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您好，這是應(yīng)收收到不，記入營業(yè)外支出里，分公司注銷了，這個是可以稅前扣除的企業(yè)除貸款類債權(quán)外的應(yīng)收、預(yù)付賬款符合下列條件之一的，減除可收回金額后確認(rèn)的無法收回的應(yīng)收、預(yù)付款項(xiàng)，可以作為壞賬損失在計算應(yīng)納稅所得額時扣除： 1.債務(wù)人依法宣告破產(chǎn)、關(guān)閉、解散、被撤銷，或者被依法注銷、吊銷營業(yè)執(zhí)照，其清算財產(chǎn)不足清償?shù)模?2.債務(wù)人死亡，或者依法被宣告失蹤、死亡，其財產(chǎn)或者遺產(chǎn)不足清償?shù)模?3.債務(wù)人逾期3年以上未清償，且有確鑿證據(jù)證明已無力清償債務(wù)的； 4.與債務(wù)人達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議或法院批準(zhǔn)破產(chǎn)重整計劃后，無法追償?shù)模?5.因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗力導(dǎo)致無法收回的； 6.國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的其他條件。

2024-07-06

快賬用戶5843 追問 2024-08-02 14:23

老師，總公司固定資產(chǎn)累計折舊還有凈殘值剩余1235，怎么處理呢？

齊紅老師解答 2024-08-02 14:26

你現(xiàn)在是分公司注銷，跟總公司的資產(chǎn)沒關(guān)系呀

快賬用戶5843 追問 2024-08-02 14:27

如果這個也要注銷，該怎么處理？可以全部提折舊嗎？

齊紅老師解答 2024-08-02 14:32

處置的時候沒法收到錢就可以

快賬用戶5843 追問 2024-08-02 15:00

就是給別人了，也沒給錢，就直接提折舊就行了？

齊紅老師解答 2024-08-02 15:03

是的，就是那樣處理的

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請問老師，小規(guī)模餐飲類，總公司掛著其他應(yīng)收款94萬，是當(dāng)時撥給分公司用的，現(xiàn)在分公司注銷了總公司掛的賬怎么處理？

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