老師，我公司是安裝監(jiān)控設(shè)備的屬于建安企業(yè)，12月份跟一家企業(yè)簽訂的銷售監(jiān)控設(shè)備的合同并開具了發(fā)票，可是由于是月末最后一天開具發(fā)票金額過大，有三千多萬，票面10萬元版加班一夜開了幾百張，設(shè)備品種又很多，時(shí)間太緊張了，但是為了盡快跟甲方要錢，結(jié)果每件商品利潤開大了，有50%，其實(shí)利潤率也就7%，庫存還有一半沒有開出去，其實(shí)沒有那么大利潤，可是發(fā)票已經(jīng)不能作廢了，這個(gè)項(xiàng)目還要繼續(xù)，還有6000多萬沒有完成，您說這個(gè)月成本可以按7%結(jié)轉(zhuǎn)嗎，實(shí)際庫存都已經(jīng)出去了，只是沒在發(fā)票上開出去

老師好，我想問一下現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)十年前會計(jì)做賬時(shí)，根據(jù)入庫單做了借庫存貸應(yīng)付，發(fā)票回來了繼續(xù)做借庫存 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付，這樣根據(jù)入庫單沒有發(fā)票的入庫金額有差不多210萬了，請問現(xiàn)在可以調(diào)回來嗎？還是分批慢慢的調(diào)？因?yàn)楝F(xiàn)在公司沒什么業(yè)務(wù)，也是虧損狀態(tài)，如果一下減少210萬的庫存會不會引起S局的關(guān)注呢？謝謝老師

開發(fā)票是需要根據(jù)庫存量還是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額，比如當(dāng)年服裝進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有50萬，但是已經(jīng)開出去有100萬了，庫存還有20萬，我還可以繼續(xù)開嗎？有點(diǎn)繞不過來。

開發(fā)票是需要根據(jù)庫存量還是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額，比如當(dāng)年服裝進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有50萬，但是已經(jīng)開出去有100萬了，庫存還有20萬，我還可以繼續(xù)開嗎？有點(diǎn)繞不過來。 您好 稅負(fù)率控制1.5左右

您好老師，一般納稅人戶，零售煙酒業(yè)13%，現(xiàn)在因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)票，稅務(wù)來查賬，外賬至24.3.31庫存商品數(shù)是383萬，24.5.31庫存539萬，4-6月份開票168萬，這3個(gè)月其中工資和管理費(fèi)用大概17萬左右，假設(shè)所得稅季報(bào)申報(bào)是0，我需要計(jì)提151萬是不是，因?yàn)槲疫€有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是60萬沒有抵扣，現(xiàn)在稅務(wù)想知道實(shí)際庫存商品和外賬對比，繳納增值稅，我需要繳納多少合適？求解，我的實(shí)際庫存商品算法是539-151+60，這樣算對不對？這樣就多60萬沒有抵扣，可以解釋說60萬商品已經(jīng)到賬了賣了，這樣就交60萬進(jìn)項(xiàng)這一部分，行不行