第一季度計(jì)提了企業(yè)所得稅2044.42元，預(yù)繳了企業(yè)所得稅5029.39元，第二季度企業(yè)所得稅為1008.87元，預(yù)繳了了2324.61元，第二季度如何計(jì)提企業(yè)所得稅
第二季度需要根據(jù)實(shí)際應(yīng)交的企業(yè)所得稅1008.87元進(jìn)行計(jì)提，已經(jīng)預(yù)繳了2324.61元，所以會(huì)產(chǎn)生多繳情況，后期可以申請(qǐng)退稅或抵減以后稅款。
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老師，第一個(gè)季度盈利了，繳納了企業(yè)所得稅5751.51元，第二個(gè)季度收入50萬，成本65萬，虧損15萬，報(bào)第二個(gè)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，要不要把第一個(gè)季度繳納的企業(yè)所得稅5751.51加到虧損150000里面，成本就是155751.51元。
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季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅，在下一季度繳納所得稅或匯算清繳繳納所得稅的時(shí)候，是不是可以扣除？（例如第一季度繳納了10萬元企業(yè)所得稅，第二季度季度算出來應(yīng)納稅額是30萬，那第二季度實(shí)際繳納所得稅就是20萬？）@郭老師
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第果申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí)，應(yīng)交所得稅全年共計(jì)1000元，但是3月已計(jì)提800，四月已繳納800所得稅，第四季度只需要繳納200所得稅，那么年末做賬時(shí)怎么計(jì)提企業(yè)所得稅？計(jì)提多少元所得稅?。?第四季度計(jì)算不是200，只算第四季度企業(yè)所得稅是1200，但是第一季度是800已經(jīng)繳納，第二第三季度虧損，第四季度盈利，平均下來是總共1000，已繳納800，還補(bǔ)繳200，那么年末怎么計(jì)提企業(yè)所得稅
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第一個(gè)季度盈利已繳納了企業(yè)所得稅，第二個(gè)季度虧損了可是累計(jì)利潤還是盈利的比如還盈利1萬元那么第二季度是不是還是需要按一萬元的盈利來繳納企業(yè)所得稅？
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利潤總額第一季度本年累計(jì)數(shù)大于第二季度本年累計(jì)數(shù)還需要計(jì)提企業(yè)所得稅么？第一季度計(jì)提并繳納了企業(yè)所得稅
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請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅？為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了？
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老師，我們是免增值稅企業(yè)，申報(bào)企業(yè)所得稅，營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎？系統(tǒng)提示
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老師您好，問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人，今年8月收購煙葉500公斤，實(shí)際支付總價(jià)款65萬元，已開據(jù)收購發(fā)票，，那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*（1+10%）是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
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抖音來客，9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了，10月讓我們開票，那10月開出去票，我怎么做賬務(wù)處理。
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老師，抖音來客，抖音給我們補(bǔ)貼52元，我們已經(jīng)做到9月賬里了，10月讓我們開票，那開出去票我們?cè)趺醋鲑~，9月已經(jīng)做無票收入了
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納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話，每滿一年扣10%，如果沒滿一年的話怎么辦？5個(gè)月 和 7個(gè)月，怎么規(guī)定
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我的申報(bào)表是這樣的，我第二季度計(jì)提的話我對(duì)不上了，也不知道怎么計(jì)提
請(qǐng)您提供具體的申報(bào)表項(xiàng)目，這樣能更準(zhǔn)確地幫您調(diào)整第二季度的計(jì)提金額。不過通常，按照實(shí)際應(yīng)交稅額1008.87元來計(jì)提即可。預(yù)繳多出的部分可以在后期處理時(shí)申請(qǐng)退稅或抵減。不清楚具體項(xiàng)目的話，可能需要具體看看報(bào)表才能給出確切建議。
為什么我按照1008.87計(jì)提之后應(yīng)交所得稅余額為-4480.41元，但是申報(bào)表是余額為-6525.13元啊，這個(gè)是全年累計(jì)的，報(bào)表上應(yīng)交所得稅費(fèi)1008.7不是也是全年累計(jì)數(shù)嗎？
看起來您的累計(jì)應(yīng)交所得稅與實(shí)際計(jì)提有差異。請(qǐng)檢查是否有其他未記錄的賬目調(diào)整或分期繳納的情況。如果還是不清楚，可能需要詳細(xì)查看整個(gè)賬簿和報(bào)表的具體項(xiàng)目。抱歉，該問題暫時(shí)不太清楚，可以重新提問。