)繳稅我在19年做了這幾筆分錄借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整 為什么出來(lái)的損益表以前年度損益調(diào)整沒(méi)有金額
2022-11-15 16:14:10
樸老師：回復(fù)慫咖哎特奇葩因?yàn)槟愕囊郧澳甓葥p益沖銷(xiāo)了
2022-11-15 16:27:29
慫咖哎特奇葩：回復(fù)樸老師 那19年的資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期初數(shù)＋19年利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)不會(huì)等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)，這怎么處理
2022-11-15 16:44:56
樸老師：回復(fù)慫咖哎特奇葩期末進(jìn)行利潤(rùn)分配后資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)+利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)
2022-11-15 17:12:00
慫咖哎特奇葩：回復(fù)樸老師 沒(méi)有進(jìn)行利潤(rùn)分配，19年補(bǔ)繳稅后做了以上的分錄，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系就不等了，然后做了以上的分錄出來(lái)的利潤(rùn)表的以前年度損益調(diào)整沒(méi)數(shù)字，勾稽關(guān)系差的金額就是需要補(bǔ)繳稅的金額，老師我是哪里做錯(cuò)了嗎
2022-11-15 17:28:02
樸老師：回復(fù)慫咖哎特奇葩那你把補(bǔ)交的金額做上分錄就可以了
2022-11-15 17:49:45
曉海老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng)
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 曉曉 發(fā)表的提問(wèn)：
以前年度損益調(diào)整的知識(shí)點(diǎn)，舉例說(shuō)明以及會(huì)計(jì)分錄，還有影響的報(bào)表所需要調(diào)整的地方
你好！看看這里的鏈接 http://baike.baidu.com/link?url=LNmxC_e38U5ICJvQgcNDmyqzu-IC82mkWQKcO82mlaisETnRIS8pEIxpQ-fAcAzz4PjScUViGKWAtwy63mZDta
36樓
2022-11-15 16:14:59
全部回復(fù)
樸老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.59w
引用 @ 。^_^。。 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，您好！表一的數(shù)據(jù)是我2021年12月做的計(jì)提年終獎(jiǎng)的分錄。表二涂綠色的是2022年1月實(shí)際發(fā)放年終獎(jiǎng)的金額。對(duì)比2021年12月的計(jì)提金額和2022年實(shí)際支付的金額有差異，請(qǐng)問(wèn)在2022年1月做賬的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？需要用到以前年度損益調(diào)整科目嗎?
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 多計(jì)提了還是少計(jì)提了
37樓
2022-11-15 16:42:35
全部回復(fù)
。^_^。。：回復(fù)樸老師 我們是一般納稅人，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則：一般企業(yè)。2021年計(jì)提總金額111000元，2022年實(shí)際支付109600元，上年計(jì)提多久1400元
2022-11-15 17:06:02
。^_^。。：回復(fù)樸老師 計(jì)提總數(shù)多了1400元。分別是：管理費(fèi)用多了1900元，銷(xiāo)售費(fèi)用多久1200元。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少了1700元
2022-11-15 17:33:53
樸老師：回復(fù) 。^_^。。同學(xué)你好 那就看最后差額1400 多計(jì)提了1400那就 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整1400 借以前年度損益調(diào)整1400 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2022-11-15 17:58:50
。^_^。。：回復(fù)樸老師 老師，還有個(gè)問(wèn)題。2021年支付訴訟費(fèi)。借：管理費(fèi)用_訴訟費(fèi) 4378元，貸：銀行存款4378元。2022年官司贏了，訴訟費(fèi)減半，收到2189元。這個(gè)做賬是沖減管理費(fèi)用嗎？還是做以前年度損益調(diào)整？
