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工會會計(jì)軟件結(jié)轉(zhuǎn)收支后不平衡
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玲子
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
4.94
解題: 0.25w
引用 @ 能干的雨 發(fā)表的提問：
以前會計(jì)做的手工賬有些余額不對,改成軟件調(diào)整余額后試算平衡不平怎么辦
你好，你調(diào)賬，要把對應(yīng)的賬務(wù)處理做好，是不可能不平衡的，你賬務(wù)處理有問題
1樓
2022-10-29 11:17:36
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 青檸吖 發(fā)表的提問：
以前會計(jì)做的手工賬有些余額不對,改成軟件調(diào)整余額后試算平衡不平怎么辦
這個(gè)只能去查下，要是不想查就不平填寫未分配利潤里面吧
2樓
2022-10-29 12:25:23
全部回復(fù)
青檸吖：回復(fù)maize老師 就是說用未分配利潤調(diào)平嘛
2022-10-29 12:37:51
maize老師：回復(fù)青檸吖是的，實(shí)際工作中是這樣
2022-10-29 12:58:55
青檸吖：回復(fù)maize老師 那會不會影響以后得財(cái)務(wù)報(bào)表
2022-10-29 13:23:37
maize老師：回復(fù)青檸吖你怕有問題就去查原因，一筆一筆對，看為啥余額不對
2022-10-29 13:48:08
青檸吖：回復(fù)maize老師 以前的手工帳很亂，就簡單記的流水，我估計(jì)我是查不出來
2022-10-29 14:14:35
青檸吖：回復(fù)maize老師 手工賬是平的，但是賬實(shí)不符，我想給做一致了，不知道怎么調(diào)
2022-10-29 14:32:46
maize老師：回復(fù)青檸吖我建議是直接填寫未分配利潤下面去算了，是內(nèi)帳？
2022-10-29 14:47:07
青檸吖：回復(fù)maize老師 是內(nèi)賬
2022-10-29 14:59:43
maize老師：回復(fù)青檸吖你按你盤點(diǎn)做期初不平直接填寫未分配利潤就可以，之前不對就不管對方之前賬了
2022-10-29 15:17:19
武老師
職稱：注冊會計(jì)師
4.93
解題: 0.73w
引用 @ 憂傷的啞鈴 發(fā)表的提問：
工會軟件年初余額不平衡是什么原因
你是手工錄入之后發(fā)現(xiàn)的嗎
3樓
2022-10-29 13:41:03
全部回復(fù)
李老師
職稱：中級會計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 小U 發(fā)表的提問：
老師，我用金蝶軟件結(jié)轉(zhuǎn)后··科目余額表和試算平衡表是平的··但是為什么資產(chǎn)負(fù)債表軟件出來后不平呢
你不是改了一級科目？？？
4樓
2022-10-29 14:32:01
全部回復(fù)
小U：回復(fù)李老師 我記得我沒改過···我查到資產(chǎn)負(fù)債表6月份是平的··但是從7月份開始都不平··但是我查科目余額表和試算平衡表都是平的
2022-10-29 15:04:01
李老師：回復(fù)小U看下過賬了沒有
2022-10-29 15:17:28
鐘存老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
4.98
解題: 3.81w
引用 @ 越越 發(fā)表的提問：
做賬軟件出來月底結(jié)轉(zhuǎn)損益后系統(tǒng)自動出來的試算平衡表是不是一定得是平衡的？
同學(xué)你好 很高興為你解答 必須是平衡的
5樓
2022-10-29 15:54:28
全部回復(fù)
越越：回復(fù)鐘存老師 老師，你看下這個(gè)圖，是不是只看紅色圈里的數(shù)字一樣就可以了呢
2022-10-29 16:22:57
鐘存老師：回復(fù)越越全部科目的發(fā)生額（合計(jì)以后）借貸相等 余額借貸相等
2022-10-29 16:37:21
答疑-黃老師
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
4.88
解題: 0.14w
引用 @ 〆壹縷陽光ご 發(fā)表的提問：
安易軟件年末已試算平衡 結(jié)轉(zhuǎn)下年試算就不平衡 是什么原因？
檢查下數(shù)據(jù)，祝工作順利
6樓
2022-10-29 17:21:33
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 內(nèi)向的大山 發(fā)表的提問：
老師，金蝶軟件中是不是最后都要結(jié)轉(zhuǎn)損益后，資產(chǎn)負(fù)債表才平衡？
您好 金蝶軟件中是最后都要結(jié)轉(zhuǎn)損益后，資產(chǎn)負(fù)債表才平衡
7樓
2022-10-29 18:51:18
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 嘻嘻 發(fā)表的提問：
請問，會計(jì)軟件記賬，怎么試算平衡
這個(gè)是你輸入期初，這個(gè)不平吧，之前有科目余額表這個(gè)期末是平嗎，沒有就直接不平輸入未分配利潤下面
8樓
2022-10-29 20:07:52
全部回復(fù)
maize老師：回復(fù)嘻嘻這個(gè)是你輸入期初，這個(gè)不平吧，之前有科目余額表這個(gè)期末是平嗎，沒有就直接不平輸入未分配利潤下面
2022-10-29 20:44:06
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 鳳兒 發(fā)表的提問：
財(cái)務(wù)軟件做帳，負(fù)債表上個(gè)月平衡，這個(gè)月結(jié)帳后不平衡怎么檢查錯(cuò)誤
您好！你先看下你的科目余額表是不是平的。
9樓
2022-10-29 21:08:57
全部回復(fù)
逸仙老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.94
解題: 0.48w
引用 @ 白小默???? 發(fā)表的提問：
