請(qǐng)問老師，應(yīng)付賬款，沒有收到采購票可以暫估入賬嗎？我公司收到客戶審計(jì)對(duì)賬函，上面的暫估應(yīng)付賬款金額，和我公司實(shí)際應(yīng)收合同余款（沒給客戶開票）金額不一致，我應(yīng)該怎么處理這個(gè)對(duì)賬函？

我單位作為中間單位，與上下家簽訂購銷合同，現(xiàn)在與客戶的合同已經(jīng)解除，供應(yīng)商當(dāng)時(shí)直接將商品交給客戶。但是供應(yīng)商當(dāng)時(shí)已開具發(fā)票，在我單位賬上掛賬應(yīng)付賬款，現(xiàn)在供應(yīng)商不給開紅票，說是他自己的賬面已經(jīng)抹平，沒有這筆應(yīng)收款，然后我單位出具詢證函，想將該筆應(yīng)付做營業(yè)外收入，對(duì)方又不承認(rèn)賬面余額為0，請(qǐng)問還有什么方法可以處理該筆應(yīng)付款項(xiàng)？

老師請(qǐng)問，項(xiàng)目上面購買混凝土有對(duì)賬單，付款按比例付款，要求供應(yīng)商開票金額和對(duì)賬單吻合，做一個(gè)對(duì)賬單這樣可以嗎

老師，我想問，我們公司賬面掛著10萬的應(yīng)付，我們與對(duì)方既有應(yīng)付往來，也有應(yīng)收往來，但是實(shí)際上我們沒有欠供應(yīng)商的，那么可以調(diào)整我們開票金額嗎？提高單價(jià)，然后虛增部分對(duì)沖應(yīng)付嗎？ 可以反過來購入的單價(jià)調(diào)減嗎？哪種會(huì)比較合適？

我們?cè)?2-4安排付款給張三供應(yīng)商5650元電池的加急費(fèi)用，屆時(shí)這個(gè)發(fā)票他會(huì)和12月份的對(duì)賬單的金額一起開出，到時(shí)候?qū)懜犊钌暾?qǐng)單的時(shí)候請(qǐng)注意不要按照發(fā)票金額寫單，要按照實(shí)際的對(duì)賬單金額。請(qǐng)問老師，這樣處理可以嗎？還是說分開，一筆歸一筆。