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工會(huì)會(huì)計(jì)軟件結(jié)轉(zhuǎn)收支后不平衡
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吳少琴老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ Ann 發(fā)表的提問：
老師你好，用金蝶軟件做帳，每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損溢后就結(jié)賬，沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)平嘛
沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)平嘛 會(huì)
61樓
2022-11-13 12:19:53
全部回復(fù)
Ann：回復(fù)吳少琴老師 老師， 做手工帳時(shí)不是每個(gè)月要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤才會(huì)平嘛，軟件應(yīng)該同理吧
2022-11-13 12:36:14
吳少琴老師：回復(fù)Ann電子帳的話沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤也是平的
2022-11-13 12:53:41
郭老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 5fsshz 發(fā)表的提問：
我老板在平臺買了一個(gè)軟件，他讓我現(xiàn)在公賬轉(zhuǎn)了6000給他私人賬戶，然后他用支付寶付了6000給軟件平臺，后面軟件平臺也給了發(fā)票給我們，這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄?。?/div>
多給了錢嗎 還是這個(gè)軟件12000
62樓
2022-11-13 12:32:15
全部回復(fù)
5fsshz：回復(fù)郭老師 公賬轉(zhuǎn)你老板，你老板私人賬戶再轉(zhuǎn)平臺，總金額6000，平臺也有開發(fā)票，抬頭寫的我們公司的
2022-11-13 12:45:39
郭老師：回復(fù)5fsshz借其他應(yīng)收款貸銀存 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款
2022-11-13 13:04:45
5fsshz：回復(fù)郭老師 老師，這樣做可以的嗎？發(fā)票開公司，但付款是個(gè)人付的話，會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？
2022-11-13 13:23:34
郭老師：回復(fù)5fsshz實(shí)際業(yè)務(wù)可以的 走都這么走了
2022-11-13 13:44:39
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 星下燈 發(fā)表的提問：
在金蝶軟件里，成本會(huì)不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
你好，如果啟用了進(jìn)銷存模塊，是會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
63樓
2022-11-13 12:51:44
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 小白 發(fā)表的提問：
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益用會(huì)計(jì)軟件怎么做
一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)收入 借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:稅金及附加 貸:其他業(yè)務(wù)成本 貸:銷售費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:營業(yè)外支出 三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益: 凈收益的: 借:投資收益 貸:本年利潤 凈損失的: 借:本年利潤 貸:投資收益
64樓
2022-11-13 12:59:05
全部回復(fù)
曉宇老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.89w
引用 @ 彭溧 發(fā)表的提問：
請問老師，每月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，是直接在會(huì)計(jì)軟件點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)還是自己手動(dòng)填寫？那種好些？
您好，同學(xué)，直接在會(huì)計(jì)軟件上自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)即可。
65樓
2022-11-13 13:25:00
全部回復(fù)
彭溧：回復(fù)曉宇老師 謝謝
2022-11-13 13:37:54
曉宇老師：回復(fù)彭溧不用客氣，請幫老師點(diǎn)擊五星好評！
2022-11-13 13:52:23
王晶老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 答疑佘老師 發(fā)表的提問：
看會(huì)計(jì)學(xué)堂的實(shí)操課程，上面還有結(jié)轉(zhuǎn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的，是不是手工帳都需要單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)，軟件操作是不是就是結(jié)轉(zhuǎn)損益最后一次就可以了？不需要自己結(jié)轉(zhuǎn)？
你好，是的，手工需要，軟件不需要自己結(jié)轉(zhuǎn)的
66樓
2022-11-14 10:58:23
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 左岸 發(fā)表的提問：
速達(dá)軟件工程施工科目增加在成本類科目上嗎，年末了有余額結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)，不結(jié)轉(zhuǎn)成本類科目有余額資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)不平的吧
工程施工這個(gè)是加入存貨科目列示的
67樓
2022-11-14 11:25:34
全部回復(fù)
左岸：回復(fù)袁老師 這個(gè)表上沒有存貨項(xiàng)目，是自己添加一個(gè)嗎，一級科目工程施工？老師
2022-11-14 11:55:02
袁老師：回復(fù)左岸添加工程施工即可
2022-11-14 12:11:08
左岸：回復(fù)袁老師 老師 我們課堂里關(guān)于建筑行業(yè)的實(shí)操課程 這個(gè)老師的課工程施工是放在成本類科目里的，我又疑惑了 這是什么情況呢
2022-11-14 12:21:30
袁老師：回復(fù)左岸是的，工程施工和生產(chǎn)成本是一個(gè)性質(zhì)的科目
2022-11-14 12:51:25
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 一路向陽 發(fā)表的提問：
會(huì)計(jì)學(xué)堂 憑證最后的損溢結(jié)轉(zhuǎn)全是手工的嗎？好像財(cái)務(wù)軟件用友就是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的吧！
你是指實(shí)操嗎？實(shí)操是手工結(jié)轉(zhuǎn)，財(cái)務(wù)軟件都是自動(dòng)的
68樓
2022-11-14 11:49:33
全部回復(fù)