2022-11-15 18:17:35
樸老師：回復(fù) 。^_^。。金額小就沖管理費(fèi)用 金額大就用以前年度損益調(diào)整
2022-11-15 18:32:21
。^_^。。：回復(fù)樸老師 2189這個(gè)算金額大嗎？
2022-11-15 18:53:06
。^_^。。：回復(fù)樸老師 第一個(gè)問(wèn)題，1400也做了以前年度損益調(diào)整
2022-11-15 19:09:30
。^_^。。：回復(fù)樸老師 如果訴訟費(fèi)做以前年度損益調(diào)整，是這樣嗎？借方 以前年度損益調(diào)整2189，貸方 銀行存款2189嗎？
2022-11-15 19:20:11
樸老師：回復(fù) 。^_^。。同學(xué)你好 那就用以前年度損益調(diào)整
2022-11-15 19:42:58
。^_^。。：回復(fù)樸老師 謝謝老師
2022-11-15 20:06:00
樸老師：回復(fù) 。^_^。。同學(xué)你好 滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
2022-11-15 20:27:44
maize老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 瑞雪平安 發(fā)表的提問(wèn)：
20年通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)整19少記的費(fèi)用，需要做哪些會(huì)計(jì)分錄？
借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整，
38樓
2022-11-15 16:51:59
全部回復(fù)
venus老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 5.1w
引用 @ 溫婉的籃球 發(fā)表的提問(wèn)：
你好老師，2020年末沒(méi)有計(jì)提年終獎(jiǎng)金，2021年12月補(bǔ)計(jì)提和發(fā)放，會(huì)計(jì)分錄怎樣處理，是計(jì)入本期損益或是在以前年度損益調(diào)整
你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，同學(xué)
39樓
2022-11-16 15:53:50
全部回復(fù)
李李老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.23w
引用 @ 萱萍 發(fā)表的提問(wèn)：
老師您好，公司以前會(huì)計(jì)把短期貸款利息放在了往來(lái)里面，如何用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)賬？會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？調(diào)賬需要走哪些手續(xù)？寫(xiě)個(gè)調(diào)賬說(shuō)明行嗎？
借：以前年度損益調(diào)整 貸：往來(lái)科目 后面附調(diào)賬說(shuō)明即可
40樓
2022-11-16 16:05:46
全部回復(fù)
小云老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ Aaron 發(fā)表的提問(wèn)：
由于相關(guān)政策，2018年5月至2019年1月我單位交的工傷保險(xiǎn)將有一半用于抵扣2019年6月后應(yīng)交的工傷保險(xiǎn)，如何做會(huì)計(jì)分錄？掛往來(lái)和以前年度損益調(diào)整嗎
你好，你當(dāng)年的正常計(jì)提，然后借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整
41樓
2022-11-16 16:27:48
全部回復(fù)
Aaron：回復(fù)小云老師 現(xiàn)在需要在賬里面反映出來(lái)
2022-11-16 17:13:45
Aaron：回復(fù)小云老師 還有如何掛往來(lái)呢？因?yàn)楹蛶讉€(gè)月工傷保險(xiǎn)都是抵扣以前月份，準(zhǔn)備以后每個(gè)月做賬時(shí)也做沖減
2022-11-16 17:32:45
小云老師：回復(fù)Aaron上訴分錄就是在賬里反映呀，你還需要反映什么？
2022-11-16 17:48:59
小云老師：回復(fù)Aaron貸以前年度損益就是在沖減以前的
2022-11-16 18:07:57
maize老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 小九123456 發(fā)表的提問(wèn)：
去年收到的利息收入在去年計(jì)多了，本年要通過(guò)以前年度損益調(diào)整，分錄是什么？
你原始分錄做啥，你可以截圖看看嗎
42樓
2022-11-16 16:36:59
全部回復(fù)
小九123456：回復(fù)maize老師 原始分錄是 借銀行存款100 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收支 -10 貸短期投資 90
2022-11-16 16:54:21
