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您好，這是應(yīng)收收到不，記入營業(yè)外支出里，分公司注銷了，這個是可以稅前扣除的企業(yè)除貸款類債權(quán)外的應(yīng)收、預(yù)付賬款符合下列條件之一的，減除可收回金額后確認的無法收回的應(yīng)收、預(yù)付款項，可以作為壞賬損失在計算應(yīng)納稅所得額時扣除： 1.債務(wù)人依法宣告破產(chǎn)、關(guān)閉、解散、被撤銷，或者被依法注銷、吊銷營業(yè)執(zhí)照，其清算財產(chǎn)不足清償?shù)模?2.債務(wù)人死亡，或者依法被宣告失蹤、死亡，其財產(chǎn)或者遺產(chǎn)不足清償?shù)模?3.債務(wù)人逾期3年以上未清償，且有確鑿證據(jù)證明已無力清償債務(wù)的； 4.與債務(wù)人達成債務(wù)重組協(xié)議或法院批準破產(chǎn)重整計劃后，無法追償?shù)模?5.因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗力導(dǎo)致無法收回的； 6.國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的其他條件。

2024-07-06

快賬用戶3981 追問 2024-07-06 07:13

分錄怎么做？

現(xiàn)在總公司也要關(guān)閉注銷

齊紅老師解答 2024-07-06 08:33

你好！那就做清算報告，你們總體是虧了還是盈利？

固定資產(chǎn)走清理變賣處理

快賬用戶3981 追問 2024-07-06 08:39

虧了，但是暫時總公司不做注銷

快賬用戶3981 追問 2024-07-06 08:40

固定資產(chǎn)殘值1235是總公司的，

我說的都是總公司的賬上的問題

齊紅老師解答 2024-07-06 08:44

借固定資產(chǎn) 貸累計折舊其他應(yīng)收款

快賬用戶3981 追問 2024-07-06 08:50

老師，借固定資產(chǎn)941235，貸累計折舊1235，貸其他應(yīng)收款94萬，這樣？

齊紅老師解答 2024-07-06 09:03

你好！其他應(yīng)收款只沖固定資產(chǎn)份差額，其余的其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)壞賬處理

快賬用戶3981 追問 2024-07-06 09:11

老師，我不太明白，你幫我做分錄可以嗎？

齊紅老師解答 2024-07-06 12:43

借固定資產(chǎn) 1235 貸其他應(yīng)收款1235 借管理費用壞賬貸其他應(yīng)收款

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