一路向陽：回復(fù)吳月柳 好的，知道了謝謝！@吳老師:
2022-11-14 12:07:39
吳月柳：回復(fù)一路向陽不客氣
2022-11-14 12:22:07
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 執(zhí)著的斑馬 發(fā)表的提問：
好會(huì)計(jì)軟件月結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作
這個(gè)不是大品牌的軟件，你最好下載一個(gè)軟件的操作說明書看一下
69樓
2022-11-14 12:14:58
全部回復(fù)
莊老師
職稱：高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 大膽的啞鈴 發(fā)表的提問：
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)2019.12賬務(wù)，現(xiàn)進(jìn)軟件，怎么還是2019.12的會(huì)計(jì)期間？
你好，你有沒有結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理會(huì)轉(zhuǎn)入新一個(gè)年度
70樓
2022-11-15 11:03:24
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 萍水相逢 發(fā)表的提問：
#提問#會(huì)計(jì)軟件是不是一定月底必須結(jié)轉(zhuǎn)。能說明白點(diǎn)嗎？
你好，月底必須結(jié)轉(zhuǎn)的 如果不結(jié)轉(zhuǎn)，是不可以錄入下個(gè)月的憑證的
71樓
2022-11-15 11:12:43
全部回復(fù)
萍水相逢：回復(fù)鄒老師 鄒老師你好！外管證上合同金額必須去稅務(wù)局開票金額吧。我們拿個(gè)外管證上合同全額讓我記帳。因?yàn)檫@個(gè)是掛靠人家工
2022-11-15 11:42:34
鄒老師：回復(fù)萍水相逢你好，合同金額與自己開具發(fā)票金額是一樣的，發(fā)票不是去稅局開具，是在單位機(jī)構(gòu)所在地自行開具的
2022-11-15 11:57:04
萍水相逢：回復(fù)鄒老師 鄒老師，我們做交通設(shè)施的，因貨車把公路攝像頭和桿撞壞，我們向保險(xiǎn)公司開了張2萬多元發(fā)票，其中有視頻維修費(fèi)人家的。我現(xiàn)已記應(yīng)收帳款。人家來拿錢，我該怎么做分
2022-11-15 12:15:44
萍水相逢：回復(fù)鄒老師 人家取錢，我該怎么做分
2022-11-15 12:26:29
鄒老師：回復(fù)萍水相逢你好，你單位是提供 維修服務(wù)，這個(gè)是你單位收入應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ绞湛畹囊馑迹?人家來拿錢是什么意思？
2022-11-15 12:56:27
萍水相逢：回復(fù)鄒老師 攝像頭壞了，是請別人維修的。發(fā)票有我們一點(diǎn)錢也有別人一些錢，票在我家開的，那人是個(gè)
2022-11-15 13:15:52
鄒老師：回復(fù)萍水相逢你好，那把全額開具發(fā)票了，而不是把你單位應(yīng)收的款項(xiàng)開具發(fā)票？
2022-11-15 13:27:41
萍水相逢：回復(fù)鄒老師 人家請我們一起開了，放在一張發(fā)票上
2022-11-15 13:45:32
鄒老師：回復(fù)萍水相逢你好，你單位應(yīng)當(dāng)只就自己單位實(shí)現(xiàn)的收入開具發(fā)票才是的，而不是把總的兩家公司的收入開在一張發(fā)票上面的
2022-11-15 14:11:40
萍水相逢：回復(fù)鄒老師 那家是個(gè)人，老板說人家請的。票開出來了，我總要記帳吧?，F(xiàn)在人家拿錢我不知道怎么做
2022-11-15 14:28:56
鄒老師：回復(fù)萍水相逢你好，開具發(fā)票，收取款項(xiàng) 借；銀行存款，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，其他應(yīng)付款 給對方錢，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款
2022-11-15 14:48:45
萍水相逢：回復(fù)鄒老師 謝謝老
2022-11-15 15:11:08
鄒老師：回復(fù)萍水相逢不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
2022-11-15 15:31:26
老江老師
職稱：,中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 曲莉 發(fā)表的提問：
老師，為什么用友軟件，計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和印花稅不結(jié)轉(zhuǎn)呢？
你好 可以設(shè)置損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄，實(shí)現(xiàn)費(fèi)用類科目結(jié)轉(zhuǎn)
72樓
2022-11-15 11:26:38
全部回復(fù)
曲莉：回復(fù)老江老師 主營業(yè)務(wù)成本也沒結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-15 11:47:53
老江老師：回復(fù)曲莉損益結(jié)的設(shè)置好了嗎
2022-11-15 12:08:59
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 魔鱂魚 發(fā)表的提問：
老師 現(xiàn)在的會(huì)計(jì)軟件里 有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，哪些它會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，哪些需要我們自己寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
你好，損益類科目是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。 其他的需要自己結(jié)轉(zhuǎn)：比如結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物成本，結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本等?
73樓
2022-11-15 11:40:20
全部回復(fù)
魔鱂魚：回復(fù)鄒老師 哦? 明白了
2022-11-15 12:03:01
鄒老師：回復(fù)魔鱂魚祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
2022-11-15 12:25:05
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 小阿玲 發(fā)表的提問：
會(huì)計(jì)軟件做賬，完事自動(dòng)生成的科目余額表不平衡，能看出來怎么回事嗎？如下圖
能查出0.01是哪個(gè)科目的金額嗎？
74樓
2022-11-15 11:51:59
全部回復(fù)
小阿玲：回復(fù)吳月柳 沒查出來，顯示借貸是平衡的，但借貸合計(jì)卻是不平衡的，我一時(shí)也不知道從何查起，所以把所有憑證都刪除重做了
2022-11-15 12:13:23
吳月柳：回復(fù)小阿玲你把整個(gè)科目余額表發(fā)上來看看
2022-11-15 12:30:31
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.5w
引用 @ 雅 發(fā)表的提問：
期末結(jié)賬時(shí)提示初始數(shù)據(jù)不平衡應(yīng)該怎么查（速達(dá)軟件）
提示初始數(shù)據(jù)不平衡也結(jié)不了賬，你要看期初
75樓
2022-11-16 10:22:47
全部回復(fù)

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