我們是經(jīng)銷商，年底收到的供應(yīng)商給我們的返利，給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票，1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣掉2產(chǎn)品沒有賣掉，分別怎么賬務(wù)處理？幫忙看看分錄對(duì)不對(duì)，描述的對(duì)不對(duì)？ 如果已經(jīng)銷售 借：銀行存款/應(yīng)付賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？ 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果沒有銷售 借：庫(kù)存商品（負(fù)數(shù)） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額（負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)） 如果進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣的話，這兩個(gè)分錄的稅費(fèi)科目用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎？我的分錄寫的對(duì)嗎？我說(shuō)的有問(wèn)題嗎？請(qǐng)指教 你好！給你們折扣不是退貨確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入和做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以 借銀行存款或應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

我們是經(jīng)銷商，年底收到的供應(yīng)商給我們的返利，給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票，1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣掉2產(chǎn)品沒有賣掉，分別怎么賬務(wù)處理？幫忙看看分錄對(duì)不對(duì)，描述的對(duì)不對(duì)？ 如果已經(jīng)銷售 借：銀行存款/應(yīng)付賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入？ 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果沒有銷售 借：庫(kù)存商品（負(fù)數(shù)） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額（負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)） 如果進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣的話，這兩個(gè)分錄的稅費(fèi)科目用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎？我的分錄寫的對(duì)嗎？我說(shuō)的有問(wèn)題嗎？請(qǐng)指教 你好！給你們折扣不是退貨確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入和做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以 借銀行存款或應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

2024年取得三張負(fù)數(shù)發(fā)票，紅沖20.21年購(gòu)入的物料，當(dāng)時(shí)已經(jīng)做了制造費(fèi)用，并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了，一共兩萬(wàn)多塊錢不含稅，分錄怎么做？已經(jīng)沖減了借：制造費(fèi)用 （負(fù)數(shù)） 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)付供應(yīng)商（負(fù)數(shù)），現(xiàn)在是怎么結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益？分錄怎么做

有張2020年的茶葉發(fā)票，2020年因?yàn)樘ь^開錯(cuò)了進(jìn)項(xiàng)沒抵扣沒勾選，我2023年發(fā)現(xiàn)了這個(gè)發(fā)票勾選抵扣完了，做賬做的是借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)，貸進(jìn)項(xiàng)稅正數(shù)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)抬頭不對(duì)稅號(hào)是我們公司但是抬頭不是我們公司，需要對(duì)方重新開，那我已經(jīng)勾選抵扣的做個(gè)分錄轉(zhuǎn)出就好了嘛??？還是有啥復(fù)雜的程序？？還是原來(lái)2月的分錄要紅沖？？ 就告訴我如果新發(fā)票來(lái)了以前入賬過(guò)的分錄怎么調(diào)整，如果以前沒入賬過(guò)分錄怎么改

老師，去年第四季度的時(shí)候開的一張發(fā)票，沒到起征點(diǎn)，已經(jīng)入到營(yíng)業(yè)外收入了，年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了。三月份收到這張發(fā)票要沖紅，這個(gè)分錄要怎么做，是做相反分錄（負(fù)數(shù)借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)）嗎