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工會(huì)會(huì)計(jì)軟件結(jié)轉(zhuǎn)收支后不平衡
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瑜老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.93
解題: 0.3w
引用 @ 青檸吖 發(fā)表的提問：
我是5月用軟件做賬，會(huì)計(jì)軟件錄入期初數(shù)據(jù)，試算平衡表平衡，但是對(duì)不上她4月資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)，我的試算平衡表比她原來的資產(chǎn)負(fù)債表多是固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊數(shù)字，這是什么情況？
是不是4月資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)是已經(jīng)扣除累計(jì)折舊的的數(shù)據(jù)了,而你錄期初數(shù)據(jù)是含在里面的
46樓
2022-11-08 13:14:14
全部回復(fù)
文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 微笑依舊 發(fā)表的提問：
快帳軟件工程施工科目為啥不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
您好，這是需要您自己結(jié)轉(zhuǎn)，就像我們生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本一樣，要根據(jù)你實(shí)際完工的結(jié)轉(zhuǎn)，不像是損益類科目，余額轉(zhuǎn)平，對(duì)應(yīng)科目是本年利潤就可以，這是死的東西，可以系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的。
47樓
2022-11-08 13:20:38
全部回復(fù)
微笑依舊：回復(fù)文老師 好的吧
2022-11-08 14:04:17
文老師：回復(fù)微笑依舊OK，有問題歡迎前來咨詢
2022-11-08 14:30:35
言巖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.27w
引用 @ 春雨 發(fā)表的提問：
用友財(cái)務(wù)軟件月末帳都是平衡的為什么不讓結(jié)賬
你好。你看看固定資產(chǎn)模塊是否結(jié)賬
48樓
2022-11-08 13:36:59
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 歲月靜好現(xiàn)世安穩(wěn) 發(fā)表的提問：
資產(chǎn)負(fù)債表期初余額是平衡的，做了幾筆賬之后就不平衡了，沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，是不是平時(shí)可能不平衡，到月底結(jié)轉(zhuǎn)完成本損益就平衡了啊
是的，結(jié)轉(zhuǎn)損益之后就會(huì)是平的
49樓
2022-11-09 13:18:42
全部回復(fù)
歲月靜好現(xiàn)世安穩(wěn)：回復(fù)辜老師 為什么有的會(huì)說資產(chǎn)負(fù)債表隨時(shí)都是平衡的呀
2022-11-09 13:35:52
辜老師：回復(fù)歲月靜好現(xiàn)世安穩(wěn)你是看科目余額表，還是看報(bào)表
2022-11-09 13:46:34
歲月靜好現(xiàn)世安穩(wěn)：回復(fù)辜老師 就是看資產(chǎn)負(fù)債表啊
2022-11-09 13:56:40
辜老師：回復(fù)歲月靜好現(xiàn)世安穩(wěn)你損益沒有結(jié)轉(zhuǎn)，未分配利潤數(shù)據(jù)沒有對(duì)，這個(gè)報(bào)表就不平哦
2022-11-09 14:09:28
歲月靜好現(xiàn)世安穩(wěn)：回復(fù)辜老師 老師，我做內(nèi)賬，原材料不暫估入庫可以不，發(fā)票到的時(shí)候做一筆賬 借：原材料（減少） 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-11-09 14:28:48
辜老師：回復(fù)歲月靜好現(xiàn)世安穩(wěn)這樣也是可以的額額
2022-11-09 14:48:16
歲月靜好現(xiàn)世安穩(wěn)：回復(fù)辜老師 我分錄寫反了，那太好了，省事多了
2022-11-09 15:05:58
辜老師：回復(fù)歲月靜好現(xiàn)世安穩(wěn)是的，可以這樣簡單的
2022-11-09 15:24:59
歲月靜好現(xiàn)世安穩(wěn)：回復(fù)辜老師 老師，那外賬可以也這樣做嗎？
2022-11-09 15:37:57
辜老師：回復(fù)歲月靜好現(xiàn)世安穩(wěn)外賬也是可以的額
2022-11-09 16:03:44
歲月靜好現(xiàn)世安穩(wěn)：回復(fù)辜老師 太棒了，謝謝老師
2022-11-09 16:15:50
辜老師：回復(fù)歲月靜好現(xiàn)世安穩(wěn)好的，客氣，幫到你就好
2022-11-09 16:35:17
張偉老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.91
解題: 0.74w
引用 @ 玲 發(fā)表的提問：
金蝶軟件進(jìn)項(xiàng)稅，銷項(xiàng)稅的余額在結(jié)轉(zhuǎn)下一年怎么結(jié)平的會(huì)計(jì)分入
年底全部結(jié)平，余額結(jié)轉(zhuǎn)下年記入“應(yīng)交稅費(fèi)用--未交增值稅
50樓
2022-11-09 13:30:35
全部回復(fù)
徐悅
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
0.00
解題: 0w
引用 @ 囿 你 幸 福 發(fā)表的提問：
你好，我想問一下用電腦軟件做賬，每個(gè)月填好會(huì)計(jì)憑證后，月末都要要在會(huì)計(jì)憑證結(jié)轉(zhuǎn)各個(gè)會(huì)計(jì)總科目后，再在電腦軟件上結(jié)賬嗎
你好，你說的是結(jié)轉(zhuǎn)到會(huì)計(jì)總科目是指什么呢，老師沒懂這句話
51樓
2022-11-09 13:57:47
