老師請(qǐng)幫我看看我這樣做分錄對(duì)不對(duì)，我們是當(dāng)月社保當(dāng)月繳納，當(dāng)月15日繳納上月工資，例如：我9月已經(jīng)計(jì)提了工資數(shù)是應(yīng)發(fā)數(shù)：2000元，我10號(hào)的時(shí)候繳納了社保：個(gè)人400元，單位：600元，做分錄：借：管理費(fèi)用-社保：600，貸：應(yīng)付職工薪酬：600，然后；借：應(yīng)付職工薪酬：600，其他應(yīng)收款-社保400，貸現(xiàn)金：1000元，個(gè)稅：應(yīng)付職工薪酬：100，貸：應(yīng)交個(gè)稅：100，然后：應(yīng)交個(gè)稅：100元，銀存：100元，然后發(fā)工資：應(yīng)付職工薪酬：1500元，銀存：1500元，請(qǐng)老師幫看看，謝謝老師

收工資社保經(jīng)費(fèi)時(shí)：借 銀行存款 100萬(wàn)；；貸 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬(wàn) 支付時(shí)：借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬(wàn)； 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬(wàn)； 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬(wàn)；應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元；應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提時(shí)：借 管理費(fèi)用 952500元；貸 應(yīng)付職工薪酬952500 借 其他應(yīng)付款 952500 貸 管理費(fèi)用952500 老師 這樣記分錄可以嘛

老師 麻煩 幫忙看一下 收工資社保經(jīng)費(fèi)時(shí)：借 銀行存款 100萬(wàn)；；貸 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬(wàn) 支付時(shí)：借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬(wàn)； 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬(wàn)； 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬(wàn)；應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元；應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提時(shí)：借 管理費(fèi)用 952500元；貸 應(yīng)付職工薪酬952500 借 其他應(yīng)付款 952500 貸 管理費(fèi)用952500 老師 這樣記分錄可以嘛

老師，員工工資4月假如100元，個(gè)稅10元，社保20元，4月罰款5元，計(jì)提4月工資分錄借管理費(fèi)用100貸應(yīng)付職工薪酬100，5月發(fā)放分錄借應(yīng)付職工薪酬100，貸銀行存款65，其他應(yīng)付款20，應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅10，其他應(yīng)收款5元，1.請(qǐng)問(wèn)分錄是如上嗎？2.6月個(gè)稅報(bào)的時(shí)候是按95報(bào)嗎？如果是的話報(bào)的個(gè)稅95元，個(gè)稅報(bào)的收入和應(yīng)付職工薪酬總額100元不是相等的，是對(duì)的嗎？

老師，員工工資4月假如100元，個(gè)稅10元，社保20元，4月罰款5元（從工資扣），計(jì)提4月工資分錄借管理費(fèi)用100貸應(yīng)付職工薪酬100，5月發(fā)放分錄借應(yīng)付職工薪酬100，貸銀行存款65，其他應(yīng)付款20，應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅10，其他應(yīng)收款5元，1.請(qǐng)問(wèn)分錄是如上嗎？2.6月個(gè)稅報(bào)的時(shí)候是按95報(bào)嗎？如果是的話報(bào)的個(gè)稅95元，個(gè)稅報(bào)的收入和應(yīng)付職工薪酬總額100元不是相等的，是對(duì)的嗎？