您好,這么大金額調整會有風險的,慢慢調整分錄,借庫存 負 貸應付 負 是不是現(xiàn)在賬上的庫存比倉庫實際多了很多很多啊,我很好奇庫存多了,但這個應付多了210萬元這么多年沒有發(fā)現(xiàn)異常啊,
老師您好,咨詢您個問題 問題描述:我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時候都有庫存商品暫估入庫現(xiàn)象 共300多萬,當時暫估分錄是: 借:庫存商品 50萬 貸:應付賬款-暫估入庫 50萬 (暫估后面也沒有具體的公司名字) 類似的會計分錄有好幾筆。 我問之前的會計,他說賬上沒有成本可結轉了,所以才暫估的,說是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后,會計分錄是這樣做的(比如取得10萬的發(fā)票): 借:庫存商品 10萬(紅字) 貸:應付賬款-暫估入庫 10萬(紅字) 借:庫存商品 10萬(籃字) 貸:其他應收款--老板 10萬(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應收款,這些其他人的其他應收款實際上部分已還給老板個人了,但是當時沒有沖賬,老板說以后找發(fā)票沖)。
老師好,我想問一下現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)十年前會計做賬時,根據入庫單做了借庫存貸應付,發(fā)票回來了繼續(xù)做借庫存 進項 貸應付,這樣根據入庫單沒有發(fā)票的入庫金額有差不多210萬了,請問現(xiàn)在可以調回來嗎?還是分批慢慢的調?因為現(xiàn)在公司沒什么業(yè)務,也是虧損狀態(tài),如果一下減少210萬的庫存會不會引起S局的關注呢?謝謝老師
老師好,i請問我公司小規(guī)模,銷售水和飲料,每年就幾萬元的收入,以前的會計做的銷售的水的飲料的,由于老板沒開進項發(fā)票,所以會計也沒估價入庫,也沒有結轉成本,就是一些費用和人員工資在這所以也是虧損的,現(xiàn)在我接了這兩年讓老板進項發(fā)票開進來,可是老板只開了一部分,我把有進項發(fā)票的做了庫存賬沒有的就沒有錄入庫存賬,當然結轉也少這沒有進項的,因為都是21年的,22年也有,這種情況,現(xiàn)在轉股要查賬,這樣怎么解釋,,因為如果估價的話,所得稅匯算會讓繳稅的,這樣不估價嗎?
老師,我想問一下庫存的問題,因為前期會計沒有進銷成本沒有對應,所以導致現(xiàn)在庫存有60萬,但實際上是沒有,我想把之前的成本補結轉了,但財務主管說不能轉,因為轉了虧本太多了。但是也沒有更好的辦法去改變,按理來說,補結轉是很正常的吧,補結轉的分錄這樣做:借:以前年度損益調整,貸:庫存,然后:借:利潤分配--未分 貸:以前年底損益調整。這樣就不會影響本期的利潤了(我們是代理記賬的,客戶不想做無票收入,不想交稅)
老師,我們是商貿行業(yè),在2023年時有入賬一筆分錄,借:在途物資,進項稅額,貸:應付賬款。這個在途物資是根據平臺收到 進項發(fā)票 先入賬的,但是對方的出庫單和我司也沒有入庫單也沒有,所以一直沒有轉庫存商品。但是現(xiàn)在都2025單了,還一直掛在途物資(也就是資產負債表上存貨顯示),請問這個會有風險嗎?需要怎么調整嗎
你填寫的購方信息與稅務登記信息不一致,請核對。
老師財務軟件怎么下載
老師好,請問一下公司內部帳做購進的時候,進項稅額是單獨做帳還是直接計入貨物里面?還有銷售時,銷項稅額怎么處理,是計入主營業(yè)務收入,還是單獨做銷項?關于內帳的進項和銷項,究竟怎么處理好?請老師指點一下。
老師,地址變更,在工商變更之后,需要多少天內完成稅務變更,這個有期限嗎
一般納稅人利潤不超過300萬的,稅率是多少?
招待費專票進項轉出在哪一欄填寫
個體工商戶 收款人是個人還是公司 他可否開具發(fā)票
企業(yè)所得稅和那個增值稅沖突么,填的那個利潤表對企業(yè)所得稅有影響么
老師您好。A公司與B公司25年投資成立C公司,C公司注冊資本為500萬元,A公司占比60%,已實繳100萬元,,B公司占比40%,已實繳67萬元。截至25年6月30日,C公司凈利潤為-2,206,805.22。A的合并抵消分錄是什么
你好,1,1000萬票能開嗎?2,這1000萬如果已入賬,問:如何再轉出?以什么方式轉?
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好的,謝謝老師,那就一點點慢慢的調吧。確實是賬上庫存金額大,應付不通過這里對賬,所以會計就可以隨心情想咋做咋做,完全飄了。
您好啊,您太認真的,10年前的賬都查出來了,前會計不專業(yè),這樣的錯誤也看不出來