全部回復(fù)
囿 你 幸 福：回復(fù)徐悅 就是每個(gè)月填寫完記賬憑證，在軟件上怎么結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-09 14:26:04
徐悅：回復(fù)囿 你 幸 福錄完憑證以后，先結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。再結(jié)轉(zhuǎn)收入成本費(fèi)用的分錄。
2022-11-09 14:53:11
囿 你 幸 福：回復(fù)徐悅 好的謝謝，剛學(xué)不太明白
2022-11-09 15:12:19
徐悅：回復(fù)囿 你 幸 福不用客氣，有疑問隨時(shí)與老師溝通。祝您工作愉快。
2022-11-09 15:30:46
彩麗老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 彭溧 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問老師，會(huì)計(jì)做賬軟件有一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)，還要自己手工結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
你好，月末損益不用手工結(jié)轉(zhuǎn)
52樓
2022-11-09 14:14:59
全部回復(fù)
彭溧：回復(fù)彩麗老師 那收入成本要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)？
2022-11-09 14:45:11
彩麗老師：回復(fù)彭溧是的，銷售成本要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-09 15:07:45
彭溧：回復(fù)彩麗老師 我們公司只有期間費(fèi)用，和主營業(yè)務(wù)收入和成本，我每次都是點(diǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)，沒有手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)過
2022-11-09 15:31:08
彩麗老師：回復(fù)彭溧那你看下你的科目余額表里面主營業(yè)務(wù)成本有沒有數(shù)據(jù)
2022-11-09 15:53:29
彭溧：回復(fù)彩麗老師
2022-11-09 16:04:21
彩麗老師：回復(fù)彭溧如果你這中間的借貸方是本期發(fā)生額，那就說明已經(jīng)做了成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2022-11-09 16:24:49
彭溧：回復(fù)彩麗老師 是本期的發(fā)生額，那我不用手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了？那我還要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？我們沒有專票
2022-11-09 16:43:00
彩麗老師：回復(fù)彭溧是的，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了就不用手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了
2022-11-09 17:06:08
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 財(cái)務(wù)猿 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問建立賬套時(shí)期初設(shè)置試算平衡，為什么在做賬后結(jié)賬時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)不平衡呢？會(huì)計(jì)分錄沒有錯(cuò)的話
是不是的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)沒有取對(duì)
53樓
2022-11-10 12:43:43
全部回復(fù)
財(cái)務(wù)猿：回復(fù)辜老師 沒有取對(duì)是什么意思呢？是軟件的問題嗎？
2022-11-10 13:09:35
辜老師：回復(fù)財(cái)務(wù)猿是的，軟件報(bào)表公式設(shè)置的問題，你吧資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)和科目余額表的余額數(shù)據(jù)核對(duì)一下
2022-11-10 13:22:43
老江老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 菲洱 發(fā)表的提問：
財(cái)務(wù)軟件～期初借貸余額顯示是平衡的，為什么結(jié)束初始化又顯示初始數(shù)據(jù)不平衡
你好，你用的是什么軟件？錄入期數(shù)時(shí)，應(yīng)該有試算平衡呀
54樓
2022-11-10 13:08:17
全部回復(fù)
菲洱：回復(fù)老江老師 航天信息軟件，錄入后試算是平衡的，就是不能結(jié)束初始化
2022-11-10 13:28:25
老江老師：回復(fù)菲洱有什么提示信息？（這個(gè)軟件沒有用過）
2022-11-10 13:47:47
菲洱：回復(fù)老江老師 老師，這個(gè)期初余額里的外幣列和金額列有什么區(qū)別嗎
2022-11-10 14:02:40
老江老師：回復(fù)菲洱如果是雙幣種賬戶，要同時(shí)填外幣與本幣 你看一下你的銀行存款賬戶設(shè)置
2022-11-10 14:32:22
菲洱：回復(fù)老江老師 就是這個(gè)庫存商品外幣和金額相差0.02，這個(gè)科目設(shè)置的時(shí)候沒有選擇幣種，庫存商品是進(jìn)銷存生成的數(shù)據(jù)，進(jìn)銷存的金額和期初金額是一樣的，就是和外幣相差0.02
2022-11-10 14:55:53
老江老師：回復(fù)菲洱你公司是經(jīng)營什么的，為什么庫存商品要設(shè)置雙幣種？ 能截一張圖上來看一下嗎
2022-11-10 15:13:57
菲洱：回復(fù)老江老師 沒有設(shè)置呀
2022-11-10 15:37:02
老江老師：回復(fù)菲洱航天應(yīng)該有客服的吧，咨詢一下呢
2022-11-10 15:53:31
