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工會會計軟件結(jié)轉(zhuǎn)收支后不平衡
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徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 張老師 發(fā)表的提問：
我用會計軟件做賬，錄入期初余額之后試算不平衡 期初只有庫存現(xiàn)金有余額 行政單位
你好，你只錄庫存現(xiàn)金，沒有其他錄入肯定不平的，需要對應(yīng)貸方科目也要有數(shù)據(jù)。如果覺得我的回答還滿意，請給我五星的評價，謝謝。
31樓
2022-11-02 13:42:10
全部回復(fù)
文老師
職稱：中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 學(xué)徒 發(fā)表的提問：
老師 我用u8用友軟件為什么期末試算平衡，就是會顯示對賬錯誤呢？結(jié)不了賬呢？
您好，您舊檢查一下財務(wù)費用的總賬和明細(xì)賬
32樓
2022-11-02 14:04:19
全部回復(fù)
文老師：回復(fù)學(xué)徒是不是有利息收入應(yīng)該用借方負(fù)數(shù)做，但是確做成了貸方
2022-11-02 14:34:48
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 隔壁王老二 發(fā)表的提問：
老師，請問實操會計軟件中，月末結(jié)轉(zhuǎn)是軟件自己生成？還是要會計來結(jié)轉(zhuǎn)？
結(jié)轉(zhuǎn)損益一般是軟件自動的
33樓
2022-11-02 14:24:59
全部回復(fù)
隔壁王老二：回復(fù)郭老師 那需要會計親手做的結(jié)轉(zhuǎn)項目有哪些呢？
2022-11-02 14:54:07
郭老師：回復(fù)隔壁王老二借本年利潤貸利潤分配 做這個
2022-11-02 15:21:46
隔壁王老二：回復(fù)郭老師 這個是年末做的嗎？那月末呢？
2022-11-02 15:50:05
郭老師：回復(fù)隔壁王老二沒有其他的結(jié)轉(zhuǎn)了
2022-11-02 16:04:17
隔壁王老二：回復(fù)郭老師 月末沒有科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
2022-11-02 16:20:53
郭老師：回復(fù)隔壁王老二你好 不需要的 月末只有損益類的需要結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-02 16:35:14
隔壁王老二：回復(fù)郭老師 老師，您好，請問下，像這個月末結(jié)轉(zhuǎn)本月利潤，其中的借方發(fā)生額，結(jié)轉(zhuǎn)收入，成本，稅金及附加，費用等，都需要我預(yù)先做出來嗎？
2022-11-02 16:56:07
郭老師：回復(fù)隔壁王老二需要做出發(fā)生額 才可以結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-11-02 17:06:40
潘潘老師
職稱：管理會計師 財稅師
4.97
解題: 0.38w
引用 @ 金陽光 發(fā)表的提問：
咨詢一下集團試算平衡表，平時做帳用的是財務(wù)軟件，軟件自動試算平衡什么情況下可以出現(xiàn)試算平衡表不平衡？
你好，一般在期初數(shù)錄入會不平，一般發(fā)生的本期都會平，因為有借必有貸，除非你的軟件在憑證錄入不平時可以保存識別不了平衡，這時候試算平衡有可能不平！
34樓
2022-11-03 13:14:50
全部回復(fù)
路老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.53w
引用 @ 勤奮的學(xué)渣 發(fā)表的提問：
老師我試算不平衡，銀行存款能對上?(?^o^?)?好像問題出現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)了，這個軟件我還不太會用，求教，老師
您好，月末這張結(jié)轉(zhuǎn)憑證，為什么費用這些兩邊都有金額發(fā)生？
35樓
2022-11-03 13:20:06
全部回復(fù)
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ Curi 發(fā)表的提問：
老師，我們公司新成立就有銀行存款和現(xiàn)金，為什么試算平衡表填進去之后提示不平衡呢？之前沒有接觸過這個財務(wù)軟件e會計
老師們還沒上班么？
36樓
2022-11-03 13:38:58
全部回復(fù)
吳月柳：回復(fù)Curi你建賬填的期初數(shù)嗎？還是零建賬后面做進去的？
2022-11-03 14:12:15
Curi：回復(fù)吳月柳 建賬的期初數(shù)，只有銀行存款和現(xiàn)金，但是我填進去總是提示不平衡
2022-11-03 14:33:33
吳月柳：回復(fù)Curi你填了哪幾個數(shù)？這個相當(dāng)于投入的，在實收或是其他應(yīng)付的
2022-11-03 14:59:56
Curi：回復(fù)吳月柳 我直接在銀行存款和現(xiàn)金的期初余額那里填的，應(yīng)該怎么填才能平衡呢？
2022-11-03 15:21:22
吳月柳：回復(fù)Curi那這個錢是股東投入的嗎
2022-11-03 15:50:08
許老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ Cherie 發(fā)表的提問：
軟件開發(fā)企業(yè)，研發(fā)支出都費用化了，銷售軟件產(chǎn)品沒有什么成本結(jié)轉(zhuǎn)，會不會不合理
這個的話，也沒什么哦 真要是不放心，可以后期的一些研發(fā)支出，資本話，轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)的
37樓
2022-11-03 13:51:17
全部回復(fù)
李老師2
