2024年12月發(fā)生勞務(wù)加工費(fèi)75萬(wàn)，75萬(wàn)計(jì)提成本到2024.12月當(dāng)期成本，后期75萬(wàn)會(huì)開普票。2025年3做收到普票5萬(wàn)，4月收到普票6萬(wàn)，5月收到普票2萬(wàn)普票。如何做賬？
同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
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老師您好！2021年從公戶付一筆款21萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)做分錄：借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 21貸：銀行存款21萬(wàn)（當(dāng)時(shí)還沒(méi)有收到銷售方發(fā)票） 2022年5月10日收到銷售方開來(lái)21萬(wàn)的普票，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在該如何寫分錄做賬
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老師好，4月份我司預(yù)收工程定金3萬(wàn)，還預(yù)付勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)，（4月份財(cái)務(wù)處理：借：銀行3萬(wàn)，帶：預(yù)收3萬(wàn)，借：預(yù)付2萬(wàn)，借：銀行2萬(wàn)）5月完工開了一張發(fā)票收入建筑工程收入9.9萬(wàn)，（借：應(yīng)收5.9萬(wàn)借：預(yù)收3萬(wàn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.9萬(wàn)（小規(guī)模）5月到勞務(wù)發(fā)票3.5萬(wàn)，（4月份定金付了2萬(wàn)）借：勞務(wù)成本3.5萬(wàn)，貸：應(yīng)付1.5萬(wàn)，預(yù)付2萬(wàn)，轉(zhuǎn)了成本：借：主營(yíng)成本，貸：勞務(wù)成本（那么6月份客戶要求把尾款5.9萬(wàn)用代發(fā)工資的形式來(lái)發(fā)放工資，這樣的話如何處理？？？
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您好，2022年12月未收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票（金額為5萬(wàn)元)，暫估成本，5萬(wàn)，如果2023年2月收到對(duì)方公司給補(bǔ)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票（價(jià)稅合計(jì)為5萬(wàn))，按哪個(gè)金額入賬，是5萬(wàn)，還是價(jià)稅分離后的價(jià)格（小規(guī)模普票）
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您好，2022年12月未收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票（金額為5萬(wàn)元)，暫估成本，5萬(wàn)，如果2023年2月收到對(duì)方公司給補(bǔ)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票（價(jià)稅合計(jì)為5萬(wàn))，按哪個(gè)金額入賬，是5萬(wàn)，還是價(jià)稅分離后的價(jià)格（我是小規(guī)模納稅人，收到普票）
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您好，小規(guī)模納稅人，2022年12月未收到普通進(jìn)項(xiàng)發(fā)票（金額為5萬(wàn)元)，暫估成本，5萬(wàn)，如果2023年2月收到對(duì)方公司給補(bǔ)的普通進(jìn)項(xiàng)發(fā)票（價(jià)稅合計(jì)為5萬(wàn))，按哪個(gè)金額入賬，是5萬(wàn)，還是價(jià)稅分離后的價(jià)格
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老師，我這個(gè)是新?lián)Q的賬套，做了退貨，沒(méi)有成本，出了也沒(méi)有成本，那毛利那怎么算的
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老師，美團(tuán)平臺(tái)的錢是收到老板私人卡的，做賬，是不是借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款老板（如果有欠老板錢）貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啊
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老師，您好。我們?cè)诋惖亻_了分公司并備案小規(guī)模納稅人，但前面的廠房租金和裝修費(fèi)都總公司（一般納稅人）付款，然后就在總公司攤銷和做費(fèi)用，這樣行嗎？
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老師，好。我們公司有兩個(gè)股東，都是法人股，一個(gè)法人股占比59%，一個(gè)法人股占比41%。 做合并報(bào)表時(shí)，是兩個(gè)股東都能做，還是只有大股東可以做
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換了電腦，下載扣繳端發(fā)現(xiàn)人員信息采集沒(méi)了，也沒(méi)備份過(guò)，不開通扣繳端數(shù)據(jù)下載功能，直接再采集一遍信息可以嗎老師
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公司是加工（驗(yàn)布、打卷，打包后）買進(jìn)來(lái)的布后面再銷售，領(lǐng)料出庫(kù)的時(shí)候是借：生產(chǎn)成本 貸：原材料-針織布嗎
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老師，金蝶上我錄完記賬憑證了，后續(xù)都需要做啥
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老師美團(tuán)平臺(tái)的錢一般是當(dāng)月收入次月自己提現(xiàn)，怎么做賬，先做其他應(yīng)收款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入提現(xiàn)再做銀行存款，貸其他應(yīng)收款嗎，
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老師，銀行的結(jié)算卡主要是做什么用
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老師，今天做題遇到一個(gè)疑問(wèn)，為指定產(chǎn)品進(jìn)行的研發(fā)活動(dòng)，專利技術(shù)的折舊，什么時(shí)候計(jì)入生產(chǎn)成本，什么時(shí)候計(jì)入制造費(fèi)用？圖一的答案是計(jì)制造費(fèi)用，圖二這題是計(jì)入生產(chǎn)成本，一下記制造費(fèi)用，一下記生產(chǎn)成本，到底寫哪個(gè)？
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?您好，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 / 其他業(yè)務(wù)成本 750000 ?貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 750000 5萬(wàn)6萬(wàn)2萬(wàn)都是下面這個(gè)分錄，我只寫5萬(wàn)哈 借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 ? ?50000 ? ? ?貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商A ? ? ? ? ?50000 ? 借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商A ? ? ? ?50000 ? ? ?貸：銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? 50000 ? 62萬(wàn)發(fā)票在年度匯繳還沒(méi)有收到，就納稅調(diào)增，以后來(lái)發(fā)票還是上面的分錄
如果做計(jì)提費(fèi)用，不做暫估，怎么做
您好，計(jì)提和暫估是一個(gè)意思，都是入成本費(fèi)用
但是計(jì)提不會(huì)有明細(xì)科目暫估出來(lái)，但是這樣后期來(lái)的發(fā)票如何體現(xiàn)？麻煩做個(gè)計(jì)提的分錄
您好，不是的，我們寫分錄的損益成本科目都是要到末級(jí)科目的，不可以做一級(jí)科目，保存不了的，計(jì)提也是上面的分錄哦， 計(jì)提和暫估就是土豆和馬鈴薯一樣，叫法不一樣
老師，你好，我是說(shuō)計(jì)提設(shè)置科目的時(shí)候不會(huì)有暫估兩個(gè)字出現(xiàn)，只會(huì)是應(yīng)付賬款-A人，那計(jì)提當(dāng)期費(fèi)用，后期來(lái)發(fā)票時(shí)，如何用分錄體現(xiàn)發(fā)票到
您好，是的，這是摘要里寫的暫估2個(gè)字。分錄是? 借：管理費(fèi)用等 發(fā)票來(lái)了，沖回原來(lái)的暫估分錄，再按發(fā)票來(lái)做分錄嘛
老師，你看下，沒(méi)票計(jì)提了當(dāng)期費(fèi)用，后來(lái)收到發(fā)票，按每次收到的發(fā)票金額沖回計(jì)提，這樣有沒(méi)有問(wèn)題。發(fā)票是普票
您好，對(duì)的，就是這樣寫分錄的，對(duì)的哦