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ ellenwzz 發(fā)表的提問：
生產(chǎn)成本里的社保費(fèi)軟件不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn) ，要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
您好 生產(chǎn)成本里的社保費(fèi)軟件不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn) ，要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn) 借：庫存商品 貸：生產(chǎn)成本-社保費(fèi)
55樓
2022-11-10 13:14:59
全部回復(fù)
陳靜老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 1.25w
引用 @ 鳳 發(fā)表的提問：
用財(cái)務(wù)軟件做賬時(shí)有什么問題會(huì)導(dǎo)致結(jié)賬不了的嗎？比如，試算不平衡，還有其他什么問題導(dǎo)致的嗎？
你好，你看你前面按審核和記賬的步聚和過程都做完了沒。
56樓
2022-11-11 12:06:54
全部回復(fù)
鳳：回復(fù)陳靜老師 是不是試算不平衡是不能結(jié)賬的嗎？
2022-11-11 12:50:32
陳靜老師：回復(fù)鳳你好，是的，你的理解正確。
2022-11-11 13:19:47
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ ZhAnGjInXiA 發(fā)表的提問：
會(huì)計(jì)學(xué)堂的快賬軟件，為什么結(jié)轉(zhuǎn)不出制造費(fèi)用來？不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面？
你好 快賬軟件 操作問題在快賬群提問 有客服解答這方面的問題 一會(huì)發(fā)你快賬的群號(hào)
57樓
2022-11-11 12:16:18
全部回復(fù)
玲老師：回復(fù)ZhAnGjInXiA你好 加快賬群 快賬交流園地（1)242577278
2022-11-11 12:29:04
月月老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 名花解語 發(fā)表的提問：
使用的用友財(cái)務(wù)軟件，本期核算完成后，上期余額和本期發(fā)生額都是平衡的，經(jīng)檢查損益結(jié)轉(zhuǎn)也無誤，期末生成的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。問題在那里？
你好，你本年有以前年度損益調(diào)整科目嗎
58樓
2022-11-11 12:21:54
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ - 發(fā)表的提問：
老師您好 請(qǐng)問 會(huì)計(jì)年末為什么要做結(jié)轉(zhuǎn)？如果不做結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)出現(xiàn)什么問題？會(huì)計(jì)軟件會(huì)自動(dòng)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？
你好 一般財(cái)務(wù)軟件是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的 需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配利潤 你才好核算凈利潤等 提取法定盈余公交 分紅這些
59樓
2022-11-11 12:46:01
全部回復(fù)
-：回復(fù)meizi老師 在kis迷你版上 年末結(jié)賬 提示:本年利潤科目尚有余額，請(qǐng)問我該如何做并完成年末結(jié)賬
2022-11-11 13:01:10
meizi老師：回復(fù)-你好 那你就手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)一筆 看本年利潤是借方還是貸方余額。比如借方的話 你做 借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤 如果是貸方做：結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)的凈利潤時(shí)： 借：本年利潤 貸：利潤分配—未分配利潤
2022-11-11 13:18:30
-：回復(fù)meizi老師 您好，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄做完，過賬后是否再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益然后再結(jié)賬，還是直接結(jié)賬？
2022-11-11 13:46:30
meizi老師：回復(fù)-你好先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)賬
2022-11-11 14:00:02
陳詩晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 細(xì)心的彩虹 發(fā)表的提問：
工程師在調(diào)今年的期初數(shù)的時(shí)候，說預(yù)算會(huì)計(jì)不平衡，零余額帳戶沒有結(jié)余應(yīng)該清零，我查了一下財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是平衡的，怎么樣查預(yù)算會(huì)計(jì)是否平衡？如果不平衡，問題出在哪里，應(yīng)該怎么調(diào)回來？謝謝！
你好，同學(xué)。 你直接看你預(yù)算會(huì)計(jì)下面的資金 結(jié)存，零余額賬戶是否平衡
60樓
2022-11-11 12:51:59
全部回復(fù)
細(xì)心的彩虹：回復(fù)陳詩晗老師 去年的預(yù)算會(huì)計(jì)不平衡是否影響今年的年初數(shù)？
2022-11-11 13:19:59
陳詩晗老師：回復(fù)細(xì)心的彩虹會(huì)的，你這去年數(shù)據(jù)就是今年初數(shù)據(jù)的
2022-11-11 13:36:47

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