2022年計(jì)提了年終獎(jiǎng)，我是借營(yíng)業(yè)成本獎(jiǎng)金貸應(yīng)付職工薪酬，2023年發(fā)放的時(shí)候我寫成了借營(yíng)業(yè)成本獎(jiǎng)金貸銀行，請(qǐng)問現(xiàn)在怎么調(diào)整正確？喔寫了一張憑證借應(yīng)付職工薪酬獎(jiǎng)金貸營(yíng)業(yè)成本獎(jiǎng)金，這樣子寫對(duì)嗎？
你好，還沒有結(jié)賬吧，你23年發(fā)放的時(shí)候
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老師好 2019年10月我做了給優(yōu)秀人員獎(jiǎng)勵(lì)的憑證， 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一職工薪酬900 貸 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付獎(jiǎng)金900 借 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付獎(jiǎng)金900 貸 銀行存款900 但是這筆900元一直未付 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)又決定不付這筆錢了 2019年在銀行未達(dá)賬項(xiàng)里，現(xiàn)跨年了我該怎么調(diào)整這個(gè)業(yè)務(wù)呢？
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1. 企業(yè)計(jì)提年中獎(jiǎng)是不是和發(fā)放工資一樣做分錄借：管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng) 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 發(fā)放的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款， 2. 這個(gè)年終獎(jiǎng)的時(shí)候在匯算清繳的時(shí)候是不是也是填寫在工資薪金里面？
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老師好，我單位1月份發(fā)放上一年的獎(jiǎng)金，我在2020年12月怎么計(jì)提，是借：生產(chǎn)成本—工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金嗎
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請(qǐng)問老師，我公司計(jì)提2022年的獎(jiǎng)金時(shí)多計(jì)提了，2023年4月才發(fā)放獎(jiǎng)金，那我是借：應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金100萬，貸：以前年度損益調(diào)整70萬，銀行存款30萬；還是借：應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金100萬，貸：銀行存款30萬，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)70萬？
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2022年計(jì)提了年終獎(jiǎng)，我是借營(yíng)業(yè)成本獎(jiǎng)金貸應(yīng)付職工薪酬，2023年發(fā)放的時(shí)候我寫成了借營(yíng)業(yè)成本獎(jiǎng)金貸銀行，請(qǐng)問現(xiàn)在怎么調(diào)整正確？喔寫了一張憑證借應(yīng)付職工薪酬獎(jiǎng)金貸營(yíng)業(yè)成本獎(jiǎng)金，這樣子寫對(duì)嗎？
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外貿(mào)賬務(wù)怎么處理，分錄是什么呢Laos
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老師，我有點(diǎn)暈乎乎了，請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保，貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了，繳納社保也是合并的?，F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元，貸應(yīng)付職工薪酬社保10元，實(shí)際單位7元，現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ，貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10，貸銀行存款10。咋沖哦，亂了亂了
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這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是？答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418，但是答案沒有減50，為什么
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工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
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審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn)，是企業(yè)所得稅費(fèi)用，其他流動(dòng)資產(chǎn)，但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
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24年我暫估材枓成本5萬，到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來，那成本調(diào)增，財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎？
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算個(gè)稅時(shí)，工資里包含的全勤，績(jī)效，獎(jiǎng)金，加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
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老師，這個(gè)是什么意思？我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療？怎么還給交了這個(gè)？
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制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎？有模板嗎？可不可以一一列舉出來
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資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期，票面利率為4.72%,到期一次還本付息，實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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我這樣調(diào)整了不知道利潤(rùn)表里面涵蓋這個(gè)成本了沒
比如你23年2月做的分錄，你是什么時(shí)候要調(diào)整這個(gè)分錄
先回答一下有沒有跨月結(jié)轉(zhuǎn)損益哈
12月份調(diào)整這個(gè)分錄
那你用本年利潤(rùn)代替營(yíng)業(yè)成本獎(jiǎng)金
跨月結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思？就是這個(gè)發(fā)放的憑證我是1月份做的，然后我調(diào)整這個(gè)憑證是12月份。
計(jì)提的憑證是22年12月份做的
一般企業(yè)月底會(huì)將損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中，也就是你1月份的營(yíng)業(yè)成本利潤(rùn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中了，你那個(gè)調(diào)整分錄換成本年利潤(rùn)
您看下我這樣調(diào)整對(duì)不？
你給我看一下一月份的科目余額表哈
這會(huì)看不了，從單位出來了。
那你方便了再追問一下哈，如果一個(gè)月的科目余額表，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目沒有余額，那就用本年利潤(rùn)代替主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目
好的，我明天到單位了給您發(fā)
嗯嗯，早點(diǎn)休息哈，明天再解決，問題不大。
嗯嗯 感謝感謝
你好，不客氣噢，早點(diǎn)休息。