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Q

公司與葉總簽了一份協(xié)議,葉總提出一個問題,協(xié)議想改成項(xiàng)目投資協(xié)議,這樣他可不需要發(fā)票,他那邊就掛賬,將來提成回報來沖抵這100萬,不存在交稅的問題。公司方面如何做賬好?按投資借款?但這不能算營收吧?如何能算業(yè)績,又不交稅或少交稅?如六博這邊按技術(shù)服務(wù)協(xié)議算,將來給葉總的提成他需要交稅?怎么處理是最好的,既還了錢拿了提成不需要交稅,也不需要占股,可否算借款,然后提成可否當(dāng)成借款利息支付給葉總?

2024-12-27 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-27 14:22

您好,就是掛往來,不入股 A公司 花錢投資 借:其他應(yīng)收款-B 貸:銀行 收到分紅要開發(fā)票(服務(wù)費(fèi))的 借:銀行 貸:其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 收回投資時 借:銀行 貸:其他應(yīng)收款-B B公司 收到投資錢 借:銀行 貸:其他應(yīng)付款-A 收到發(fā)票分紅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行, 退回投資款 借:其他應(yīng)付款-A 貸:銀行

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快賬用戶3403 追問 2024-12-27 14:24

我方是公司,不是葉總這邊,公司要怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2024-12-27 14:25

您好,我們是上面B公司 B公司 收到投資錢 借:銀行 貸:其他應(yīng)付款-A 收到發(fā)票分紅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行, 退回投資款 借:其他應(yīng)付款-A 貸:銀行

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快賬用戶3403 追問 2024-12-27 14:29

哦,就是分紅還是需要開發(fā)票的,這是發(fā)票是個人開給公司吧?個人只能代開發(fā)票吧,是按3個點(diǎn)交增值稅?

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齊紅老師 解答 2024-12-27 14:32

您好,是分紅超過原來投入的錢才需要發(fā)票,是個人開給公司,現(xiàn)在個人開普票,年度120萬以內(nèi)不用交增值稅的

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快賬用戶3403 追問 2024-12-27 14:37

個人年度開120萬以內(nèi)的普票增值稅和個人所得稅都不用交嗎?分紅超過原來投入的錢意思就是還完100萬多出來的錢的部分開發(fā)票嘛

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齊紅老師 解答 2024-12-27 14:38

您好,不是的,只有增值稅免,個人一般是勞務(wù)報酬, 2.分紅超過原來投入的錢意思就是還完100萬多出來的錢的部分開發(fā)票,是的

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快賬用戶3403 追問 2024-12-27 14:44

那得按20%來交稅了呀,稅率很高???是不是比如分紅1萬,就是(10000-2000)*20=1600元

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齊紅老師 解答 2024-12-27 14:46

您好,是的,這只是超過個人投資部分才交個稅,而且這是綜合所得,在年度匯繳時還會退稅的

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快賬用戶3403 追問 2024-12-27 14:48

那必須超過啊,如果少還了,少還的部分算是營業(yè)外收入-個人投資所得?

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齊紅老師 解答 2024-12-27 14:50

您好,是得超,不超就是投資失敗了, 如果少還了,我們公司是應(yīng)付不付,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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快賬用戶3403 追問 2024-12-27 15:06

再問一下,葉總開票給我們是按什么內(nèi)容開票呢

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齊紅老師 解答 2024-12-27 15:07

您好,服務(wù)費(fèi),其他現(xiàn)代服務(wù)

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快賬用戶3403 追問 2024-12-27 15:09

開票內(nèi)容跟項(xiàng)目本身沒有關(guān)系是吧,就是他投資算一項(xiàng)服務(wù)費(fèi),

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齊紅老師 解答 2024-12-27 15:32

您好,是的,我們就在賬上確認(rèn)服務(wù)費(fèi)收入,就當(dāng)分是給我們提供了一些服務(wù)

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