maize老師：回復(fù)小九123456銀行是不是沒(méi)有問(wèn)題，那就短期投資有問(wèn)題，借以前年度損益調(diào)整 貸短期投資 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2022-11-16 17:17:53
小九123456：回復(fù)maize老師 銀行存款沒(méi)有問(wèn)題
2022-11-16 17:35:38
maize老師：回復(fù)小九123456借以前年度損益調(diào)整 貸短期投資 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2022-11-16 17:53:12
立紅老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ sunshine smile 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，補(bǔ)提前前工資，直接坐分錄呢，還是要用到以前年度損益調(diào)整呢
你好，您企業(yè)匯算清繳做完了么？
43樓
2022-11-17 15:18:47
全部回復(fù)
sunshine smile：回復(fù)立紅老師 還沒(méi)有呢
2022-11-17 15:45:59
sunshine smile：回復(fù)立紅老師 年前的漏計(jì)提了
2022-11-17 16:03:43
立紅老師：回復(fù)sunshine smile你好，如果還沒(méi)有，可以直接計(jì)入費(fèi)用，然后在匯算時(shí)做19年費(fèi)用在稅前扣除
2022-11-17 16:31:31
sunshine smile：回復(fù)立紅老師 好的，謝謝老師
2022-11-17 16:44:49
立紅老師：回復(fù)sunshine smile不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿(mǎn)意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。
2022-11-17 16:57:32
郭老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 藍(lán)葉冰雪 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，用以前年度損益調(diào)整，分錄怎么做
你好，具體的業(yè)務(wù)
44樓
2022-11-17 15:25:25
全部回復(fù)
QQ老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ KAY? 發(fā)表的提問(wèn)：
審計(jì)后，給出調(diào)整分錄，該如果做調(diào)整，是按照審計(jì)給的分錄嗎還是走以前年度損益調(diào)整？
你好！要看具體業(yè)務(wù)，涉及跨年損益類(lèi)科目用以前年度損益調(diào)整科目
45樓
2022-11-17 15:48:39
全部回復(fù)
KAY?：回復(fù)QQ老師 比如調(diào)整期初的盈余公積， 審計(jì)給的分錄 是 盈余公積 貸方，然后年初未分配利潤(rùn) 借方 ，那我是怎么調(diào)呢
2022-11-17 16:14:49
QQ老師：回復(fù)KAY?你好，是什么原因要調(diào)整這筆分錄的？是補(bǔ)提還是有賬務(wù)處理錯(cuò)誤？
2022-11-17 16:29:26
KAY?：回復(fù)QQ老師 是補(bǔ)計(jì)提，審計(jì)報(bào)告是2019年度的，然后這個(gè)補(bǔ)計(jì)提調(diào)整年初 盈余公積賬上與審計(jì)報(bào)告有差額
2022-11-17 16:42:18
QQ老師：回復(fù)KAY?你好！按審計(jì)提供的分錄做就可以
2022-11-17 16:59:13
KAY?：回復(fù)QQ老師 好的，審計(jì)還要我調(diào) 期初的未分配利潤(rùn)， 給的分錄是 借方：其他應(yīng)收款 ，貸方：年初未分配利潤(rùn) ，那我這個(gè)也是按照審計(jì)分錄嗎
2022-11-17 17:25:01
QQ老師：回復(fù)KAY?你好！是的，但是報(bào)表只可以手工修改了
2022-11-17 17:52:41
KAY?：回復(fù)QQ老師 好的，謝謝老師 ，我還想咨詢(xún)下 ，審計(jì)讓調(diào)整 補(bǔ)交的所得稅至所得稅費(fèi)用 ，給的分錄是 貸方：其他轉(zhuǎn)入，貸方負(fù)數(shù)：所得稅費(fèi)用，，那我這個(gè)在賬上怎么調(diào)呢
2022-11-17 18:18:37
QQ老師：回復(fù)KAY?借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2022-11-17 18:30:39
KAY?：回復(fù)QQ老師 好的，老師，最后一個(gè)問(wèn)題 ，審計(jì)給的調(diào)整沖回的遞延所得稅資產(chǎn)至所得稅費(fèi)用，借：所得稅費(fèi)用，貸：其他應(yīng)收款 ，那我賬上怎么調(diào)呢？
2022-11-17 18:47:16
QQ老師：回復(fù)KAY?你好！按審計(jì)提供的原分錄處理就可以
2022-11-17 19:08:18
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