這個(gè)對(duì)賬函金額不一致，我應(yīng)該在不一致上蓋章，并寫上我單位真實(shí)的合同余款嗎？

您好，您先跟發(fā)函方溝通金額，是否記賬原因？

我這邊是這個(gè)情況，我單位開票金額，對(duì)方都已付款，沒開票合同額21.5萬。收到對(duì)方的審計(jì)對(duì)賬函顯示欠我公司20萬，備注暫估。

我應(yīng)該怎么處理這件事

您好，那您是給對(duì)方發(fā)貨，對(duì)方?jīng)]付款，您沒開發(fā)票？

是的，貨已發(fā)給對(duì)方，對(duì)方?jīng)]付錢，我們沒給對(duì)方開合同余款的票

您好，那對(duì)方掛賬是正確的，您應(yīng)當(dāng)掛應(yīng)收賬款

我公司的應(yīng)收賬款，都是開完票才入賬，沒開票的只在表格里記錄，請(qǐng)問老師我這樣做對(duì)嗎？

您好，實(shí)際是不正確的，若對(duì)方驗(yàn)收貨物，賣方需要申報(bào)增值稅

對(duì)方要驗(yàn)收合格才給款，有時(shí)款拖一年才給，沒收到款就交稅，老板肯定不愿意