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老師您好,公司把車輛賣了,申報增值稅的時候是按什么稅率?

2024-03-26 10:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-26 10:46

公司把車輛賣了,申報增值稅的時候是按13%,已經(jīng)抵扣進項

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公司把車輛賣了,申報增值稅的時候是按13%,已經(jīng)抵扣進項
2024-03-26
你好,這個要看你當(dāng)時買進來的時候有沒有抵扣進項的?如果有的話就是按照13%跟一般的貨物銷售是一樣的。
2025-04-09
你好? 是的 選擇 13稅率貨物填寫??
2022-03-11
認(rèn)證發(fā)票環(huán)節(jié) 你公司收到一張包含?5?輛車的機動車專用發(fā)票,需要先對這張發(fā)票進行認(rèn)證。在認(rèn)證平臺上,將整張發(fā)票進行認(rèn)證操作,這是確保發(fā)票信息能夠正常進入增值稅抵扣系統(tǒng)的第一步。認(rèn)證后的發(fā)票信息會包含可抵扣的進項稅額總額等相關(guān)數(shù)據(jù)。 填寫增值稅申報表 進項稅額轉(zhuǎn)出處理未銷售車輛部分: 在增值稅申報表附表二(本期進項稅額明細(xì))中,先將整張發(fā)票認(rèn)證通過的進項稅額填寫在?“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”?欄次。 對于未銷售的?4?輛車對應(yīng)的進項稅額,需要在?“進項稅額轉(zhuǎn)出額”?部分進行轉(zhuǎn)出處理。計算未銷售車輛對應(yīng)的進項稅額可以通過發(fā)票上的稅額按車輛數(shù)量比例進行劃分。例如,假設(shè)整張發(fā)票稅額為?50000?元,5?輛車平均分?jǐn)偠愵~,每輛車對應(yīng)的稅額為?10000?元。那么對于未銷售的?4?輛車,需要轉(zhuǎn)出的進項稅額為?40000?元,在?“進項稅額轉(zhuǎn)出額?-?免稅項目用”(這里假設(shè)未銷售車輛暫不抵扣,類似免稅情況的處理方式)或其他合適的進項稅額轉(zhuǎn)出欄位填寫?40000?元。 正常申報已銷售車輛部分的進項稅額: 已銷售的?1?輛車對應(yīng)的進項稅額?10000?元,按照正常的進項稅額申報流程,在計算應(yīng)納稅額時可以進行抵扣。這部分進項稅額會參與到增值稅一般納稅人申報表主表的?“進項稅額”?欄目的計算中,從而減少當(dāng)期應(yīng)納稅額。
2024-12-05
你好,1萬/1.03×2%,按照這個來交增值稅。填寫在附表1,3%的銷售貨物里面,然后減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
2024-07-05
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