第一次做養(yǎng)老院的會計(jì)分錄，民間非營利組織，軟件不可以結(jié)轉(zhuǎn)，需要手工結(jié)轉(zhuǎn)，如何做收入與支出結(jié)轉(zhuǎn)的會計(jì)分錄？
收入，成本都轉(zhuǎn)入：非限定性凈資產(chǎn)-本年凈資產(chǎn)
10樓
2022-10-29 22:21:05
全部回復(fù)
白小默????：回復(fù)逸仙老師 非限定性凈資產(chǎn)?一個(gè)明細(xì)科目：本能凈資產(chǎn)嗎？
2022-10-29 22:48:12
白小默????：回復(fù)逸仙老師 是收入費(fèi)用和支出費(fèi)用分開做這個(gè)憑證還是一起結(jié)轉(zhuǎn)？
2022-10-29 23:06:40
逸仙老師：回復(fù)白小默????都可以，就像企業(yè)會計(jì)轉(zhuǎn)入本年利潤一樣
2022-10-29 23:17:31
白小默????：回復(fù)逸仙老師 收入結(jié)轉(zhuǎn)對了嗎
2022-10-29 23:41:41
白小默????：回復(fù)逸仙老師 做完這兩張這個(gè)月賬就完了是嗎
2022-10-30 00:04:28
逸仙老師：回復(fù)白小默????這樣就可以了，同學(xué)
2022-10-30 00:19:08
白小默????：回復(fù)逸仙老師 我可以結(jié)賬了是嗎
2022-10-30 00:29:51
逸仙老師：回復(fù)白小默????是的，可以了，同學(xué)
2022-10-30 00:48:53
何江何老師
職稱：中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.6w
引用 @ 答疑佘老師 發(fā)表的提問：
我公司是軟件公司，我想問研發(fā)支出--資本化支出，為什么結(jié)轉(zhuǎn)后，借貸不平衡，而貸方余額大于借方？
應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)多了同學(xué)你檢查 一下看。
11樓
2022-10-29 23:48:33
全部回復(fù)
易 老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 學(xué)堂用戶hp5mwk 發(fā)表的提問：
你好 金蝶軟件結(jié)賬資產(chǎn)負(fù)債表年末數(shù)是平衡的 但年度結(jié)賬后跨年后就不平衡了 怎么回事
你好，正常我們本年的年末數(shù)就是下年的年初數(shù)，沒有做業(yè)務(wù)處理，這個(gè)數(shù)是不變的，您這種情況建議您問下軟件的客服人員，是不是軟件在過年度賬的時(shí)候哪個(gè)地方公式不正確導(dǎo)致的。
12樓
2022-10-30 01:12:49
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ :_O家 ? 發(fā)表的提問：
你好 金蝶軟件結(jié)賬資產(chǎn)負(fù)債表年末數(shù)是平衡的 但年度結(jié)賬后跨年后就不平衡了 怎么回事
你好，正常我們本年的年末數(shù)就是下年的年初數(shù)，沒有做業(yè)務(wù)處理，這個(gè)數(shù)是不變的，您這種情況建議您問下軟件的客服人員，是不是軟件在過年度賬的時(shí)候哪個(gè)地方公式不正確導(dǎo)致的。
13樓
2022-10-30 02:22:33
全部回復(fù)
:_O家 ?：回復(fù)立紅老師 公式都是一樣的啊 如果我一直借著做賬會不會有其他的影響呢？
2022-10-30 02:35:49
立紅老師：回復(fù):_O家 ?你好，您看下每個(gè)科目的期初余額和上年末是否一樣，如果不一 樣，會影響您今年報(bào)表的期末數(shù)
2022-10-30 02:52:18
:_O家 ?：回復(fù)立紅老師 是一樣的 不知道怎么回事
2022-10-30 03:19:38
立紅老師：回復(fù):_O家 ?你好，如果是一樣，就沒有關(guān)系
2022-10-30 03:34:36
:_O家 ?：回復(fù)立紅老師 資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)數(shù)怎么回事
2022-10-30 03:55:57
立紅老師：回復(fù):_O家 ?你好，您指的哪個(gè)數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)？
2022-10-30 04:24:28
:_O家 ?：回復(fù)立紅老師 資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)數(shù)
2022-10-30 04:51:00
立紅老師：回復(fù):_O家 ?你好，怎么會出現(xiàn)負(fù)數(shù)，報(bào)表就不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)的，您可以看下是哪個(gè)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的、
2022-10-30 05:05:45
何江何老師
職稱：中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.6w
引用 @ 方向與定位 發(fā)表的提問：
老師，金蝶迷你版軟件，結(jié)轉(zhuǎn)損益后，資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)不平衡，怎樣調(diào)賬？
你好同學(xué) 你要看一下原因，收入是不是在借了，費(fèi)用是不是在貸了，然后還是不平就強(qiáng)行調(diào)入未分配利潤里
14樓
2022-10-30 03:20:43
全部回復(fù)
克江老師
職稱：,中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 0.33w
引用 @ 憤怒的臺燈 發(fā)表的提問：
我用u8用友軟件為什么期末試算平衡，就是會顯示對賬錯(cuò)誤呢？結(jié)不了賬呢？求支招，謝謝
你好，請檢查一下，年初是否平衡，后檢查有沒有分錄暫存的。
15樓
2022-10-30 04:28:36
全部回復(fù)

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