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老師,員工工資4月假如100元,個(gè)稅10元,社保20元,4月罰款5元(從工資扣),計(jì)提4月工資分錄借管理費(fèi)用100貸應(yīng)付職工薪酬100,5月發(fā)放分錄借應(yīng)付職工薪酬100,貸銀行存款65,其他應(yīng)付款20,應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅10,其他應(yīng)收款5元,1.請問分錄是如上嗎?2.6月個(gè)稅報(bào)的時(shí)候是按95報(bào)嗎?如果是的話報(bào)的個(gè)稅95元,個(gè)稅報(bào)的收入和應(yīng)付職工薪酬總額100元不是相等的,是對的嗎?

2024-04-17 12:31
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-17 12:31

對,這么申報(bào)是沒有問題的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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