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問：
公司用軟件建賬后，為什么試算不平衡呢？
您好！因為利潤表本身是結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表的，你如果再錄入利潤表，相當(dāng)于錄了2次了，自然是不平了。
38樓
2022-11-03 14:14:59
全部回復(fù)
三寶老師
職稱：高級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ 也許、啲也許 發(fā)表的提問：
想請問你一下，為什么財務(wù)軟件沒結(jié)賬之前資產(chǎn)負(fù)債表平的，結(jié)賬后資產(chǎn)負(fù)債表就不平了 前后試算平衡表都平的
因為結(jié)賬出現(xiàn)報表不平的可能性很低。 你將結(jié)賬后的余額表和報表截圖上傳
39樓
2022-11-06 14:49:04
全部回復(fù)
蘿卜頭
職稱：初級會計職稱
5.00
解題: 0.02w
引用 @ Sily°小晴天 發(fā)表的提問：
老師，我是建設(shè)行業(yè)，工程施工科目每月必須結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果不結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表會補平衡，因為工程施工屬于成本類項目，現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債不平衡
工程施工核算成本，只要發(fā)生了成本，就要結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負(fù)債表不平，查看下，總賬和明細(xì)賬，看看是哪里出現(xiàn)的差異
40樓
2022-11-06 15:04:54
全部回復(fù)
英英子老師
職稱：高級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 0.02w
引用 @ 珊瑚、珊珊 發(fā)表的提問：
數(shù)據(jù)錄入后試算平衡了，但資產(chǎn)負(fù)債表不平，是什么原因？ 我們新?lián)Q了財務(wù)軟件，期初數(shù)據(jù)錄入后試算平衡了，但資產(chǎn)負(fù)債表不平，請問會是什么原因？
是不是有科目數(shù)據(jù)未過入到資產(chǎn)負(fù)債表中去，您可以檢查下資產(chǎn)負(fù)債表設(shè)置的原始公式
41樓
2022-11-06 15:14:59
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 同舟之情 發(fā)表的提問：
科目余額表的工程施工是借方余額，軟件自動生成的報表都不平衡，不按照合同準(zhǔn)則，那我現(xiàn)在還沒完工，那每月還要出報表呢，出的報表就不平，不可能去改財務(wù)軟件的公式，那也不允許改的，都是自動化的。不管用什么軟件如果成本沒結(jié)轉(zhuǎn)的話也會不平的啊
你好！是的。軟件就是這樣。你只能自己動手做個報表
42樓
2022-11-07 13:15:31
全部回復(fù)
同舟之情：回復(fù)宋生老師 那就是手動我也不可能把工程施工的借方余額輸在存貨吧，存貨不是工程施工-工程結(jié)算的，然而我根本就沒設(shè)置什么工程結(jié)算，我還是結(jié)轉(zhuǎn)成本吧，每個月結(jié)轉(zhuǎn) 可以ma,?我這樣都不是按百分比做的，其實是可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2022-11-07 13:40:52
宋生老師：回復(fù)同舟之情你好！也可以的。只是你結(jié)轉(zhuǎn)了成本，你稅務(wù)上面報收入嗎？
2022-11-07 13:56:38
同舟之情：回復(fù)宋生老師 沒收入，本期沒收到收入
2022-11-07 14:07:18
宋生老師：回復(fù)同舟之情你好！但是如果你直接結(jié)轉(zhuǎn)成本，就要有對應(yīng)收入才行的
2022-11-07 14:26:22
波德老師
職稱：高級經(jīng)濟師（財政稅收）,中級會計師,稅務(wù)師
4.94
解題: 0.88w
引用 @ 龍蚨泉 發(fā)表的提問：
初中2020年期初余額財務(wù)會計試算不平衡，預(yù)算會計平衡？該如何查找？2019年末結(jié)轉(zhuǎn)完成時，財務(wù)和預(yù)算會計都平。如調(diào)整期初余額，該怎么辦？
把2020年的期初余額和2019年的期末余額進行比較，哪錯了就還哪
43樓
2022-11-07 13:37:43
全部回復(fù)
曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 靚麗的小刺猬 發(fā)表的提問：
在編制試算平衡表時，需要結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目歸零，所得稅也需要結(jié)轉(zhuǎn)，可所得稅不是屬于損益類吧，這是為什么呢？
你好！按科目編碼看所得稅是屬于損益類的看一下這里http://wenda.haosou.com/q/1361654538066672，具體性質(zhì)還在探討中。
44樓
2022-11-07 13:45:44
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 辛勤的煎蛋 發(fā)表的提問：
我想請教一下，做工程的工資每月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果不結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表好像就不會平衡
你確認(rèn)收入了嗎？沒有的不結(jié)轉(zhuǎn)成本里面，在存貨里面體現(xiàn)
45樓
2022-11-07 13:51:58
全部回復(fù)

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