老師，定期定額戶，廣東省，如沒超出核定銷售額，是稅務(wù)局那邊自行申報，O繳費，是不用繳費，是嗎？我打了幾次電話給當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。他說銷售額未超出核定額，到了申報期，系統(tǒng)會自動申報，無繳費，不用繳費。我就是覺得這個狀態(tài)一直停留在申報狀態(tài)，你看這15號都過去了，今天19號我這個還是這樣的狀態(tài)。到底有沒有申報納稅成功。老師
是 上面提示是已經(jīng)申報了
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這個52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個省，分公司跟總部是獨立核算自負(fù)盈虧，所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫，5月10號左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個月初把5.66進(jìn)項專票稅額給抵扣了下，不過報稅的時候有個老師讓我0申報，說是免費給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會計分錄，請問我還需要做什么其他的嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧？請老師指點迷津
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這個52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個省，分公司跟總部是獨立核算自負(fù)盈虧，所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫，5月10號左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個月初把5.66進(jìn)項專票稅額給抵扣了下，不過報稅的時候有個老師讓我0申報，說是免費給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會計分錄，請問我還需要做什么其他的嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師
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這個52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個省，分公司跟總部是獨立核算自負(fù)盈虧，所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫，5月10號左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個月初把5.66進(jìn)項專票稅額給抵扣了下，不過報稅的時候有個老師讓我0申報，說是免費給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會計分錄，請問我還需要做什么其他的嗎？銷賬稅額和進(jìn)項稅額需要改嗎？應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師
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這個52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個省，分公司跟總部是獨立核算自負(fù)盈虧，所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫，5月10號左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個月初把5.66進(jìn)項專票稅額給抵扣了下，不過報稅的時候有個老師讓我0申報，說是免費給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會計分錄，請問我做的會計分錄可以嗎？需要改嗎？應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師
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這個52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個省，分公司跟總部是獨立核算自負(fù)盈虧，所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫，5月10號左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個月初把5.66進(jìn)項專票稅額給抵扣了下，不過報稅的時候有個老師讓我0申報，說是免費給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會計分錄，請問我做的會計分錄可以嗎？需要改嗎？應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師
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是的，上面一直停留在申報上，也沒有說繳費成功，也沒有跳轉(zhuǎn)到下個季度的報稅時間 ，這個是正常的嗎？
我聽會計學(xué)堂的課，不是應(yīng)該跳轉(zhuǎn)下個季度的時間，才算是申報成功了
不超過核定銷售額不需要交個稅了
嗯，定額核定的是3萬，那將來申請成按征收率納稅，是不是季度不超過30萬？另外還要記賬做報表報稅？對嗎？老師
不是 季度30萬免增值稅 核定率，你只要有銷售額，就得交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅。
季度30萬免增值稅，只要有生產(chǎn)，就要交經(jīng)營所得稅，生產(chǎn)經(jīng)營所得稅，個體工商，也是嗎？還是說個體工商戶，是交個人所得稅
你好對的 是的 不交工資個稅
老師，什么情況下是交工資個稅的。一般稅納人？
有限公司需要申報個體戶，一般納稅人的也有。
有限公司需要申報， 個體戶，一般納稅人的也有。要怎么知道自己是要交，還是不交呢？
電子稅務(wù)局，我的信息企業(yè)信息里面有稅種認(rèn)定，可以去看一下。
謝謝老師，你總是解釋得很詳細(xì)，很細(xì)致。感謝
不用客氣，工作愉快。