老師，我想問一下，上一任會計由于1月太忙，所以沒按時做賬，當時第四季度企業(yè)所得稅就直接0報了。到了3月我接手她的工作了，發(fā)現(xiàn)年后回來的跨年發(fā)票她在21年12月也沒有計提，如果我把跨年票在去年12月計提了，在22年3月沖減之前計提，然后按正確的入賬，但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報，如果匯算清繳我把全年的成本填進申報表里，這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報的數(shù)據(jù)就不一樣了，因為到了12月，所以報表的數(shù)據(jù)是全年累計的。面對這種情況，老師，我該怎么做？

老師您好，我去年12月份記賬的時候有一張成本票是專票，進項稅額3000元，而且這張發(fā)票我認證抵扣了，申報的12月增值稅沒有問題，但是做賬的時候我沒有把進項稅額單獨寫出來，全部記入成本了，那這種出來的資產(chǎn)負債表和利潤表的營業(yè)成本就包含著進項稅額呢我在2023.01按照這個錯誤的申報企業(yè)所得稅了，因為我們公司新成立，所以是虧損狀態(tài)沒交稅，我可以不更正申報嗎，在1月做賬的時候把差額做平，然后4月申報企業(yè)所得稅的時候按照我改賬之后的財務(wù)報表申報？這樣可以嗎

老師，我們店是個體戶，之前賬放在代賬公司做的，這個月拿回來做了，代賬公司每個季度沒有做賬，只是隨便填了點數(shù)據(jù)上報，那我現(xiàn)在把賬做進去后對不上他之前申報的數(shù)據(jù)，我需要更正之前三個季度的申報表嗎？還是只要把第四季度對上申報就可以了

老師我這個月生病了，所以來不及做賬，我今天能先把報表按照上個季度的填寫，然后利潤表0申報這樣嗎，等我把賬做完重新更正，因為手上公司比較多

老師你好，我們公司去年開業(yè)，因為沒什么業(yè)務(wù)，老板沒有請會計，去年公司有一筆貸款100萬，然后我今年3月份才接手賬，我就把這筆貸款及發(fā)生的利息做到今年，那電子稅務(wù)局這里我年報2023的都是填0，然后現(xiàn)在工商年報這里有個企業(yè)融資，2023年獲得的企業(yè)貸款我是填0還是填真實的貸款金額100萬？如果填100萬，那利息相應(yīng)的也要填上去，那就跟稅務(wù)不一樣了，如果我填0，等2024年工商年報再把這貸款填上去行不行？這樣我就跟稅務(wù)報表是一樣的了