老師你好 我是新接手一家公司，來的時候?qū)儆跊]有會計的情況，所以沒有人跟我交接，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金和銀行存款科目余額都在貸方，然后我做了調(diào)整，用往來調(diào)出了現(xiàn)金的貸方余額，我想問這筆憑證的下面附件應(yīng)該是什么，怎么寫
您好，咱是咋調(diào)整的分錄呀，錢不會無故少或多出來，一定是以前賬錯了
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老師緊急求救，我接手上一任會計的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會計科目。余額都不對，然后我就再一個一個調(diào)。我現(xiàn)在在調(diào)應(yīng)交稅費余額，9月份他報表應(yīng)交增值稅貸方余額為24953.54.稅務(wù)局上實際應(yīng)交增值稅48126.69.相當(dāng)于他少計提了23173.15銷項稅。然后我就從去年一個個找。上一個會計，他的銷項和進項很多月份都是有差額的，都跟稅務(wù)局對不上，我就一個一個在調(diào)。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調(diào)好了，這個差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會了調(diào)了，怎么調(diào)都不對，直接補銀行存款也不對，明明少交稅直接補銀行存款卻增加，求教后面怎么做，要調(diào)應(yīng)收和應(yīng)付款嗎？
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老師好。請問我上個月有張發(fā)票做錯了，是這樣的，我直接把這張發(fā)票以現(xiàn)金支付了。但是其實在下個月的時候是走銀行付款的。我的分錄是：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存現(xiàn)金，然后這個月是銀行付款的，我就調(diào)整了，借：庫存現(xiàn)金，貸：銀行，然后銀行回單的分錄是：借：應(yīng)付賬款，貸：銀行。但是做完了以后我的科目余額表借方有余額怎么回事兒呀。
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你好老師，問下起初稅費金額多了3分，我現(xiàn)在想調(diào)整，沒辦法沖紅，因為沒有憑證，只有起初數(shù)，是否可以用本年利潤調(diào)整？還有計提稅費，后面又繳納稅費，沖平了，但又發(fā)生了退稅的情況，這種科目貸方余額需要怎么調(diào)整沖平，還是就直接科目貸方放著就行了？
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老師你好 我是新接手一家公司，來的時候?qū)儆跊]有會計的情況，所以沒有人跟我交接，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金和銀行存款科目余額都在貸方，然后我做了調(diào)整，用往來調(diào)出了現(xiàn)金的貸方余額，我想問這筆憑證的下面附件應(yīng)該是什么，怎么寫
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老師您好，我公司有個員工一直借款報銷費用，現(xiàn)在這個員工其他應(yīng)收款貸方有余額，然后他有3筆費用的報銷單我忘記沒有直接下他的賬，而是直接做了借xx費用，貸銀行存款，老師我現(xiàn)在想把這個員工的賬調(diào)平，老師這種的應(yīng)該怎么做呢
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老師，比如31號充的會員下月1號才到賬，我是不是做，借應(yīng)收賬款未達賬款貸預(yù)收賬款啊
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老師想問一下，導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報關(guān)單數(shù)據(jù)，因為匹配錯了所以要刪掉，可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了，這個數(shù)刪除后不能自動恢復(fù)的嗎？
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老師，抖音平臺的錢，自己不能管控那26號以后的收入次月到賬就計入其他應(yīng)收款是嗎？然后26號前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計入銀行存款，可以嗎
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老師，跨境物流出口什么意思
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！老師好，咱們有沒有哪個地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報未開票收入，填報的話會罰款？
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老師請問一下，資產(chǎn)負債表未分配利潤和利潤表凈利潤的勾稽關(guān)系，謝謝
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資料下載不了是什么問題？
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2024年12月發(fā)生勞務(wù)加工費75萬，75萬計提成本到2024.12月當(dāng)期成本，后期75萬會開普票。2025年3做收到普票5萬，4月收到普票6萬，5月收到普票2萬普票。如何做賬？
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老師，抖音平臺26號以后的收入下月初才到賬，你不是說抖音平臺的收入要計入其他貨幣資金嗎？怎么又計入其他應(yīng)收款
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老師好，我是一般納稅人，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，24年所屬期的企業(yè)所得稅匯算清繳后，需要補繳一筆企業(yè)所得稅，請問會計分錄怎么寫呢？
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是的 ，就是他貸方做錯科目了，本來是a員工的其他應(yīng)收 但是他看都不看 直接寫用現(xiàn)金支付了
哦哦，代賬的賬亂死了， 那我們確實要調(diào)整 ，借：現(xiàn)金? ?貸：其他應(yīng)收
問題是他都不對賬的 老恐怖了，我是調(diào)完了憑證的 但是我覺得不能自己就這么調(diào)了吧 ，附件應(yīng)該寫一個說明？還是怎么？
您好，這個寫在摘要里就行，調(diào)哪月幾號憑證。
領(lǐng)導(dǎo)不需要簽個字之類的嗎
老師 我還想問一下 記賬憑證上面 （用友t3）除了有制單員的名字，是否領(lǐng)導(dǎo)也應(yīng)該簽字，還是說領(lǐng)導(dǎo)簽字只要在記賬憑證下的所有附件上簽就可以了
您好，領(lǐng)導(dǎo)不會給我們簽字的，這是會計做賬不對 2.財務(wù)軟件里的簽字是用誰賬號登陸審核就是誰的名字，領(lǐng)導(dǎo)簽字附件就可以了，財務(wù)軟件里不用領(lǐng)導(dǎo)簽字
您好！我臨時有事走開2小時，留言我會在回來的第一時間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~