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第一季度計(jì)提了企業(yè)所得稅2044.42元,預(yù)繳了企業(yè)所得稅5029.39元,第二季度企業(yè)所得稅為1008.87元,預(yù)繳了了2324.61元,第二季度如何計(jì)提企業(yè)所得稅

2024-10-21 18:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-21 18:31

第二季度需要根據(jù)實(shí)際應(yīng)交的企業(yè)所得稅1008.87元進(jìn)行計(jì)提,已經(jīng)預(yù)繳了2324.61元,所以會(huì)產(chǎn)生多繳情況,后期可以申請(qǐng)退稅或抵減以后稅款。

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快賬用戶4355 追問 2024-10-21 18:41

我的申報(bào)表是這樣的,我第二季度計(jì)提的話我對(duì)不上了,也不知道怎么計(jì)提

我的申報(bào)表是這樣的,我第二季度計(jì)提的話我對(duì)不上了,也不知道怎么計(jì)提
我的申報(bào)表是這樣的,我第二季度計(jì)提的話我對(duì)不上了,也不知道怎么計(jì)提
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齊紅老師 解答 2024-10-21 18:43

請(qǐng)您提供具體的申報(bào)表項(xiàng)目,這樣能更準(zhǔn)確地幫您調(diào)整第二季度的計(jì)提金額。不過通常,按照實(shí)際應(yīng)交稅額1008.87元來計(jì)提即可。預(yù)繳多出的部分可以在后期處理時(shí)申請(qǐng)退稅或抵減。不清楚具體項(xiàng)目的話,可能需要具體看看報(bào)表才能給出確切建議。

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快賬用戶4355 追問 2024-10-21 18:49

為什么我按照1008.87計(jì)提之后應(yīng)交所得稅余額為-4480.41元,但是申報(bào)表是余額為-6525.13元啊,這個(gè)是全年累計(jì)的,報(bào)表上應(yīng)交所得稅費(fèi)1008.7不是也是全年累計(jì)數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-21 18:52

看起來您的累計(jì)應(yīng)交所得稅與實(shí)際計(jì)提有差異。請(qǐng)檢查是否有其他未記錄的賬目調(diào)整或分期繳納的情況。如果還是不清楚,可能需要詳細(xì)查看整個(gè)賬簿和報(bào)表的具體項(xiàng)目。抱歉,該問題暫時(shí)不太清楚,可以重新提問。

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第二季度需要根據(jù)實(shí)際應(yīng)交的企業(yè)所得稅1008.87元進(jìn)行計(jì)提,已經(jīng)預(yù)繳了2324.61元,所以會(huì)產(chǎn)生多繳情況,后期可以申請(qǐng)退稅或抵減以后稅款。
2024-10-21
您好,是的,不能退,要退也是年度匯繳時(shí)
2025-04-12
對(duì)的是的可以的。 可以抵扣 一季度已經(jīng)繳納了10萬(wàn),但是第二季度需要繳納30萬(wàn),減去之前預(yù)繳的按照20萬(wàn)來繳納就可以。
2022-01-14
?你好? 你要看你累計(jì)一年來看 是否是1200元? ?如果之前預(yù)繳了1000元 就計(jì)提200就行了。??
2021-01-28
你賬上第二季度也就是6月份的時(shí)候有沒有計(jì)提3.63?計(jì)提過的話,這次第三季度只需計(jì)提2.04
2020-10-13
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