老師好。請問我上個(gè)月有張發(fā)票做錯(cuò)了，是這樣的，我直接把這張發(fā)票以現(xiàn)金支付了。但是其實(shí)在下個(gè)月的時(shí)候是走銀行付款的。我的分錄是：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存現(xiàn)金，然后這個(gè)月是銀行付款的，我就調(diào)整了，借：庫存現(xiàn)金，貸：銀行，然后銀行回單的分錄是：借：應(yīng)付賬款，貸：銀行。但是做完了以后我的科目余額表借方有余額怎么回事兒呀。
你好，你這個(gè)最后一個(gè)分錄多余啦，你就支付了一次，你做了兩次分錄啊，應(yīng)該是做完了第二步就不需要做第三部了。
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我的原分錄是這樣的： 收到發(fā)票時(shí)： 借：其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 月底時(shí)按年分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款 支付時(shí)： 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時(shí)做成了： 借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 月底計(jì)提： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款 付款時(shí)： 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 是不是成本多進(jìn)了？這是上年的，我現(xiàn)在怎么調(diào)整？
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老師，企業(yè)繳納公積金的分錄是借管理費(fèi)用公司部分，借其他應(yīng)付款個(gè)人部分 貸銀行。然后工資收回就是借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行 貸其他應(yīng)付款公積金個(gè)人部分。但是我現(xiàn)在有個(gè)問題，我發(fā)現(xiàn)我的其他應(yīng)付款公積金這個(gè)明細(xì)科目下面，出現(xiàn)借方余額，這說明什么？是哪里錯(cuò)了？
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老師好。請問我上個(gè)月有張發(fā)票做錯(cuò)了，是這樣的，我直接把這張發(fā)票以現(xiàn)金支付了。但是其實(shí)在下個(gè)月的時(shí)候是走銀行付款的。我的分錄是：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存現(xiàn)金，然后這個(gè)月是銀行付款的，我就調(diào)整了，借：庫存現(xiàn)金，貸：銀行，然后銀行回單的分錄是：借：應(yīng)付賬款，貸：銀行。但是做完了以后我的科目余額表借方有余額怎么回事兒呀。
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啊 可以我這個(gè)月有銀行回單。這筆不做了嗎？所以我研究半天怎么沒整明白呢。我把第二部去掉了也不行。
你把第二個(gè)分錄去掉之后，然后再做一個(gè)借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付賬款才行。
老師。我剛試了一下第三部去掉就可以了?？墒俏疫@個(gè)月銀行回單是有的。那么這個(gè)單子不做賬嗎？
那你是不是第二個(gè)提前做了，你再紅沖第二個(gè)再做一個(gè)
第二個(gè)是這個(gè)月調(diào)整的，然后這個(gè)月不是銀行付款的嗎。有銀行回單。我就做了一個(gè)銀行的。那我應(yīng)該怎么調(diào)整呢。如果第二個(gè)不去掉的情況下。第三個(gè)銀行的應(yīng)該怎么做呢
留著第一個(gè)和第三個(gè)分錄的話，現(xiàn)在借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付賬款，如果你留著第一個(gè)和第二個(gè)分錄的話，借庫存現(xiàn)金貸銀行存款，借銀行存款貸庫存現(xiàn)金。
留著第一個(gè)和第三個(gè)分錄的話，現(xiàn)在借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付賬款，如果你留著第一個(gè)和第二個(gè)分錄的話，借ww庫存現(xiàn)金貸銀行存款，借銀行存款貸庫存現(xiàn)金。
謝謝老師。我調(diào)完了
不用客氣工作愉快。