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工會會計軟件結(jié)轉(zhuǎn)收支后不平衡
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王晶老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ AA會計學(xué)堂-希老師 發(fā)表的提問：
請教一下各位，上個月的會計沒有做在財務(wù)軟件上做期間結(jié)轉(zhuǎn)，而且已經(jīng)結(jié)賬并裝訂成冊，我這個月有什么補救的辦法沒有。謝謝
你好，結(jié)轉(zhuǎn)入這個月可以的呢
91樓
2022-11-21 10:24:59
全部回復(fù)
張蓉老師
職稱：中級
4.98
解題: 0.42w
引用 @ 雙頭大剪刀 發(fā)表的提問：
我在我的電腦上輸入初始數(shù)據(jù)是試算平衡表不平衡（金蝶軟件）就是固定資產(chǎn)和累計折舊科目不平衡
您好，固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)的輸入：雙擊固定資產(chǎn)期初余額欄，新增/基本-入賬信息：輸入固定資產(chǎn)代碼/固定資產(chǎn)名稱/固定資產(chǎn)科目1602（固定資產(chǎn)）/累計折舊科目1602（累計折舊）/減值準(zhǔn)備科目1603（固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備）/類別：點擊三個點的框/增加：類別名稱、常用折舊法、預(yù)計凈殘值/增加；使用情況：使用中/入賬日期：如固定資產(chǎn)是2015年4月30日盤點的數(shù)據(jù)，之前沒有建賬也沒有折舊，那么入賬日期輸入2014年12月31日，注意一定要這樣輸入，不然試算平衡表中固定資產(chǎn)年初借方會無數(shù)據(jù)。
92樓
2022-11-22 08:52:25
全部回復(fù)
武老師
職稱：注冊會計師
4.93
解題: 0.73w
引用 @ 包容的小蝴蝶 發(fā)表的提問：
5月期中建賬，會計軟件錄期初數(shù)，試算平衡表平衡，但是對不上4月資產(chǎn)負債表的期末期數(shù)，多了累計折舊的金額，年初數(shù)一致
你5月建的肯定4月不可能匹配啊
93樓
2022-11-22 09:18:33
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 咩咩 發(fā)表的提問：
用的 用友T3軟件最后的收入、成本、費用是手工結(jié)轉(zhuǎn)還是T3軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)
你好，損益類科目是自動結(jié)轉(zhuǎn)的
94樓
2022-11-22 09:46:29
全部回復(fù)
文老師
職稱：中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 婷婷 發(fā)表的提問：
新接的一套賬，把余額錄入軟件，最后試算期末余額平衡，年初余額不平衡怎么回事？
您好，那您的期初余額是根據(jù)她的期末余額的嗎
95樓
2022-11-22 09:55:47
全部回復(fù)
婷婷：回復(fù)文老師 不是，7月份的期末余額不能填我這年初余額
2022-11-22 10:40:22
文老師：回復(fù)婷婷那應(yīng)該是您的本年累計發(fā)生額填的不對
2022-11-22 11:06:46
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 阿澈 發(fā)表的提問：
老師，這怎么做，系統(tǒng)顯示不平衡不能結(jié)賬，但不是會自動結(jié)轉(zhuǎn)損益的嗎？結(jié)轉(zhuǎn)完跟沒結(jié)轉(zhuǎn)一樣
你好，請問你用的什么軟件？
96樓
2022-11-22 10:14:59
全部回復(fù)
阿澈：回復(fù)吳月柳 圓夢會計。。。。。。。
2022-11-22 10:59:55
吳月柳：回復(fù)阿澈你應(yīng)該是沒結(jié)轉(zhuǎn)損益，都沒本年利潤科目
2022-11-22 11:16:30
文老師
職稱：中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 楚溪 發(fā)表的提問：
金蝶管家婆軟件如果會計期間在2月份結(jié)賬后還是跳轉(zhuǎn)不了3月份會計期間怎么弄？
您好，您確定已經(jīng)結(jié)賬了嗎
97樓
2022-11-23 07:05:05
全部回復(fù)
楚溪：回復(fù)文老師 確定呀，反結(jié)帳還結(jié)賬不了。
2022-11-23 07:36:53
文老師：回復(fù)楚溪您或者退出去在看下試試
2022-11-23 07:47:05
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 助教 發(fā)表的提問：
會計的平衡公式 會計的平衡公式
資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益
98樓
2022-11-23 07:25:07
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 夏楠 發(fā)表的提問：
老師，我們公司去年成立，記的流水賬，今年買的會計軟件，然后軟件期初余額錄入去年的原材料什么的，然后總是顯示借貸不平衡，主要是去年的賬是亂的
你好這個不平你可以輸入未分配利潤這個
99樓
2022-11-23 07:36:55
