老師，我公司是安裝監(jiān)控設(shè)備的屬于建安企業(yè)，12月份跟一家企業(yè)簽訂的銷(xiāo)售監(jiān)控設(shè)備的合同并開(kāi)具了發(fā)票，可是由于是月末最后一天開(kāi)具發(fā)票金額過(guò)大，有三千多萬(wàn)，票面10萬(wàn)元版加班一夜開(kāi)了幾百?gòu)?，設(shè)備品種又很多，時(shí)間太緊張了，但是為了盡快跟甲方要錢(qián)，結(jié)果每件商品利潤(rùn)開(kāi)大了，有50%，其實(shí)利潤(rùn)率也就7%，庫(kù)存還有一半沒(méi)有開(kāi)出去，其實(shí)沒(méi)有那么大利潤(rùn)，可是發(fā)票已經(jīng)不能作廢了，這個(gè)項(xiàng)目還要繼續(xù)，還有6000多萬(wàn)沒(méi)有完成，您說(shuō)這個(gè)月成本可以按7%結(jié)轉(zhuǎn)嗎，實(shí)際庫(kù)存都已經(jīng)出去了，只是沒(méi)在發(fā)票上開(kāi)出去

老師好，我想問(wèn)一下現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)十年前會(huì)計(jì)做賬時(shí)，根據(jù)入庫(kù)單做了借庫(kù)存貸應(yīng)付，發(fā)票回來(lái)了繼續(xù)做借庫(kù)存 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付，這樣根據(jù)入庫(kù)單沒(méi)有發(fā)票的入庫(kù)金額有差不多210萬(wàn)了，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在可以調(diào)回來(lái)嗎？還是分批慢慢的調(diào)？因?yàn)楝F(xiàn)在公司沒(méi)什么業(yè)務(wù)，也是虧損狀態(tài)，如果一下減少210萬(wàn)的庫(kù)存會(huì)不會(huì)引起S局的關(guān)注呢？謝謝老師

開(kāi)發(fā)票是需要根據(jù)庫(kù)存量還是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額，比如當(dāng)年服裝進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有50萬(wàn)，但是已經(jīng)開(kāi)出去有100萬(wàn)了，庫(kù)存還有20萬(wàn)，我還可以繼續(xù)開(kāi)嗎？有點(diǎn)繞不過(guò)來(lái)。

開(kāi)發(fā)票是需要根據(jù)庫(kù)存量還是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額，比如當(dāng)年服裝進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有50萬(wàn)，但是已經(jīng)開(kāi)出去有100萬(wàn)了，庫(kù)存還有20萬(wàn)，我還可以繼續(xù)開(kāi)嗎？有點(diǎn)繞不過(guò)來(lái)。 您好 稅負(fù)率控制1.5左右

您好老師，一般納稅人戶(hù)，零售煙酒業(yè)13%，現(xiàn)在因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)票，稅務(wù)來(lái)查賬，外賬至24.3.31庫(kù)存商品數(shù)是383萬(wàn)，24.5.31庫(kù)存539萬(wàn)，4-6月份開(kāi)票168萬(wàn)，這3個(gè)月其中工資和管理費(fèi)用大概17萬(wàn)左右，假設(shè)所得稅季報(bào)申報(bào)是0，我需要計(jì)提151萬(wàn)是不是，因?yàn)槲疫€有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是60萬(wàn)沒(méi)有抵扣，現(xiàn)在稅務(wù)想知道實(shí)際庫(kù)存商品和外賬對(duì)比，繳納增值稅，我需要繳納多少合適？求解，我的實(shí)際庫(kù)存商品算法是539-151+60，這樣算對(duì)不對(duì)？這樣就多60萬(wàn)沒(méi)有抵扣，可以解釋說(shuō)60萬(wàn)商品已經(jīng)到賬了賣(mài)了，這樣就交60萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)這一部分，行不行