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 慵懶的小豬 發(fā)表的提問：
我想問，金蝶財務(wù)軟件，憑證錄入后，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益是自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，還是需要自己輸入結(jié)轉(zhuǎn)損益會計憑證后系統(tǒng)會結(jié)轉(zhuǎn)
你好，損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是軟件自動（通過結(jié)轉(zhuǎn)損益按鈕）生成的 從本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的分錄是需要手工錄入的
100樓
2022-11-23 07:51:50
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 霸氣的心情 發(fā)表的提問：
年底結(jié)完賬，結(jié)轉(zhuǎn)到2020年，試算不平衡，查看后發(fā)現(xiàn)不平衡的數(shù)額正好是進項稅加計計提的數(shù)額，會計做的分錄是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額加計計提 貸：營業(yè)外收入-政府補貼 是不是少做了一步？
你是不是沒有做結(jié)轉(zhuǎn)損益，借營業(yè)外收入，貸本年利潤，
101樓
2022-11-23 08:14:59
全部回復(fù)
霸氣的心情：回復(fù)maize老師 做啦
2022-11-23 08:31:36
maize老師：回復(fù)霸氣的心情那不會不平啊，結(jié)轉(zhuǎn)損益話，還有加計抵減做這個，月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸： 其他收益/營業(yè)外收入
2022-11-23 08:59:24
maize老師：回復(fù)霸氣的心情你這個不會影響才對，進項稅額 是應(yīng)交稅費是負數(shù)，那這個未分配利潤是正數(shù)，那這個右下角是不變才對，
2022-11-23 09:19:15
maize老師：回復(fù)霸氣的心情你這個資產(chǎn)負債表，你這個報表試算平衡是不是有問題，
2022-11-23 09:43:30
maize老師：回復(fù)霸氣的心情你是軟件做賬嗎，軟件做賬你找售后給你看下啥情況
2022-11-23 10:02:12
森林老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.61w
引用 @ 活潑的紅牛 發(fā)表的提問：
公司沒開業(yè) 之前都是手工賬 現(xiàn)在想轉(zhuǎn)為財務(wù)軟件 資產(chǎn)負債表一直顯示不平 我試算平衡了 但是一直提示損益沒結(jié)轉(zhuǎn) 怎么操作
同學(xué)，你好，你看一下成本，收入這些都結(jié)轉(zhuǎn)沒有，還有管理費用等
102樓
2022-11-24 07:21:47
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 梣蕊 發(fā)表的提問：
資產(chǎn)負債表不平衡科目余額表是平衡的軟件里的憑證怎么沒法打印糾結(jié)在那里4月份的外賬還沒有結(jié)賬
您好，什么軟件啊，應(yīng)該是資產(chǎn)負債表的取數(shù)公式不對。
103樓
2022-11-24 07:27:44
全部回復(fù)
梣蕊：回復(fù)王雁鳴老師 @王老師老師,在會計學(xué)堂里下載的EXcl全自動生成報表軟件：
2022-11-24 07:46:42
王雁鳴老師：回復(fù)梣蕊您好，那就是科目余額表的數(shù)據(jù)沒有完全填寫到資產(chǎn)負債表中去的，有漏項的，也有可能有加重復(fù)的。
2022-11-24 07:56:43
李霞老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 3.26w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問：
老師你好，請教個軟件問題，我用的是速達軟件，新增科目后發(fā)現(xiàn)結(jié)賬時提示：賬務(wù)系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)不平衡，不能進行期未結(jié)賬，是什么原因？
你好，那說明你在錄期初的時候就沒錄入正確，你得那個，再重新修改你的期初數(shù)據(jù)。
104樓
2022-11-24 07:43:22
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 黎 發(fā)表的提問：
老板讓按照以前會計收支表做帳，但是沒看懂，收支怎么平衡？再超市工作
收到錢=支出錢+庫存現(xiàn)金
105樓
2022-11-24 07:57:30
全部回復(fù)
黎：回復(fù)袁老師 可是我怎么也做不到平衡啊？
2022-11-24 08:19:52
袁老師：回復(fù)黎仔細檢查吧 就是簡單收支平衡
2022-11-24 08:38:59
黎：回復(fù)袁老師 老師本月支出多余收入，那我這邊就是賠錢了！還有像食堂吃飯都是走自己家的貨物，這個也列在收支表中嗎？
2022-11-24 08:56:32
袁老師：回復(fù)黎如果你們給報，算的
2022-11-24 09:22:00

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